Dordrecht dashboard mei.pdf
Tekst van het document
Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht Totaal gemeente Prognose uitgaven geen solidariteit
Kostenontwikkeling: declaraties gemeente t.o.v. regio 100
40.000
200 150
2.000
100
50
20.000
Budget x €1.000
Prognose x €1.000
Verschil x €1.000
37.298
41.564
4.266
J
F M A M
120 100
2.000
80
1.500
60
1.000
40
500
20
A
M
J
J
A
A
S
O N
J
D
F
S
O
N
M A M
D
S
O
N
prognose x €1.000
-
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
-
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
Ontwikkeling H153
S
O
N
D
J
F
M
2021 GI verwijzer
Medisch verwijzer Overig
Jeugdteam
A
192
177
174
166
-
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 -
100 80 60 40 20
M
J
J
A
S
O
N
D
2020 Kosten AWBZ
J
-
D
F
M A
2021
-
M
J
J
A
S
O
N
D
Realisatie x €1.000
Budget x €1.000
Verschil x €1.000
1.865
1.843
22
Kostenontwikkeling top 4 aanbieders x €1.000
120
100
2020 Rechterlijke macht
196
500
200
A
21
Kosten afgelopen 14 maanden x €1.000
2021 gerealiseerd PGB x €1.000 prognose PGB x €1.000
300
J
nr. 5
19
1.000
50
400
J
nr. 4
18
1.500
100
500
M
nr. 3
13
Jeugdteam: kosten versus budget
600
200
nr. 2
9
2.000
700
400
nr. 1
Rang ZHZ
150
800
600
D
PGB: trend forecast
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten (afgelopen 12 maanden) Ontwikkeling per verwijzer Perceel AWBZ 800
A
gerealiseerd x €1.000
2021 gerealiseerd LTA x €1.000 prognose LTA x €1.000
1.000
J
200
2021 gerealiseerd RZM x €1.000 prognose RZM x €1.000
-
J
2021
LTA: trend forecast
2.500
M
J
Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020
3.000
F
J
2021
Per begrotingspost Regionale zorgmarkt trend forecast
J
0
-
-
-
50
1.000
25
10.000
-
250
3.000
75
30.000
Duurste cliënten
4.000
125
50.000
Trend declaraties forecast
J
F
M A
2020 2021 kosten H153 x €1.000
M
J
A
S 2020
Stichting Enver 's Heeren Loo locati
O
N
D
J
F
M
2021 Stichting Yulius Stichting Horizon
A
Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht Totaal gemeente Prognose Ontwikkeling t.o.v. regio
De prognose is hoger dan budget . Impact 100% afbouw solidariteit: € 2.330.423 lagere kosten. De kosten (declaraties) ontwikkelen zich op het regiogemiddelde
Trend declaraties forecast
De forecast per maand laat een stabiel patroon zien
Duurste cliënten
Dordrecht heeft een ongeveer normaal tot iets lager aandeel van de duurste jeugdigen uit de regio.
Per begrotingspost Regionale zorgmarkt
De forecast laat hier ook een stabiel patroon zien
LTA
De LTA forecast is gestegen en laat vervolgens een stabiel patroon zien
PGB
Een stijgend patroon met een daling in de zomer
Jeugdteam
De realisatie is €22.094 hoger dan het budget.
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten Ontwikkeling per verwijzer Grootste aanbieder jeugteam verwijzer heeft niet gedeclareerd in 2021. Perceel AWBZ
Na een stijgend patroon in 2020, nu een daling in 2021 tot het niveau van voor de stijging in 2020
Ontwikkeling H153
Na een licht stijgend patroon in 2020, nu een stabiele trend in 2021
Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in gemeente
Enver heeft noig niet gedeclareerd in 2021. Sterke stijging Yulius. Dalende trend Horizon