Dordrecht dashboard juni.pdf
Tekst van het document
Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht Totaal gemeente Prognose uitgaven geen solidariteit
Kostenontwikkeling: declaraties gemeente t.o.v. regio 100
40.000
250 200
3.000
150
75
30.000
Duurste cliënten
4.000
125
50.000
Trend declaraties forecast
2.000
100
50
20.000
Budget x €1.000
Prognose x €1.000
Verschil x €1.000
37.298
42.118
4.820
J
F M A M
J
J
A
S
O N
Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020
LTA: trend forecast 250
100
200
80 60
1.000
40
500
20
50
-
-
-
J
A
S
O
N
D
A
S
O
N
D
prognose x €1.000
nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
Rang ZHZ
9
13
18
19
21
Kosten afgelopen 14 maanden x €1.000
196
192
177
174
166
Jeugdteam: kosten versus budget 2.500
1.500
J
J
2.000
2.000
M
J
PGB: trend forecast
120
A
M A M
gerealiseerd x €1.000
2.500
M
F
2021
3.000
F
J
D
2021
Per begrotingspost Regionale zorgmarkt trend forecast
J
0
-
-
-
50
1.000
25
10.000
150
1.500 100
J
F
M
2021 gerealiseerd RZM x €1.000 prognose RZM x €1.000
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1.000 500
J
F
M
2021 gerealiseerd LTA x €1.000 prognose LTA x €1.000
A
M
J
J
A
S
O
N
-
D
2021 gerealiseerd PGB x €1.000 prognose PGB x €1.000
Realisatie x €1.000
Budget x €1.000
Verschil x €1.000
2.242
2.211
31
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten (gerealiseerde kosten x €1.000 over de afgelopen 12 maanden) Houdt er rekening mee dat de waarde in de grafiek nog kan stijgen i.v.m. declaraties met terugwerkende kracht. Met name bij recente maanden (stippellijnen) dient u hier rekening mee te houden.
Ontwikkeling per verwijzer 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 -
J
J
A
S 2020
O
N
D
J
F
Perceel AWBZ
M 2021
A
M
01 gemeente (SJT) 02 Huisarts 04 Gecertificeerde instelling 08 Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeugdinrichting overig
900 800 700 600 500 400 300 200 100 -
Ontwikkeling kosten H153 120 100 80 60 40 20
J
J
A
S 2020
O
N
D
J
F
M A M 2021
-
Kostenontwikkeling top 4 aanbieders x €1.000 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 -
J
J
A
S 2020
O
N
D
J
F
M A M 2021
J
J
S
O
2020 Stichting Enver 's Heeren Loo locati
N
D
J
F
M
A
2021 Stichting Yulius Stichting Horizon
M
Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht Totaal gemeente Prognose Ontwikkeling t.o.v. regio
De prognose is hoger dan budget . Impact 100% afbouw solidariteit: € 2.513.586 lagere kosten. De kosten (declaraties) ontwikkelen zich op het regiogemiddelde
Trend declaraties forecast
De forecast per maand laat een stabiel patroon zien
Duurste cliënten
Dordrecht heeft een ongeveer normaal tot iets lager aandeel van de duurste jeugdigen uit de regio.
Per begrotingspost Regionale zorgmarkt
De forecast laat hier ook een stabiel patroon zien
LTA
De LTA forecast is gestegen en laat vervolgens een stabiel patroon zien
PGB
Een stijgend patroon met een daling in de zomer
Jeugdteam
De realisatie is €30.819 hoger dan het budget.
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten Ontwikkeling per verwijzer Grootste aanbieder met verwijzer gemeente is bezig met inhaalslag declareren Perceel AWBZ
Stabiel patroon
Ontwikkeling H153
De kosten lijken te gaan dalen, mede afhankelijk van declaraties met terugwerkende kracht
Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in gemeente
Enver is bezig met inhaallsag declareren. Stijging Yulius.