Document · PDF

BWN 221200 2e verzamelwijziging 2021 rubriek 6.pdf

Commissie Bestuur en Middelen Dordrecht 30 november 2021, gemeente DordrechtBij agendapunt: 10: Vaststellen 2e verzamelwijziging 2021 - Raadsvoorstel1.319 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 9-nov-2021 Tijd: 16:33

BEGROTINGSWIJZIGING 221200 2e verzamelwijziging 2021 (kladblok verplicht) UITGAVEN Programma

Thema

Product

Omschrijving product

90-09 - Algemene Dekkingsmiddelen 90-09/01 - De Financiën van Dordrecht 90-117

Algemene uitkering

90-132

Vastgoed niet in eigen gebruik

90-200

Treasury

90-07 - Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 90-07/01 - Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Verhoging

Verlaging

2021

13.536

-93.536

-80.000

4.030.000

-394.287

3.635.713

13.536

-93.536

-80.000

4.030.000

-394.287

3.635.713

4.030.000

-394.287

3.635.713

-80.000

Begroting nieuw 2021

Begroting oud 2021

Verhoging 2021

Verlaging

-80.000

13.536

-13.536

5.062.874

-22.465.028

-17.402.154

10.755.244

-28.626.000

-17.870.756

5.062.874

-22.465.028

-17.402.154

10.755.244

-28.626.000

-17.870.756

-280.000

-32.716

593.360

993.360

168.000

93.000

Verkeersveiligheid

90-067

Vergunningen & Handhaving Ruimtelijke ordening

626.076

90-072

Monumenten

168.000

90-074

Planologie

90-076

Bouwgronden wonen zonder exploitatie

90-077

(Erfpacht)gronden

90-101

Bedrijventerreinen

90-103

Hoofdinfrastructuur

90-06/01 - Duurzaam en Innovatief Dordrecht

INKOMSTEN Begroting nieuw 2021

90-010

90-06 - Duurzaam en Innovatief Dordrecht

600.000 2.868.798

600.000 -21.362.623

-18.493.825

-14.500

3.735.884

-22.466.000

-18.730.116

5.500.000

-5.500.000

433.000

800.000

-775.189

24.811

-380.000

53.000

82.831

-85.465

-2.634

-10.000

82.831

-85.465

-2.634

-10.000

90-064

Milieubeheer

40.000

-32.634

7.366

90-158

Milieu & Duurzaamheid

42.831

-52.831

-10.000

4.320.599

-2.263.603

2.056.996

2.606.137

4.320.599

-2.263.603

2.056.996

2.606.137

90-05 - Gezond en Levendig Dordrecht 90-05/01 - Gezond en Levendig Dordrecht 90-044

Recreatie

3.797.542

-2.258.603

1.538.939

2.036.878

90-092

Binnenstad

296.945

-5.000

291.945

230.000

90-156

Sport

210.622

323.769

90-159

Kunst en geschiedenis

15.490

90-02 - Groen en Ruimtelijk Dordrecht 90-02/01 - Groen en Ruimtelijk Dordrecht 90-050

09-nov-2021

Begroting oud 2021

Wegen

9.608.837

-3.124.656

6.484.181

8.908.976

-2.972.780

5.936.196

9.608.837

-3.124.656

6.484.181

8.908.976

-2.972.780

5.936.196

1.331.453

-202.411

1.129.042

1.280.420

-194.411

1.086.009

1 van 3

16:33:18

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 9-nov-2021 Tijd: 16:33

BEGROTINGSWIJZIGING 221200 2e verzamelwijziging 2021 (kladblok verplicht) UITGAVEN Programma

Thema

Product

Omschrijving product

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

90-051

Groen

90-052

Openbare verlichting

90-053

Verkeersmeubilair en VRI's

90-054

Constructies

90-057

Havens

193.131

90-062

Riolering

2.956

90-075

Wonen

400.000

90-078

Soc. Herstructureringswijken/Dordt West

445.000

90-260

Water

90-01 - Leefbaar en Veilig Dordrecht 90-01/01 - Leefbaar en Veilig Dordrecht 90-001

Openbare Orde en Veiligheid

90-002

Handhaving Openbare ruimte

90-04 - Lerend en Ondernemend Dordrecht 90-04/01 - Lerend en Ondernemend Dordrecht

-129.000

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

-54.787

-107.000

Begroting nieuw 2021 -107.000

463

-10.000

-9.537

-10.000

168.000

-309.048

-141.048

42.935

-212.172

-169.237

6.710.000

-110.000

6.600.000

6.700.000

-100.000

6.600.000

193.131

157.000

400.000 -1.865.576

-1.420.576

445.000

-1.865.576

-1.420.576

283.621

-498.621

-215.000

283.621

-483.621

-200.000

814.459

-404.483

409.976

814.459

-404.483

409.976

649.994

-404.483

245.511

2.395.849

-1.866.480

529.369

2.253.869

-1.764.500

489.369

2.395.849

-1.866.480

-1.764.500

489.369

164.465

529.369

2.253.869

90-090

Werkgelegenheid

494.909

90-091

Ruimtelijke Lobby

915.000

90-095

Leerpark

90-096

Economie en Ondernemerschap

90-148

Onderwijshuisvesting

90-10 - Overhead 90-10/01 - Overhead 90-124

Overhead

90-08 - Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 90-08/01 - Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

09-nov-2021

74.213

INKOMSTEN Begroting nieuw 2021

90-112

Publieke dienstverlening

90-122

Stelposten

90-123

Bedrijfvoering Stad

305.940

-1.564.500

-201.980

103.960

-1.564.500

203.960

-100.000

103.960

680.000

-100.000

580.000

640.000

-100.000

540.000

2.123.496

-151.776

1.971.720

1.850.000

-45.000

1.805.000

2.123.496

-151.776

1.971.720

1.850.000

-45.000

1.805.000

2.123.496

-151.776

1.971.720

1.850.000

-45.000

1.805.000

8.581.594

-6.328.347

2.253.247

2.766.493

-1.389.902

1.376.591

8.581.594

-6.328.347

2.253.247

2.766.493

-1.389.902

1.376.591

131.150

-2.958.380

1.325.131 600.000

600.000

131.150 4.283.511

2 van 3

16:33:18

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 9-nov-2021 Tijd: 16:33

BEGROTINGSWIJZIGING 221200 2e verzamelwijziging 2021 (kladblok verplicht) UITGAVEN Programma

Thema

Product

Omschrijving product

Verlaging

2021

INKOMSTEN Begroting nieuw 2021

Wijkwensen en participatie

95.594

-40.000

55.594

90-210

Groeiagenda Regio

671.114

-381.762

289.352

90-211

Energietransitie Regio

471.230

-219.500

251.730

90-212

Economie & Werken Regio

380.242

-384.000

-3.758

90-213

Bereikbaarheid & Mobiliteit Regio

755.678

-615.879

139.799

90-214

Bouwen & Wonen Regio

174.732

-207.000

-32.268

90-215

Organisatie meervoudig lokale taken

1.056.708

-114.979

90-216

Regiodeal

90-230

Werken derden

90-03/01 - Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

09-nov-2021

Verhoging

90-147

90-03 - Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

TOTAAL

Begroting oud 2021

500.000

Begroting oud 2021

Verhoging

Verlaging

2021

Begroting nieuw 2021

104.000

941.729

1.265.708

500.000

61.635

-1.406.847

-1.345.212

61.635

8.685.560

-199.011

8.486.549

6.739.000

-1.389.902

6.739.000

-1.328.267

6.739.000

60.000

8.685.560

-199.011

8.486.549

90-017

Participatie Dordtse migranten

216.270

-43.126

173.144

90-020

Lokaal gezondheidsbeleid

60.000

90-023

WMO hulpmiddelen en hoppers

-116.000

90-024

Bijstandsverlening

6.454.000

90-134

Maatschappelijke ondersteuning

100.000

90-135

Maatschappelijke zorg

260.998

90-160

Jeugdgezondheidszorg

30.000

90-161

Preventief jeugdbeleid

210.000

125.000

90-163

Reguliere Jeugdhulp

434.000

90-168

Beschermd Wonen

920.292

-37.500

882.792

41.689.635

-36.982.385

4.707.250

3 van 3

60.000

-2.385

258.613

434.000

39.909.719

-35.202.469

4.707.250

16:33:18

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/366/documents/13885