Document · PDF

BWN 225900 - Restantkredieten uit 2024 Rubriek 7.pdf

Gemeenteraad Dordrecht 1 juli 2025, gemeente DordrechtBij agendapunt: 11: Vaststellen Jaarstukken 2024 - Raadsvoorstel2.018 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 28-mei-2025 Tijd: 10:34

BEGROTINGSWIJZIGING 225900 Restantkredieten vanuit 2024 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen 70090110

PROJ 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)

70100001

Begroting oud 2025

Verhoging

Verlaging

2025

115.828.491

74.158.581

INKOMSTEN Begroting oud 2025

Verhoging

Verlaging

2025

Begroting nieuw 2025

2025

Begroting nieuw 2025

-4.415.543

185.571.529

2.229.152

20.380.532

-5.264.221

17.345.463

7.469.729

Verkeersstructuurplan Centrum

144.580

70101000

PROJ Herinrichting Bankastraat (fase 3)

12.955

70107722

Verkeersveiligheid jaarschijf 2022

70120215

Planvorming grafvelden

36.953

70120217

Herinrichting grafvelden

138.455

70120225

Grafdelfmachine 2022

65.000

70120230

Ruimen veld W (2023)

48.288

70120239

Bekisting graven (2023)

10.345

70120423

Herinrichting aula Thuredrith (2023)

25.000

70500124

PROJ Wegen 2024 elementenverharding vb.'23 afr.'25

750.000

-1.857.319

-1.107.319

70500125

PROJ Wegen 2025 elementenverharding vb.'24 afr.'26

4.453.622

-52.114

4.401.508

70500126

PROJ Wegen 2026 elementenverharding vb.'25 afr.'27

-290.707

-14.802

-305.509

70500224

PROJ Wegen 2024 overig vb.'23 afr.'25 (20 jaar)

2.144.337

1.059.849

3.204.186

70500225

PROJ Wegen 2025 overig vb.'24 afr.'26 (20 jaar)

3.578.251

82.640

3.660.891

70501103

PROJ Dordtse Mijl - Groot onderhoud

65.812

70501104

PROJ Dordtse Mijl - aanv. krediet kwaliteitsimpuls

1.020.083

70501110

PROJ Wegen Spuiboulevard

3.000.000

70.113

3.070.113

70501111

PROJ Wegen VSP

3.000.000

3.540.000

6.540.000

70501127

PROJ Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.

936.310

70501130

PROJ-Zuidendijk Stationsgeb Weizigtp. (loop)paden

1.228.539

70501327

Charlotte de Bourbon aanvullend krediet

28-mei-2025

-109.120

1.040.000

-5.085

1 van 6

-109.120

8.253.437

145.443

68.400

503.115

-1

68.399

-10.000

-50.000

453.115

1.034.915

10:34:31

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 28-mei-2025 Tijd: 10:34

BEGROTINGSWIJZIGING 225900 Restantkredieten vanuit 2024 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2025

Verhoging

Verlaging

2025

Begroting nieuw 2025

Begroting oud 2025

Verhoging

Verlaging

2025

Begroting nieuw 2025

70502000

PROJ Dordwijkzone Groen & Water

70510102

PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp groen&watervoorz

70510103

PROJ Dordwijkzone Wegen & Spelen

70511101

PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark

70511102

PROJ DWZ Ecologische maatregelen

70511103

PROJ Spuiboulevard GO

70511104

PROJ Ambities OR Klimaat KN2024

70511105

Vergroening Binnenstad

70511130

PROJ-Metropolitane fietsroute

70520024

Vervanging verlichting 2024

236.418

70521101

PROJ Dordtse Mijl - Verlichting

79.479

10.000

70521130

PROJ-Zuidelijk Stationsgeb Hoofdinfra lichtmasten

-120.509

60.000

70531101

PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur

3.452

70531102

PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie

82.055

70534226

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023

75.375

70534227

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2024

125.000

130.816

255.816

70534228

PROJ: Vervanging VRI's Apparatuur 2024

100.000

68.661

168.661

70540023

Kunstwerken 2023 (Realisatie t/m 2027)

363.250

70540024

Kunstwerken 2024 (realisatie t/m 2029)

444.009

70540100

PROJ Spartelvijver - Betonnen constructie (bad)

70540101

PROJ Spartelvijver - Installatie (omgeving/overig)

310.371

70541127

Hans Petri Fontein (2022)

198.036

70541128

PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel

3.686.252

28-mei-2025

-165.906

INKOMSTEN

-165.906

-68.816

1.355.652

-4.290

252.076

302.076

106.744

376.743

1.092.731

1.469.474

-12.500

170.000

80.000

250.000 -40.000

-40.000

50.000

2.500.000

-104.784 190.935

190.935 -6.885

-120.509

-16.181

-185.048

2 van 6

2.395.216

-6.885

59.194

-185.048

800.351

-800.411

-60

10:34:31

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 28-mei-2025 Tijd: 10:34

BEGROTINGSWIJZIGING 225900 Restantkredieten vanuit 2024 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2025

Verhoging

Verlaging

2025

2025 -89.358

INKOMSTEN Begroting nieuw 2025

70541130

PROJ-Zuidel Stationsgeb Weizigtp composiet bruggen

70561101

Investering speelplek Rijksstraatweg

70570010

Renovatie kademuur Kuipershaven

70570012

PROJ Dordtse Mijl - Kademuur Dokweg

70570016

PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger

700.000

155.822

855.822

70570020

PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt

708.000

412.812

1.120.812

70570021

PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken

206.456

70570023

PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers

3.089.130

2.662.095

5.751.225

70570029

Steiger- en halteplan (via R 309)

80.000

109.201

189.201

70570031

PROJ Loopbrug / Steiger nieuwe haven

7.221

70610092

Afvalwagen handhavers

51.200

70620230

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2025

536.930

189.469

726.399

70620231

PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouwk 2025

271.060

707.972

979.032

70620300

PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2025

63.256

59.877

123.133

70629002

PROJ Riolering project Spuiboulevard / VSP

70657050

Dagrecreatieterrein doorontwikkeling

70773004

700.000

100.000

49.256

749.256

-3.513

-27.619

Verlaging

2025

720.000

-514.921

Begroting nieuw 2025

-269.884

89.130

205.079

89.130

47.687

-27.619

113.662

363.662

Grondwaarde Zuidbuitenpoldersekade

12.899

70773005

Opstallen Zuidbuitenpoldersekade

72.028

70780245

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

375.742

-316.728

70780246

PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte

1.512.447

-60.994

70780249

PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein

2.341

70780250

PROJ Wielwijk infra - Van Kinsbergenstraat OR

55.141

-211.611

70780304

PROJ Nw Krispijn - Nassauweg openbare ruimte

-20.176

28-mei-2025

250.000

Verhoging

-89.358

100.000

-269.884

Begroting oud 2025

-77.444

3 van 6

-77.444

211.611

10:34:31

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 28-mei-2025 Tijd: 10:34

BEGROTINGSWIJZIGING 225900 Restantkredieten vanuit 2024 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2025

Verhoging

Verlaging

2025

INKOMSTEN Begroting nieuw 2025

70780344

Westervoeg aanvullend krediet

200.000

321.238

521.238

70780349

Ring Admiraalsplein aanvullend krediet

200.000

70.948

270.948

70780402

PROJ Crabbehof openbare ruimte

655.351

70780405

PROJ Colijnstraat openbare ruimte

70780504

PROJ Oud Krispijn Fietspad Patersweg

70960001

PROJ vml Bibliotheek Groenmarkt (Werken derden)

71031000

PROJ DWZ Stad- en landverbinding Schenkeldijk

71031103

PROJ Ambities OR Verkeer KN2024

71032007

Fietsnota-Rotonde Toulonseln (fiets.-verk.veilig.)

71032100

PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofdfietsr infra

71037817

Netwerkregelingen Dordtse Mijl

22.255

71037818

Modernisering verkeersregelinstallaties (2020)

207.342

71240300

Dordthuis: ICT Investeringen

170.000

510.000

680.000

71320260

PROJ Dordthuis: casco

28.686.776

9.802.256

38.489.032

71320275

Portaal lichtbrug KM (2024)

55.000

71320280

Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)

413.591

71320281

PG Spuihaven - uitbreiding (2021)

300.000

60.858

360.858

71320283

Klimaatinstallatie Kunstmin

2.000.000

160.760

2.160.760

71320290

PROJ Dordthuis: installaties

15.037.465

7.518.915

22.556.380

71320291

PROJ Dordthuis: Voorbereiding, inbouw & inventaris

80.200

3.894

84.094

71320292

Sportboulevard verlichting (verduurzaming)

165.050

71320294

Sportboulevard stadsverwarming (verduurzaming)

71320295

Verduurzaming Dalmeijerplein 10-12

28-mei-2025

3.400.000

-3.272

-177.303

-813

3.399.187

653.640

753.640

1.407.280

3.075.000

295.135

3.370.135

118.000

-52.393

-1.030.165

-46.026 173.346

4 van 6

71.974 173.346

Begroting oud 2025

Verhoging

Verlaging

2025

452.806

-440.287

12.519

190.000

-95.000

95.000

100.000

1.136.436

799.712

35.400

Begroting nieuw 2025

100.000

-1.392.159

-255.723

185.001

2.278.443

3.078.155

49.716

49.716 -11.808

23.592

-496

10:34:31

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 28-mei-2025 Tijd: 10:34

BEGROTINGSWIJZIGING 225900 Restantkredieten vanuit 2024 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2025

Verhoging

Verlaging

2025

INKOMSTEN Begroting nieuw 2025

Begroting oud 2025

Verhoging

Verlaging

2025

Begroting nieuw 2025

71320296

Verduurzaming Maria Montessorilaan 3

164.000

71320297

Verduurzaming Kerkeplaat 3 (zonnepanelen)

319.616

71320298

Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)

406.000

71320299

Verduurzaming Nieuwe Haven 29-30

607.296

71320300

PROJ Dordthuis: inbouw

7.546.731

1.985.392

9.532.123

71320302

PROJ Dordthuis: Plateau installaties

1.997.876

956.079

2.953.955

71320303

PROJ Dordthuis: Plateau inbouw

1.385.298

377.670

1.762.968

71320304

PROJ Dordthuis: Parkeergarage casco

5.300.060

593.008

5.893.068

71320305

PROJ Dordthuis: Parkeergarage installaties

1.103.634

424.414

1.528.048

71320306

PROJ Dordthuis: Plateau casco

5.789.869

685.008

6.474.877

71320307

Bankastraat 10 renovatie (troffelvloer) 2024

25.000

71320309

Halmaheiraplein 37 renovatie (kozijnen) 2024

37.000

71320311

Verplaatsing en renovatie Oranjerie

183.949

2.465.329

71320312

Van Baerleplantsoen 26 renov (landh kantoren)

300.000

150.000

71320317

Burg. De Raadtsingel 93A-renovatie (309)

2.778.599

2.381.472

71320318

Units opvang Oekraïners (aankoop, 309)

3.148.197

1.265.197

71320330

Entree grand cafe energiehuis (2024)

100.000

71481134

Albatros Douwe Aukestraat 1 openbare ruimte

100.000

71489508

Gymlokaal Heimerstein 34 (Kristal)

48.806

-144.668

71489577

Gymlokaal Latourpad 16

2.870.000

39.026

2.909.026

-5.699

71489578

Gymlokaal Karel Doormanweg

1.300.000

582.638

1.882.638

71489579

Gymlokaal Brouwersdijk 4A

104.994

-7.963

71489580

Gymlokaal inventaris Latourpad 16

72.362

28-mei-2025

2.281.380

5 van 6

105.585

1.140.690

1.240.690

105.585

-12.511

-1.040.690

1.340.690

10:34:31

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 28-mei-2025 Tijd: 10:34

BEGROTINGSWIJZIGING 225900 Restantkredieten vanuit 2024 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2025

Verhoging

Verlaging

2025

INKOMSTEN Begroting nieuw 2025

Begroting oud 2025

Verhoging

Verlaging

2025

Begroting nieuw 2025

71489581

Gymlokaal inventaris Karel Doormanweg

102.362

71489582

Gymlokaal inventaris Brouwersdijk

99.362

71489583

Gymlokaal inventaris Heimerstein

76.713

71489806

Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl

1.079.238

4.879.238

71489807

Drechtster Karel Doormanweg openbare ruimte

440.000

71489809

Hofstraat 5 renovatie (2024)

122.000

961.027

1.083.027

71563075

Redemix verti-drain 7120 (2025)

-6.655

6.655

71563126

Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)

112.645

14.405

127.050

19.550

2.500

22.050

71563127

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

833.575

103.742

937.317

144.670

17.999

162.669

71563186

Smitsweg veld A voetbal constr. lichtmast (2024)

305.804

52.330

72043011

Uitbreiding parkeerregulering (2022)

75.603

72044012

PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020

150.054

72044014

PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020

75.000

72044016

Opheffen cash betalen garages en straat (2021)

148.847

72044018

Parkeergarage Gezondheidspark; casco gebouw

267.256

72243001

ICT verandert jaarschijf 2022

3.532.651

TOTAAL

28-mei-2025

3.800.000

115.828.491

74.158.581

6 van 6

-4.415.543

185.571.529

-2.492

2.229.152

-2.492

20.380.532

-5.264.221

17.345.463

10:34:31

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/907/documents/40636