Dordrecht dashboard 2022 aug.pdf
Tekst van het document
Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht Totaal gemeente Prognose uitgaven geen solidariteit
Kostenontwikkeling: declaraties gemeente t.o.v. regio 100
40.000
2.000
50
20.000
1.000
25
10.000
-
-
-
Budget x €1.000
Prognose x €1.000
Verschil x €1.000
38.644
40.344
1.700
J
F M A M
J
J
A
S
O N
J
D
F
M A M
J
J
A
S
O
Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2021 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2021
gerealiseerd x €1.000
nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
Rang ZHZ
4
13
14
18
22
Kosten afgelopen 14 maanden x €1.000
341
190
187
182
176
PGB: trend forecast
150
3.000
D
prognose x €1.000
LTA: trend forecast
4.000
N
2022
2022
Per begrotingspost Regionale zorgmarkt trend forecast
200 150
100
2.000
100 50
1.000 -
400 350 300 250 200 150 100 50 0
3.000
75
30.000
Duurste cliënten
4.000
125
50.000
Trend declaraties forecast
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
-
50
J
F
M
2022 gerealiseerd RZM x €1.000 prognose RZM x €1.000
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2022 gerealiseerd LTA x €1.000 prognose LTA x €1.000
-
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2022 gerealiseerd PGB x €1.000 prognose PGB x €1.000
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten (gerealiseerde kosten x €1.000 over de afgelopen 12 maanden) Houdt er rekening mee dat de waarde in de grafiek nog kan stijgen i.v.m. declaraties met terugwerkende kracht. Met name bij recente maanden (stippellijnen) dient u hier rekening mee te houden.
Ontwikkeling per verwijzer 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 -
A
S
O 2021
N
D
J
F
M
A 2022
M
J
J
01 gemeente (SJT) 02 Huisarts 04 Gecertificeerde instelling 08 Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiële jeugdinrichting overig
400 350 300 250 200 150 100 50 -
Kostenontwikkeling top 4 aanbieders x €1.000
Normenkader - overschrijding 2022 Segment
Overschrijding x€1.000 1 Hoogspecialistisch 2 Wonen 14 3a Dagbesteding / Dagbehandeling 43 4 Specialistisch Veel Voorkomend 294 5 Crisis -
A
S
N
D
J
F
M
A
M
J
Stichting 2021 Enver
Stichting Yulius 2022
iHUB Zorg B.V.
ASVZ
J
Aantal Jeugdigen 1 5 16 122 1
Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht Totaal gemeente Prognose Ontwikkeling t.o.v. regio
De prognose is hoger dan budget . Impact 100% afbouw solidariteit: € 913.339 lagere kosten. De kosten ontwikkeling beweegt zich iets boven het regiogemiddelde
Trend declaraties forecast
De forecast per maand laat een stabiel patroon zien
Duurste cliënten
Dordrecht heeft 1 van de top 10 van de duurste jeugdigen uit de regio.
Per begrotingspost Regionale zorgmarkt
De forecast per maand laat een stabiel patroon zien
LTA
De LTA forecast vertoont een licht stijgend patroon
PGB
De PGB forecast laat een licht dalend patroon zien
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten Ontwikkeling per verwijzer Door in enige mate van achterblijvende declaraties bij de grootste aanbieder zal verwijzer gemeente nog licht toenemen Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in gemeente Normenkader
Enver heeft nog enige achterstand met declareren. Yulius is fors afgenomen. Dordrecht heeft 145 jeugdigen met 351k overschrijding van het normenkader