Brief Zienswijze Dordrecht BG2027 en JR 2025 GR DGJ.pdf

Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT

Raadsgriffie Spuiboulevard 300

Aan

3311 GR DORDRECHT

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid t.a.v. het Dagelijks Bestuur Postbus 166 3300 AD Dordrecht

T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl

Contactpersoon E.S.C. de Koning T 14078

Datum

…

E esc.de.koning@dordrecht.nl

Ons kenmerk … Betreft

Dordtse zienswijze - begroting 2027 en jaarstukken 2025 GR DG&J ZHZ

Geacht bestuur,

DOSSIER Afschrift: - Stad, E.S.C. de Koning - Directeur G. Smid-Marsman - VBO/P&C, J.M.L. Esser

U heeft op 14 april aan de gemeenteraden van de tien gemeenten in ZuidHolland Zuid gevraagd om uiterlijk 11 juni a.s. hun zienswijze te geven op de begroting 2027 en de jaarstukken 2025. In deze brief geven we u onze Dordtse zienswijze. 1 Algemeen Allereerst complimenteren we u voor uw inzet het afgelopen jaar. Het was een bewogen jaar met veel uitdagingen in het publieke gezondheidsdomein en sociaal domein. Niet alleen op het gebied van financiën en personele capaciteit, maar ook als het gaat om maatschappelijke ontwikkelingen. Door complexiteit van hulpvragen, prestatiedruk en individualisering wordt de druk groter. Terwijl de implementatie van plannen om deze trends te keren, tijd kost. 2.1

Begroting 2027 – onderdeel Dienst Gezondheid & Jeugd

2.1.1 Algemeen In de begroting concretiseert u de plannen van DG&J en bijbehorende middelen. Hieronder leest u onze reactie. 2.1.2 Indexatie U geeft aan de indexering op de lonen in de definitieve begroting 2027 aan te passen van 5,7% naar 4,2%. We gaan ervan uit dat de gemeentelijke bijdragen op basis hiervan worden herzien. 2.1.3 Veilig Thuis Druk op de uitvoering door Veilig Thuis Ook voor 2027 constateren wij dat de druk op Veilig Thuis hoog blijft. Wij begrijpen daarom dat de tijdelijke uitbreiding van 4,5 fte noodzakelijk is om de wettelijke taken zorgvuldig en binnen de gestelde termijnen te kunnen uitvoeren. Het gaat om de veiligheid van de meest kwetsbare inwoners, waarvoor continuïteit en kwaliteit van de uitvoering geborgd moet zijn. Met de tijdelijke uitbreiding stemmen we in.

Pagina 1/7

Datum

…

Ons kenmerk

…

Ons uitgangspunt is verder, dat de ondersteuning door Veilig Thuis moet passen binnen de huidige financiële kaders. In 2026 onderzoekt u samen met Q-Consult de formatie. We vragen uw aandacht voor het onderscheid tussen wettelijke taken en plustaken. Ook vragen wij u om te reflecteren op de ingezette beweging. U heeft verschillende maatregelen genomen in de werkwijze. Zo schaalt u casuïstiek eerder af naar ons lokale team (Dordt Sociaal). Ook zet u meer in op advies. Door sneller mee te denken, wordt escalatie in gezinssituaties waar mogelijk voorkomen. Samenvattend is onze intentie om het aantal meldingen en casussen bij Veilig Thuis terug te dringen. En meer preventief te werk te gaan. Zodat de uitvoering van wettelijke taken minder onder druk staat en tegelijkertijd de kosten beheersbaar blijven. Rekenmodel i.r.t. P&C-cyclus en besluitvorming De raad acht het noodzakelijk dat er in 2026 bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt over de invulling van de structurele capaciteit van Veilig Thuis. Er is nu een aantal jaar 4,5 fte extra gefinancierd. Het Q-Consult rekenmodel kan helpen om de benodigde formatie inzichtelijk te maken. De uitkomsten wegen wij mee in de P&C-cyclus 2026–2027, inclusief een scenarioanalyse met financiële en organisatorische consequenties.

De raad verzoekt om deze inzichten vervolgens te verwerken in de kadernota 2028, zodat we op basis daarvan weloverwogen keuzes kunnen maken. Als de kosten van het wettelijke takenpakket stijgen, vragen we u om concrete bijsturingsmaatregelen en keuzes te benoemen. Risicobeheersing en financiële druk Ten aanzien van risicobeheersing constateren wij dat de ontwikkeling van het aantal tijdelijke huisverboden en de inzet van onder meer Fivoor naar verwachting verdere financiële druk met zich meebrengt. De actuele cijfers over 2025 en het eerste kwartaal van 2026 wijzen op een stijgende trend. Wij vragen om actualisatie van deze aannames en duiding van de bijbehorende risico’s. Toekomstscenario en regionale samenhang Wij constateren dat in de begroting beperkt wordt ingegaan op de ontwikkeling richting Regionale Veiligheidsteams (RVT’s), terwijl dit een belangrijk onderdeel vormt van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Wij verwachten dat, ondanks landelijke onzekerheden, blijvend wordt ingezet op de versterking van de beschermingsketen en dat gemeenten actief worden geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële voortgang. 2.1.4 GGD Bijstelling suïcidepreventie De begroting is gebaseerd op de rijksbijdrage. Hiermee gaan we akkoord. We bedanken u voor uw inzet om te komen tot een regionaal plan suïcidepreventie, samen met een kopgroep van gemeenten.

Die samenwerking hebben wij als prettig ervaren. Een volgende stap is om de (preventieve) inzet vanuit de GGD en gemeenten op het gebied van mentale gezondheid nog beter te koppelen aan dit nieuwe plan.

Pagina 2/7

Datum

…

Ons kenmerk

…

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Wij onderschrijven het belang van een uniform basispakket voor de wettelijke OGGZ-taken en het bundelen van plustaken in één dienstverleningsovereenkomst (DVO). DG&J en gemeenten werken hier samen aan. In het voorstel wordt het basispakket ingericht met structurele taken, waaronder het Meldpunt Zorg en Overlast, ketensamenwerking OGGZ en uitvoering van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). We zetten de subsidie voor de wettelijke taken in de begroting daarom om naar een inwonerbijdrage. Ook stemmen we in met de incidentele formatie van 1 fte (regionaal). Voor de gemeente Dordrecht betekent dit uiteindelijk een bijdrage van € 418.555, bestaande uit € 271.875 voor ketensamenwerking OGGZ en € 146.680 voor WvGGZ. We vragen aandacht voor de herverdeeleffecten tussen gemeenten Wij constateren dat het financieel kader nog in ontwikkeling is. De nieuwe, door de GGD opgestelde, rekenmodule vormt een belangrijke stap richting transparantie en uniformiteit. De gemeenten hebben de onderliggende documenten inmiddels ontvangen en maken een nadere analyse. Uit de eerste analyse blijkt dat de voorgestelde systematiek tot herverdeeleffecten tussen gemeenten leidt. Als er voor gemeenten financiële consequenties zijn, vraagt dit om een zienswijzeprocedure bij de raden.

2.1.5 Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Wij volgen het voorstel om de nieuwe werkwijze naar aanleiding van de bestuursopdracht te evalueren en te monitoren in 2026. Daarbij vragen wij aandacht voor de nieuwe Wet terugdringen schoolverzuim, die naar verwachting per 1 januari 2027 in werking treedt. Wij worden graag tijdig geïnformeerd als de nieuwe wet gevolgen heeft voor onze wettelijke taak op leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Daarnaast geeft DG&J aan dat de opdracht aan LVS voor de inzet in Dordt West stopt, waardoor de kosten lager zijn begroot. Tegelijkertijd zijn er nog middelen beschikbaar binnen het Rijksprogramma om het schoolverzuim in Dordt West aan te pakken. Wij zien deze middelen en de inzet daarvan graag opnieuw terug in de begroting van de DG&J. De inzet in Dordt West is voor onze gemeente een belangrijke en gerichte keuze om verzuim op deze scholen tegen te gaan. 2.2

Begroting 2027 – onderdeel Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

2.2.1 Indexatie Ook voor dit organisatieonderdeel gaan wij ervan uit, dat de indexering van de lonen (inzet eigen personeel) in de definitieve begroting 2027 (incluis gemeentelijke bijdragenstaat) wordt aangepast van 5,7% naar 4,2%. 2.2.2 Uitgangspunten in de begroting De financiële raming van de jeugdhulpuitgaven 2027-2030 is gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2026. Deze verwachte Pagina 3/7

Datum

…

Ons kenmerk

…

uitgaven worden geïndexeerd naar het prijsniveau 2027. Vanuit het oogpunt van evenwichtig begrotingsbeleid is ervoor gekozen om zowel geen groei als geen besparingen op te nemen ten opzichte van deze prognose. 2.2.3 Wij vragen u om besparingen (op te nemen en) te monitoren Verbeterprogramma Betaalbare en Passende jeugdhulp Binnen het verbeterprogramma zijn nieuwe contracten met jeugdhulpaanbieders afgesloten met aangescherpte criteria, werken we gezamenlijk aan een scherpere afbakening van jeugdhulp en werken we lokaal aan een meer integrale, gerichte toegang tot jeugdhulp. De verschillende maatregelen zullen zowel de kwaliteit van de geboden jeugdhulp verhogen als financiële besparingen opleveren. We zijn tevreden dat u de besparingsmaatregelen uit het verbeterprogramma jeugdhulp voor de onderdelen contractmanagement heeft verwerkt in uw begroting. Ook onderschrijven wij de overige, inhoudelijke maatregelen uit het verbeterprogramma. Deze maatregelen overlappen de eerder door onze raad vastgestelde maatregelen in onze perspectiefnota's 2025 en 2026. Vandaar dat u het financiële effect hiervan niet hoeft te verwerken in de voorliggende begroting. Anders worden deze ombuigingen tweemaal verwerkt in onze lokale begroting.

Wel vragen wij u om in de P&C-documenten inzicht te geven in de inhoudelijke en financiële voortgang en realisatie van deze onderdelen uit het verbeterprogramma jeugdhulp. Ontwikkelopdracht Om het hoofd deels te kunnen bieden aan de –voor gemeenten- nadelige effecten van het kostprijsonderzoek, heeft u terecht een ontwikkelopdracht aan zorgaanbieders gegeven om de zorg te doen verminderen. Ook hierbij vragen wij u om in de P&C-documenten inzicht te geven in de inhoudelijke en financiële voortgang en realisatie van de ontwikkelopdracht en indien noodzakelijk bijsturingsmaatregelen te treffen. Rechtmatigheidsonderzoeken Wij zijn tevreden dat u sinds 2025 rechtmatigheidsonderzoeken uitvoert. Het doel hiervan is om de rechtmatigheid en doelmatigheid van de zorguitgaven te vergroten, risico’s beter te beheersen en gemeenten meer inzicht te geven in de kwaliteit en juistheid van de ingekochte zorg. Onrechtmatig gedeclareerde zorg wordt teruggevorderd. Wij verwachten dat deze onderzoeken een forse netto-besparing (kostenreductie) voor Dordrecht kan opleveren. Wij zijn benieuwd naar de resultaten en ervaringen in 2026. Vooruitlopend daarop, is Dordrecht een groot voorstander van voortzetting en mogelijke doorontwikkeling naar een structurele werkwijze.

Wij verwachten namelijk dat dit zorgaanbieders scherp houdt, dat wil zeggen: dat zij zorgvuldig omgaan met het declareren van prestaties/kosten. Graag vernemen we welk besparingspotentieel door rechtmatigheidsonderzoeken u voor ogen heeft. En we vragen om in uw begroting 2027 alvast rekening te houden met een Pagina 4/7

Datum

…

Ons kenmerk

…

besparing. Tot slot zijn we benieuwd naar mogelijkheden om de fraudeaanpak verder uit te breiden. Jeugdhulp naar Voren We hebben in 2025 Dordrecht Sociaal, onze lokale toegang, een opdracht gegeven om in te zetten op een beweging naar voren: Jeugdhulp naar Voren. Dordrecht Sociaal biedt vaker zelf begeleiding en ondersteuning aan en organiseert meer collectieve voorzieningen. Hierdoor wordt hulp eerder en laagdrempeliger toegankelijk en kunnen zwaardere, duurdere zorgvormen worden voorkomen. Zorg en ondersteuning worden georganiseerd dicht bij de leefwereld van inwoners, in samenhang en met een focus op normaliseren. Deze aanpak helpt instroom in gecontracteerde zorg te voorkomen en creëert ruimte voor innovatie, gericht op kwaliteitsverbetering, integrale samenwerking en op termijn een kostenbesparing. In 2026 continueren we deze opdracht en breiden deze verder uit. We beogen met name een afname van de verwijzingen naar de regionaal gecontracteerde jeugdhulp binnen segment 4: Begeleiding specialistisch, Begeleiding regulier, Begeleiding basis en Behandeling Jeugd & Opvoedhulp. Met deze aanpak wordt ervoor gezorgd dat passende hulp en ondersteuning snel en laagdrempelig beschikbaar zijn, in verbinding met reguliere ondersteuning vanuit Dordrecht Sociaal en (informele) partners. Vooralsnog ramen we hiervoor een schuif in de loop der tijd met een bandbreedte tussen € 1,5 mln.

en € 3,5 mln. van de regionale zorgmarkt naar de lokaal georganiseerde jeugdhulp. We willen realistisch begroten. Vandaar dat wij graag met u het overleg aangaan, zodat het college - bij voorkeur in het 3e kwartaal 2026 - een meer gedetailleerde berekening van de verwachte omvang van deze schuif kan bepalen. Ook vragen wij u om de kosten van de regionale zorgmarkt vooralsnog te verlagen met € 1 mln. vanaf 2027, zodat we daadwerkelijk onze lokaal georganiseerde jeugdhulp vanaf 2027 kunnen uitbreiden. Onze ambtenaren maken graag met de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en met Dordrecht Sociaal afspraken over het realiseren en monitoren van deze ombuiging. 3.1 Jaarstukken 2025 – onderdeel Dienst Gezondheid & Jeugd Bedankt voor de jaarstukken. Ze geven een mooie inzage in het verrichte werk. 3.1.1 Positieve jaarrekeningresultaat U heeft over 2025 een positief jaarrekeningresultaat en vraagt om het als volgt te bestemmen: a. € 1.415.493 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. b. € 486.502 te storten in een te vormen bestemmingsreserve ten behoeve van de Covid campagne. c. € 11.647 terug laten vloeien naar de bestemmingsreserve vitaliteit. d. € 81.174 terug laten vloeien naar de bestemmingsreserve informatiehuishouding. Pagina 5/7

Datum

…

Ons kenmerk

…

Het stemt ons tevreden dat het jaarresultaat positief is. Met deze bestemming gaan wij akkoord. 3.1.2 Veilig Thuis Wij spreken onze waardering uit voor de inzet van Veilig Thuis en de stappen die in regionaal verband zijn gezet om de uitvoering van de wettelijke taken te verbeteren. Tegelijkertijd constateren wij dat de druk op Veilig Thuis hoog blijft en dat verdere duiding en bestuurlijke keuzes nodig zijn om de continuïteit, kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze taken te borgen. Implementatieplan en gezamenlijke verantwoordelijkheid Veilig Thuis, gemeenten en partners werken aan een aantal implementatielijnen. Waaronder het afschalen van casuïstiek naar het lokale veld. U wijst op de tijd die gemeenten en partners nodig hadden voor aanpassingen in de uitvoering. Wij hechten eraan te benadrukken dat deze opgave een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. In de jaarstukken zien we dat de wettelijke doorlooptijden bij Veilig Thuis opnieuw aandacht vragen. We vinden het belangrijk dat er in de jaarstukken meer aandacht komt voor de zichtbare ontwikkeling en voortgang in de praktijk. En dat deze niet uitsluitend rapporteert over afwijkingen van de begroting. Dit kan bijvoorbeeld door realisatiecijfers van meerdere jaren naast elkaar te presenteren. Zo krijgen we een completer beeld. 3.1.3 GGD Covid campagne U voorziet extra kosten voor de Covid-vaccinaties.

We missen een financiële paragraaf over de inzet van de niet-bestede Rijksmiddelen. We gaan ervan uit dat de nieuwe bestemmingsreserve toereikend is voor de genoemde activiteiten. 3.2 Jaarstukken 2025 – Accountantsverklaring Bij de jaarrekening 2025 is nog geen goedkeurende controleverklaring van de accountant gevoegd. Het spreekt voor zich, dat u eventuele substantiële afwijkingen tijdens deze controle communiceert met het Algemeen Bestuur en de deelnemende gemeenten. Wij zien uw reactie op onze uitgebreide zienswijze met vertrouwen tegemoet. Hoogachtend, De gemeenteraad van Dordrecht, De griffier, G.J.P. van Soest

Pagina 6/7

De voorzitter, N. Mol

Datum

…

Ons kenmerk

…

Pagina 7/7