Document · PDF

BWN 222100 - 1e verzamelwijziging 2022 - rubriek 6.pdf

Gemeenteraad Dordrecht 31 mei 2022, gemeente DordrechtBij agendapunt: 15: 1e Verzamelwijziging 2022 - Raadsvoorstel1.203 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 28-mrt-2022 Tijd: 13:25

BEGROTINGSWIJZIGING 222100 1e verzamelwijziging 2022 (kladblok is verplicht) UITGAVEN Programma

Thema

Product

Omschrijving product

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

175.652

-230.000

-54.348

1.925.652

175.652

-230.000

-54.348

1.925.652

1.750.000

90-09 - Algemene Dekkingsmiddelen 90-09/01 - De Financiën van Dordrecht

Begroting nieuw 2022

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

Begroting nieuw 2022

90-117

Algemene uitkering

90-118

Belastingheffing

-30.000

90-126

Resultaatsrekening

-200.000

90-132

Vastgoed niet in eigen gebruik

175.652

2.591.343

-625.187

1.966.156

2.358.469

-970.264

1.388.205

-970.264

1.388.205

90-07 - Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 90-07/01 - Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

175.652

2.591.343

-625.187

1.966.156

2.358.469

90-010

Verkeersveiligheid

451.000

-51.923

399.077

90-067

Vergunningen & Handhaving Ruimtelijke ordening

740.787

662.836

90-077

(Erfpacht)gronden

90-103

Hoofdinfrastructuur

90-204

Parkeren

90-06 - Duurzaam en Innovatief Dordrecht 90-06/01 - Duurzaam en Innovatief Dordrecht 90-061

Afvalinzameling en verwerking

90-064

Milieubeheer

90-158

Milieu & Duurzaamheid

90-05 - Gezond en Levendig Dordrecht 90-05/01 - Gezond en Levendig Dordrecht

1.099.257

-573.264

300.299

175.652

399.077 662.836 -500.000

-500.000

-470.264

525.993

996.257

300.299

1.754.681

-1.570.150

184.531

1.754.681

-1.570.150

184.531

1.754.681

-1.570.150

737.499

1.017.182

5.727.868

-997.088

4.730.780

4.420.480

-14.700

4.405.780

5.727.868

-997.088

4.730.780

4.420.480

-14.700

4.405.780

90-015

Mediazaken

100.000

90-029

Cultuur

400.000

90-044

Recreatie

639.781

90-092

Binnenstad

232.053

90-156

Sport

2.991.561

-84.700

2.906.861

3.096.561

90-159

Kunst en geschiedenis

1.364.473

-912.388

452.085

11.071.971

-957.888

10.114.083

10.530.209

90-02 - Groen en Ruimtelijk Dordrecht

28-mrt-2022

INKOMSTEN

1 van 3

-14.700

3.081.861 452.085

-180.604

10.349.605

13:25:35

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 28-mrt-2022 Tijd: 13:25

BEGROTINGSWIJZIGING 222100 1e verzamelwijziging 2022 (kladblok is verplicht) UITGAVEN Programma

Thema

Product

Omschrijving product

90-02/01 - Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Begroting oud 2022

INKOMSTEN

Verhoging

Verlaging

2022

Begroting nieuw 2022

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

Begroting nieuw 2022

-180.604

10.349.605

11.071.971

-957.888

10.114.083

10.530.209

90-050

Wegen

1.106.613

-560.000

546.613

1.106.613

90-051

Groen

3.880.512

-217.284

3.663.228

3.613.750

90-054

Constructies

1.815.390

90-057

Havens

151.000

90-075

Wonen

1.907.879

1.807.879

90-078

Soc. Herstructureringswijken/Dordt West

1.189.577

90-260

Water

1.021.000

840.396

846.000

90-01 - Leefbaar en Veilig Dordrecht

25.522

4.626.595

90-01/01 - Leefbaar en Veilig Dordrecht 90-002

Handhaving Openbare ruimte

90-04 - Lerend en Ondernemend Dordrecht 90-04/01 - Lerend en Ondernemend Dordrecht

-180.604

665.396

90-082

Voor- en vroegschoolse educatie

575.460

90-086

Onderwijs en Leerlingenvervoer

1.877.404

90-090

Werkgelegenheid

582.059

90-091

Ruimtelijke Lobby

1.299.883

90-096

Economie en Ondernemerschap

41.501

90-100

Bedrijventerreinen

157.288

90-148

Onderwijshuisvesting

93.000

90-10 - Overhead 90-10/01 - Overhead 90-124

Overhead

90-08 - Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 90-08/01 - Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

28-mrt-2022

-180.604

185.185

-212.870

-27.685

185.185

-212.870

-27.685

185.185

-212.870

-27.685

3.882.156

-4.028.263

-146.107

1.086.694

-778.535

308.159

3.882.156

-4.028.263

-146.107

1.086.694

-778.535

308.159

135.189

-14.436

120.753

90-107

Bestuur

207.007

90-112

Publieke dienstverlening

841.959

2 van 3

207.007 -680.147

161.812

13:25:35

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 28-mrt-2022 Tijd: 13:25

BEGROTINGSWIJZIGING 222100 1e verzamelwijziging 2022 (kladblok is verplicht) UITGAVEN Programma

Thema

Product

Omschrijving product

Verlaging

2022

1.854.000

-2.569.017

-715.017

-15.000

Stelposten

90-147

Wijkwensen en participatie

90-210

Groeiagenda Regio

256.000

90-215

Organisatie meervoudig lokale taken

695.505

90-216

Regiodeal

90-230

Werken derden

90-03/01 - Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

28-mrt-2022

Verhoging

90-122

90-03 - Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

TOTAAL

Begroting oud 2022

INKOMSTEN Begroting nieuw 2022

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

256.000

-264.099

431.406

695.505

-500.000

4.285.957

-311.779

3.974.178

4.285.957

-311.779

27.685

256.000 -264.099

431.406

-500.000

762.661

-127.633

635.028

3.974.178

762.661

-127.633

635.028

177.927

27.685

90-020

Lokaal gezondheidsbeleid

177.927

90-023

WMO hulpmiddelen en hoppers

90-027

Kwijtscheldingsbeleid

1.600.150

90-088

Werk en Participtatie

1.033.000

90-131

WMO integratie-uitkering

298.000

90-134

Maatschappelijke ondersteuning

319.401

90-135

Maatschappelijke zorg

60.000

90-160

Jeugdgezondheidszorg

19.000

90-161

Preventief jeugdbeleid

5.839

90-163

Reguliere Jeugdhulp

622.640

90-165

Lokaal Budget Jeugdhulp

-104.000

-25.554

177.927

-104.000

293.847

293.919

60.000

-72

293.847 60.000

19.000 -133.400

-127.561 622.640

-127.561 129.640

150.000

-48.825

101.175

34.326.930

-8.933.225

25.393.705

27.465.441

3 van 3

Begroting nieuw 2022

-127.561 129.640 101.175

-2.071.736

25.393.705

13:25:35

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/506/documents/17395