Document · PDF

BWN 223200 - Rubriek 6 2e Burap.pdf

Dordtse Dinsdag – Beeld- en oordeelsvormende commissies 31 oktober 2023, gemeente DordrechtBij agendapunt: 2: Vaststellen Tweede Bestuursrapportage 2023 - raadsvoorstel2.136 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:32

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023 UITGAVEN Programma

Product

Omschrijving product

90-01 - Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht

Mutaties

Begroting oud 2023

Mutaties

2023

Begroting nieuw 2023

2023

Begroting nieuw 2023

39.686.319

-8.225.106

31.461.213

28.622.162

1.245.000

29.867.162

1.223.396

357.551

90-098

Basisregistratie vastgoed

1.223.396

90-105

Griffie

2.499.983

90-106

Rekenkamer

90-107

Bestuur

7.191.086

90-108

Bestuurlijke samenwerking

1.471.023

90-112

Publieke dienstverlening

8.893.100

90-114

Internationale betrekkingen

201.939

90-122

Stelposten

464.926

90-123

Bedrijfvoering Stad

9.600.000

90-147

Wijkwensen en participatie

2.146.147

90-210

Groeiagenda Regio

90-211

Energietransitie Regio

90-212

Economie & Werken Regio

90-213

Bereikbaarheid & Mobiliteit Regio

90-214

Bouwen & Wonen Regio

90-215

Organisatie meervoudig lokale taken

90-217

Onderzoek

1.033.649

90-230

Werken derden

90-02 - Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht

09-okt-2023

Begroting oud 2023

INKOMSTEN

16.000

299.863

357.551

2.515.983 299.863

-2.105.500

5.085.586

4.919.718

7.049.699

250.000

7.299.699

-5.080.595

2.080.000

1.570.000

3.650.000

9.600.000

1.471.023 59.915

8.953.015 201.939

-5.545.521

-50.000

2.096.147

9.600.000 25.000

25.000

100.000

1.133.649

921.131

100.000

1.021.131

4.661.207

-700.000

3.961.207

3.694.063

-700.000

2.994.063

86.208.509

3.291.791

89.500.300

47.888.536

2.446.808

50.335.344

90-001

Openbare Orde en Veiligheid

6.110.796

-361.703

5.749.093

4.010.796

-307.518

3.703.278

90-002

Handhaving Openbare ruimte

4.950.764

139.555

5.090.319

1.937.460

150.000

2.087.460

1 van 6

11:32:53

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:32

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023 UITGAVEN Programma

Product

Omschrijving product

Mutaties 2023

Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023 34.380.000

Mutaties 2023

Begroting nieuw 2023

542.050

34.922.050

90-007

Rampenbestrijding

34.499.547

218.541

34.718.088

90-009

Brandweer

12.494.857

1.002.564

13.497.421

90-015

Mediazaken

405.071

90-029

Cultuur

7.496.072

695.000

90-043

Volksfestiviteiten

102.899

187.820

90-044

Recreatie

4.827.018

5.070.346

2.173.266

90-092

Binnenstad

883.858

475.614

90-093

Evenementen

772.204

90-094

Toerisme

2.162.189

9.813

90-159

Kunst en geschiedenis

11.503.234

2.049.506

13.552.740

4.018.767

1.755.506

5.774.273

93.257.407

-6.639.719

86.617.688

63.675.369

-5.263.600

58.411.769

90-03 - Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht

09-okt-2023

Begroting oud 2023

INKOMSTEN

243.328

306.770

2.480.036

90-050

Wegen

19.237.302

-2.563.094

16.674.208

8.516.805

-1.597.000

6.919.805

90-051

Groen

15.073.017

-725.920

14.347.097

4.555.587

-158.920

4.396.667

90-052

Openbare verlichting

2.526.649

668.000

3.194.649

347.607

30.000

377.607

90-053

Verkeersmeubilair en VRI's

2.595.571

-351.000

2.244.571

1.052.352

-245.000

807.352

90-054

Constructies

3.108.239

-3.304.535

-196.296

173.616

-2.767.000

-2.593.384

90-056

Speelvoorzieningen

2.177.383

-50.000

2.127.383

1.000.000

90-057

Havens

3.407.509

688.000

4.095.509

771.395

845.000

1.616.395

90-061

Afvalinzameling en verwerking

17.262.881

160.387

17.423.268

19.658.790

160.387

19.819.177

90-062

Riolering

11.663.271

400.000

12.063.271

15.126.215

90-064

Milieubeheer

1.022.827

-5.000

1.017.827

90-065

Nieuwe Dordtse Biesbosch

33.024

120.650

2 van 6

120.650

1.000.000

11:32:53

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:32

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023 UITGAVEN Programma

Product

Omschrijving product

90-066

Natuur- en Milieucentrum

1.627.814

90-075

Wonen

1.253.008

90-078

Soc. Herstructureringswijken/Dordt West

3.715.084

90-158

Milieu & Duurzaamheid

90-218 90-260

Mutaties 2023 3.000

Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

Mutaties 2023

Begroting nieuw 2023

1.630.814

236.935

1.253.008

218.000

-3.143.000

572.084

3.430.605

-3.143.000

287.605

4.534.506

2.835.524

7.370.030

4.105.913

2.936.774

7.042.687

Ingenieursdiensten

2.210.400

-1.483.400

727.000

2.881.200

-1.616.200

1.265.000

Water

1.721.296

231.319

1.952.615

1.567.325

291.359

1.858.684

333.983.352

5.350.122

339.333.474

103.044.196

3.656.718

106.700.914

838.223

659.188

90-04 - Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

09-okt-2023

Begroting oud 2023

INKOMSTEN

90-011

Zorg- en Veiligheidshuis

838.223

90-012

Plechtigheden (Essenhof)

2.659.540

260.739

2.920.279

2.715.263

90-013

Welzijnsaccommodaties

609.195

77.000

686.195

161.162

90-017

Participatie Dordtse migranten

2.862.847

1.672.109

90-020

Lokaal gezondheidsbeleid

3.311.115

6.512.229

1.122.235

90-023

WMO hulpmiddelen en hoppers

6.838.000

90-024

Bijstandsverlening

76.650.000

61.197.000

90-025

Armoedebeleid

17.180.591

17.930.591

10.446.280

90-026

Schuldenbeleid

71.000

90-027

Kwijtscheldingsbeleid

2.280.463

-200.000

2.080.463

90-088

Werk en Participtatie

37.522.907

107.256

37.630.163

90-131

WMO Huishoudelijke Ondersteuning

10.934.251

90-134

Maatschappelijke ondersteuning

14.522.002

-113.998

90-135

Maatschappelijke zorg

11.563.524

126.000

90-137

Vrijwilligerswerk

3.201.114

442.318

3 van 6

750.000

659.188 513.100

3.210.118

3.228.363

4.332.353

61.197.000 750.000

11.196.280

71.000

548.862

14.408.004

7.286.338

11.689.524

491.263

10.934.251

126.000

617.263

442.318

11:32:53

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:32

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023 UITGAVEN Programma

Product

Omschrijving product

Mutaties 2023

Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

90-139

Speeltuinwerk & Scouting

286.116

90-142

Toezicht Kinderopvang

509.780

90-156

Sport

21.809.164

-587.025

21.222.139

90-160

Jeugdgezondheidszorg

3.491.600

-38.962

3.452.638

90-161

Preventief jeugdbeleid

5.491.911

-13.883

5.478.028

90-162

Hoog Specialistische Jeugdhulp

90-163

Reguliere Jeugdhulp

90-164

Uitvoering Jeugdhulp

90-165

Lokale jeugdhulp

6.772.744

-100.000

90-168

Beschermd Wonen

37.344.550

90-169

Deelfonds sociaal domein WMO taken

90-171

(Boven-) regionale jeugdhulp

90-05 - Lerend en Ondernemend Dordrecht

09-okt-2023

Begroting oud 2023

INKOMSTEN Mutaties 2023

42.680

14.584.829

Begroting nieuw 2023 42.680

-942.500

13.642.329

1.283.748

6.672.744

233.239

1.111.705

38.456.255

600.000

24.257.797

-252.732

24.005.065

45.733.714

1.022.908

46.756.622

46.686.276

-636.250

46.050.026

31.163.424

2.990.301

100.000

-2.199.709

28.963.715

90-016

Bibliotheek

2.990.301

90-080

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

2.942.513

295.315

3.237.828

1.713.921

229.456

1.943.377

90-082

Bestrijding Onderwijsachterstanden

8.214.090

706.615

8.920.705

7.611.871

706.615

8.318.486

90-083

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

1.505.315

322.703

1.828.018

1.030.000

322.703

1.352.703

90-086

Onderwijs en Leerlingenvervoer

2.323.821

-50.000

2.273.821

1.030.741

-100.000

930.741

90-090

Werkgelegenheid

541.860

418.087

959.947

418.087

90-091

Ruimtelijke Lobby

2.940.777

-101.400

2.839.377

2.195.868

90-095

Leerpark

1.414.533

1.251.670

90-096

Economie en Ondernemerschap

7.638.031

7.738.031

9.007.384

4 van 6

100.000

-650.000

8.357.384

11:32:53

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:32

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023 UITGAVEN Programma

Product

Omschrijving product

Begroting oud 2023

90-097

Markten en kiosken

431.280

90-100

Bedrijventerreinen

982.331

90-148

Onderwijshuisvesting

14.761.424

90-06 - Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

2023 10.000

Begroting nieuw 2023

Begroting oud 2023

Mutaties 2023

Begroting nieuw 2023

441.280

331.870

982.331

950.849

-2.337.570

12.423.854

5.939.250

-3.126.570

2.812.680

107.906.633

-17.307.165

90.599.468

102.441.808

-15.832.890

86.608.918

729.393

-291.000

438.393

443.087

-225.000

218.087

9.384.432

5.239.267

90-010

Verkeersveiligheid

90-067

Vergunningen & Handhaving Ruimtelijke ordening

90-068

Ruimtelijke ordening

90-071

Funderingen

8.190

90-072

Monumenten

492.614

1.000

90-074

Planologie

772.377

206.866

90-076

Bouwgronden wonen zonder exploitatie

51.341.605

38.798.398

50.510.277

-12.543.207

37.967.070

90-077

(Erfpacht)gronden

1.782.607

5.225.387

120.000

5.345.387

90-099

Grondbeleid en ontwikkeling

413.663

90-101

Bedrijventerreinen

19.857.521

-1.959.651

17.897.870

19.649.761

-1.959.651

17.690.110

90-103

Hoofdinfrastructuur

12.086.712

-915.575

11.171.137

7.564.444

-65.000

7.499.444

90-180

Woningbouw

1.471.052

-245.700

1.225.352

1.388.377

90-204

Parkeren

8.904.194

-1.152.032

7.752.162

12.213.342

-1.160.032

11.053.310

6.596.505

11.460.269

18.056.774

390.340.157

6.293.983

396.634.140

344.189.908

2.394.458

346.584.366

9.259.736

28.303.187

4.468.525

32.771.712

90-09 - Algemene Dekkingsmiddelen

09-okt-2023

Mutaties

INKOMSTEN

9.384.432 662.273

-200.000

-12.543.207

462.273

1.388.377

90-117

Algemene uitkering

90-118

Belastingheffing

90-119

Geldleningen

5.462

961.463

90-120

Beleggingen

793.796

2.982.988

5.018.211

4.241.525

5 van 6

11:32:53

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 9-okt-2023 Tijd: 11:32

BEGROTINGSWIJZIGING 223200 - 2e bestuursrapportage 2023 UITGAVEN Programma

Product

Omschrijving product

09-okt-2023

Mutaties

Begroting nieuw 2023

2023

Begroting oud 2023

Mutaties 2023

Begroting nieuw 2023

90-126

Resultaatsrekening

-2.463.011

8.272.349

5.809.338

90-132

Vastgoed niet in eigen gebruik

12.680.453

-1.053.605

11.626.848

10.002.611

90-200

Treasury

-9.438.406

3.900.000

89.560.508

8.678.735

98.239.243

36.817.731

5.626.367

42.444.098

90-10 - Overhead

TOTAAL

Begroting oud 2023

INKOMSTEN

-569.000

9.433.611 3.900.000

90-124

Overhead

37.376.613

3.841.152

41.217.765

5.905.677

167.784

6.073.461

90-224

Overheaddiensten SGD

52.183.895

4.837.583

57.021.478

30.912.054

5.458.583

36.370.637

803.885.509

-4.027.323

799.858.186

803.993.383

-4.027.323

799.966.060

6 van 6

11:32:53

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/789/documents/27224