Dashboard Dordrecht februari.pdf
Tekst van het document
Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht Totaal gemeente Prognose uitgaven geen solidariteit
Kostenontwikkeling: declaraties gemeente t.o.v. regio
Duurste cliënten 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
3.000
125
40.000
Trend declaraties forecast
2.500
100
2.000
30.000 75
20.000
1.500
50
10.000 -
Budget x €1.000
Prognose x €1.000
37.298
1.000
25
500
-
-
J
Verschil x €1.000
37.307
F M A M
J
J
A
S
J
O N D
F M A M
J
Per begrotingspost Regionale zorgmarkt trend forecast
gerealiseerd x €1.000
LTA: trend forecast
3.000
A
S
O N
D
2021
2021 Gemeente: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020 ZHZ: Index o.b.v. gemiddelde kosten 2020
9
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
100
100
50
50
-
J
2021 gerealiseerd RZM x €1.000 prognose RZM x €1.000
F
M A M
J
J
A
S
O
N
D
-
2021 gerealiseerd LTA x €1.000 prognose LTA x €1.000
600 500
600
400
400
300
200
200
-
100
F
M
A
M
Rechterlijke macht Medisch verwijzer Overig
J
J
2020
A
S
O
N
GI verwijzer Jeugdteam
D
J
2021
-
F M A M
J
J
A
J
F
M A M
J
J
A
S
O
N
186
174
171
171
156
800 700 600 500 400 300 200 100 -
D
Ontwikkeling H153
700
800
15
Kosten afgelopen 14 maanden x €1.000
2021 gerealiseerd PGB x €1.000 prognose PGB x €1.000
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten (afgelopen 12 maanden) Ontwikkeling per verwijzer Perceel AWBZ 1.000
nr. 5
13
150
500
J
nr. 4
12
Jeugdteam: kosten versus budget
1.500
-
nr. 3
10
PGB: trend forecast
150
1.000
nr. 2
5
prognose x €1.000
2.500
2.000
nr. 1
Rang ZHZ
S
2020 Kosten AWBZ
O N D
J 2021
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
J
J
A
S
O N
2020 kosten H153 x €1.000
Budget x €1.000
Verschil x €1.000
737
737
0
Kostenontwikkeling top 4 aanbieders x €1.000 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 -
F M A M
Realisatie x €1.000
D
J 2021
F
M
M
J
J
A
S
O
N
D
2020 Stichting Enver 's Heeren Loo locati
J
2021 Stichting Yulius Stichting Horizon
Dashboard maandrapportage Gemeente: Dordrecht Totaal gemeente Prognose Ontwikkeling t.o.v. regio
De prognose is hoger dan budget . Impact 100% afbouw solidariteit: € 3.937.156 lagere kosten. De kosten ontwikkelen zich onder de regiogemiddelde
Trend declaraties forecast
De forecast per maand laat een stabiel patroon zien
Duurste cliënten
Dordrecht heeft relatief ongeveer een normaal aandeel van de duurste jeugdigen uit de regio.
Per begrotingspost Regionale zorgmarkt
De forecast laat hier ook een stabiel patroon zien met een lichte daling in augustus
LTA
De forecast per maand laat een stabiel patroon zien
PGB
De forecast laat hier ook een stabiel patroon zien met een daling in augustus
Jeugdteam
De realisatie is €120 hoger dan het budget.
Monitor voor doelstellingen en aandachtspunten Ontwikkeling per verwijzer Redelijk stabiel patroom met een lichte daling Jeugdteams verwijzer en GI verwijzer Perceel AWBZ
Een stabiel patroon met een daling
Ontwikkeling H153
Redelijk stabiel patroon. met een dip in augustus. Maar nu is een daling ingezet.
Ontwikkeling aanbieders met meeste inzet in gemeente
Declaraties met de jaarovergang zijn nog niet compleet en moeten nog (deels) ingediend worden