Dordrecht dashboard april.xlsx.pdf
Tekst van het document
Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht Totaal gemeente Prognose uitgaven geen solidariteit
Kostenontwikkeling: declaraties gemeente t.o.v. regio 100
40.000
2.000
50
20.000
1.000
25
10.000
-
-
-
Budget x €1.000
Prognose x €1.000
Verschil x €1.000
37.298
41.035
3.737
J
F M A M
J
J
A
S
O N
J
D
F
M A M
100
80
2.000
A
gerealiseerd x €1.000
LTA: trend forecast
2.500
J
S
O
N
D
2021
Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020
3.000
prognose x €1.000
50
20
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
-
J
F
M
2021 gerealiseerd RZM x €1.000 prognose RZM x €1.000
A
M
J
J
A
S
O
N
D
-
J
F
M
2021 gerealiseerd LTA x €1.000 prognose LTA x €1.000
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Ontwikkeling H153
800
700
800
500 400
400
300
200
600
100
500
80
400
60
300
J
J
A
S
O
N
D
J
F
Rechterlijke macht2020
GI verwijzer 2021
Medisch verwijzer Overig
Jeugdteam
M
-
184
176
163
157
-
A M
J
J
A
S
O
N
2020 Kosten AWBZ
D
J
F 2021
M
-
Realisatie x €1.000
Budget x €1.000
Verschil x €1.000
1.481
1.474
7
100
20
100
M
184
200
40
200
A
20
Kosten afgelopen 14 maanden x €1.000
Kostenontwikkeling top 4 aanbieders x €1.000
120
600
600
nr. 5
18
2021 gerealiseerd PGB x €1.000 prognose PGB x €1.000
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten (afgelopen 12 maanden) Ontwikkeling per verwijzer Perceel AWBZ 1.000
nr. 4
14
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 -
150
100
J
nr. 3
10
200
40
500
nr. 2
9
Jeugdteam: kosten versus budget
60
1.000
nr. 1
Rang ZHZ
PGB: trend forecast
1.500
-
J
2021
Per begrotingspost Regionale zorgmarkt trend forecast
-
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
3.000
75
30.000
Duurste cliënten
4.000
125
50.000
Trend declaraties forecast
A M
J
J
A
S
O
N
D
2020 kosten H153 x €1.000
J
F 2021
M
A
M
J
A
S
2020 Stichting Enver 's Heeren Loo locati
O
N
D
J
F 2021
Stichting Yulius Stichting Horizon
M
Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht Totaal gemeente Prognose Ontwikkeling t.o.v. regio
De prognose is hoger dan budget . Impact 100% afbouw solidariteit: € 1.919.520 lagere kosten. De kosten (declaraties) ontwikkelen zich op het regiogemiddelde
Trend declaraties forecast
De forecast per maand laat een stabiel patroon zien
Duurste cliënten
Dordrecht heeft een ongeveer normaal aandeel van de duurste jeugdigen uit de regio.
Per begrotingspost Regionale zorgmarkt
De forecast laat hier ook een stabiel patroon zien
LTA
De forecast per maand laat een stabiel patroon zien
PGB
De forecast laat hier ook een stabiel patroon zien met een daling in augustus en daarna een lichte stijging
Jeugdteam
De realisatie is €6.601 hoger dan het budget.
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten Ontwikkeling per verwijzer Redelijk stabiel patroom met daling Jeugdteams en GI verwijzer. Grootste aanbieder jeugteam verwijzer heeft niet gedeclareerd in 2021. Perceel AWBZ
Na een stijgend patroon in 2020, nu een daling in 2021
Ontwikkeling H153
Na een licht stijgend patroon in 2020, nu een stabiele trend in 2021
Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in gemeente
Enver heeft noig niet gedeclareerd in 2021. Sterke stijging Yulius. Dalende trend Horizon