Document · PDF

BWN 221400 BURAP rubriek 6.pdf

Commissie Bestuur en Middelen Dordrecht 14 september 2021, gemeente DordrechtBij agendapunt: 6: Vaststellen Bestuursrapportage 2021 - Raadsvoorstel1.018 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 23-jun-2021 Tijd: 10:19

BEGROTINGSWIJZIGING 221400 Bestuursrapportage 2021 UITGAVEN Programma

Thema

Product

Omschrijving product

90-09 - Algemene Dekkingsmiddelen 90-09/01 - De Financiën van Dordrecht

Verhoging

Verlaging

2021

Begroting nieuw 2021

16.496.849

-13.766.470

16.496.849

-13.766.470

90-117

Algemene uitkering

90-118

Belastingheffing

90-126

Resultaatsrekening

15.312.849

90-132

Vastgoed niet in eigen gebruik

1.184.000

90-200

Treasury

90-07 - Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 90-07/01 - Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

Begroting nieuw 2021

2.730.379

11.903.000

-1.011.000

10.892.000

2.730.379

11.903.000

-1.011.000

10.892.000

10.529.000

-344.000

10.185.000

150.000 -13.000.470

1.184.000

1.224.000

-667.000

557.000

-766.000

898.474

-185.000

713.474

3.162.774

-1.493.451

1.669.323

898.474

-185.000

-1.493.451

1.669.323

713.474

3.162.774

Vergunningen & Handhaving Ruimtelijke ordening

500.000

1.200.000

90-077

(Erfpacht)gronden

208.474

1.962.774

90-103

Hoofdinfrastructuur

190.000

90-204

Parkeren

90-06/01 - Duurzaam en Innovatief Dordrecht 90-061

Afvalinzameling en verwerking

90-064

Milieubeheer

90-05 - Gezond en Levendig Dordrecht 90-05/01 - Gezond en Levendig Dordrecht

-160.451

1.802.323

-133.000

-1.200.000

-185.000

-590.620

480.000

222.000

1.070.620

-590.620

480.000

222.000

460.620

-90.620

370.000

75.000

610.000

-500.000

110.000

147.000

2.454.113

-491.006

1.963.107

2.147.113

-1.080.218

1.066.895

2.454.113

-491.006

1.963.107

2.147.113

-1.080.218

1.066.895

Cultuur

90-043

Volksfestiviteiten

90-044

Recreatie

131.113

90-093

Evenementen

50.000

90-156

Sport

90-159

Kunst en geschiedenis

90-02/01 - Groen en Ruimtelijk Dordrecht

1.200.000

1.070.620

90-029

90-02 - Groen en Ruimtelijk Dordrecht

150.000

2.312.379

90-067

90-06 - Duurzaam en Innovatief Dordrecht

23-jun-2021

Begroting oud 2021

INKOMSTEN

1.350.000

923.000

147.000

1.350.000 -75.000

-75.000

-116.006

15.107

-240.000

-169.247

116.113

-180.971

-64.858

1.208.000

-730.000

478.000

50.000

863.000

823.000

636.000

254.000

636.000

254.000

1 van 3

-60.000

10:19:51

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 23-jun-2021 Tijd: 10:19

BEGROTINGSWIJZIGING 221400 Bestuursrapportage 2021 UITGAVEN Programma

Thema

Product

Omschrijving product

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

Begroting nieuw 2021

90-050

Wegen

161.000

90-051

Groen

325.000

90-053

Verkeersmeubilair en VRI's

90-01 - Leefbaar en Veilig Dordrecht 90-01/01 - Leefbaar en Veilig Dordrecht 90-001

Openbare Orde en Veiligheid

90-002

Handhaving Openbare ruimte

90-04 - Lerend en Ondernemend Dordrecht 90-04/01 - Lerend en Ondernemend Dordrecht

150.000

140.000

64.000

76.000

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

254.000

Begroting nieuw 2021 254.000

76.000

6.541.000

-2.050.000

4.491.000

6.463.000

-2.214.000

4.249.000

6.541.000

-2.050.000

4.491.000

6.463.000

-2.214.000

4.249.000

-53.000

-2.161.000

4.302.000

90-082

Voor- en vroegschoolse educatie

21.000

90-095

Leerpark

100.000

90-097

Markten en kiosken

20.000

90-148

Onderwijshuisvesting

6.400.000

-2.050.000

4.350.000

-200.000

90-12/01 - Onvoorzien

-200.000

90-121

-200.000

900.000

-100.000

800.000

130.000

900.000

-100.000

800.000

130.000

90-12 - Onvoorzien

Onvoorzien

90-10 - Overhead 90-10/01 - Overhead 90-124

Overhead

90-08 - Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 90-08/01 - Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 90-107

Bestuur

90-122

Stelposten

90-03 - Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 90-03/01 - Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

23-jun-2021

INKOMSTEN

90-012

Plechtigheden (Essenhof)

90-013

Welzijnsaccommodaties

900.000

-100.000

800.000

5.863.327

-4.747.312

1.116.015

5.863.327

-4.747.312

1.116.015

150.000

6.463.000

150.000

5.713.327

-4.747.312

966.015

7.029.243

-601.000

6.428.243

1.355.000

-540.000

7.029.243

-601.000

6.428.243

1.355.000

-540.000

815.000

-420.000

-120.000

-50.000

2 van 3

-50.000

815.000

10:19:51

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 23-jun-2021 Tijd: 10:19

BEGROTINGSWIJZIGING 221400 Bestuursrapportage 2021 UITGAVEN Programma

TOTAAL

23-jun-2021

Thema

Product

Omschrijving product

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

2021 -85.000

INKOMSTEN Begroting nieuw 2021

90-023

WMO hulpmiddelen en hoppers

90-024

Bijstandsverlening

90-025

Armoedebeleid

26.000

90-088

Werk en Participtatie

432.000

90-131

WMO integratie-uitkering

135.000

90-135

Maatschappelijke zorg

614.243

90-161

Preventief jeugdbeleid

220.000

90-163

Reguliere Jeugdhulp

5.479.000

90-169

Deelfonds sociaal domein WMO taken

118.000

Verhoging

Verlaging

2021

Begroting nieuw 2021

-85.000 118.000

-90.000

-64.000

220.000 -155.000

5.324.000

5.000

-221.000

-216.000

42.029.626

-22.731.408

19.298.218

3 van 3

Begroting oud 2021

1.355.000

25.636.887

1.355.000

-6.338.669

19.298.218

10:19:51

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/333/documents/12052