Dordrecht dashboard december.pdf

Dordrecht Prognose uitgaven geen solidariteit Afwijking t.o.v. budget prognose

Totaal gemeente Kostenontwikkeling: declaraties Trend declaraties forecast gemeente t.o.v. regio lijngrafiek lijngrafiek 3.000.000

20.000.000 40.000.000

jan mrt mei

Impact 100% afbouw solidariteit 4.572k V Regionale zorgmarkt trend forecast Trend per perceel 3.000.000

ZHZ ranglijst

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 -

budget -

Duurste cliënten

LTA: trend forecast

jul

sep nov

Per begrotingspost PGB: trend forecast

Trend 150.000

Trend 150.000

2.000.000

100.000

100.000

1.000.000

50.000

50.000

-

-

-

gemeente kosten Eindtotaal ranglijst obv afgelopen 14 14 mnd maanden

4 7 9 10 12

1 2 3 4 5

204.552 194.816 187.943 183.603 175.346

370.483,86 443.407,26 476.923,45 466.033,22 342.827,35

Jeugdteam: kosten versus budget Afwijking t.o.v. budget budget

Ontwikkeling per verwijzer

sep nov

Perceel AWBZ

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

jul

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

jan mrt mei

realisatie

Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten Ontwikkeling H153

0

2.000.000 4.000.000 6.000.000

Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in gemeente

Prognose Ontwikkeling t.o.v. regio Trend declaraties forecast Duurste cliënten Regionale zorgmarkt LTA PGB Jeugdteam Ontwikkeling per verwijzer

Toelichting De prognose is lager dan budget (voorschotnota als budget genomen). Impact 100% afbouw solidariteit 4,5 mln. is lagere kosten De kosten ontwikkelen (t.o.v. ijkmaand januari 2018) naar het regiogemiddelde De forecast per maand laat een stabiel tot licht stijgend patroon zien, deze trend is nog van november. De data van december is niet volledig wegens de freeze in het landelijke berichterverkeer waardoor gekozen is om de trend van November weer te geven Dordrecht heeft relatief ongeveer een normaal aandeel van de duurste jeugdigen uit de regio De forecast per maand laat een stabiel tot licht stijgend patroon zien, deze forecast is van november De forecast per maand laat een stijgend patroon zien, deze forecast is van november De forecast per maand laat een stabiel patroon zien, deze forecast is van november Budget jeugdteam wordt licht overschreden Redelijk stabiel patroon, met een dip voor verwijzer jeugdteam in het hart van de coronacrisis. Medisch verwijzer is weer licht gestegen t.o.v. november. Jeugdteam verwijzer licht gedaald t.o.v. begin dit jaar

Perceel AWBZ Een stabiel patroon met een kleine dip in het hart van de coronacrisis Ontwikkeling H153 Redelijk stabiel patroon. met een dip in augustus. Maar nu is een daling ingezet. Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in Redelijk stabiel patroon met een sterke stijging voor Enver na augustus als gevolg van hogere inzet per jeugdige gemeente