Brief zienswijze begrotingswijzigingen 2022-Def (1).pdf

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en griffies van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid

Uw kenmerk

Ons kenmerk UIT / 2105254

Datum 16 november 2021

Onderwerp Bijlage(n) Begrotingswijzigingen 2022 3 GR DG&J

Behandeld door/telefoonnummer T. de Haas / 078-770 3434

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college, Graag vragen wij uw zienswijze op een begrotingswijziging op de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GR DG&J). De begroting 2022 is op 8 juli 2021 vastgesteld door het Algemeen bestuur van de GR DG&J. Door een aantal ontwikkelingen is bijstelling van deze begroting nodig en heeft het algemeen bestuur op 11 november een voorgenomen besluit tot wijziging van de begroting genomen. De begrotingswijziging is gerelateerd aan 3 onderwerpen waarvan de achtergrond, noodzaak en omvang hieronder op hoofdlijnen is beschreven. In de bijlagen is per onderwerp een meer uitgebreide toelichting opgenomen gebaseerd op de stukken welke in de vergadering van 11 november zijn behandeld. Bedragen * € 1.000 Onderwerp

Jeugdhulp Veilig Thuis JGZ Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

Primaire begroting 2022 Lasten

Baten

104.968 6.853 12.311 124.133 0 124.133

104.839 6.853 12.311 124.004 129 124.133

Saldo

-129 0 0 -129 129 0

Wijziging Lasten

17.536 615 147 18.298 0 18.298

Baten

17.536 615 147 18.298 0 18.298

Begroting 2022 na wijziging Saldo

Lasten

0 0 0 0 0 0

122.503 7.468 12.458 142.430 0 142.430

Baten

Saldo

122.374 7.468 12.458 142.301 129 142.430

1. Uitgaven Jeugdhulp De primaire begroting 2022-2025 is gebaseerd op de verwachte realisatie voor 2020 ten tijde van de eerste bestuursrapportage 2020 verminderd met een kostenreductie van € 5 mln. in 2021 en € 5 mln. in 2022. In een themabijeenkomst 24 juni 2021 hebben portefeuillehouders financiën en jeugd gezamenlijk gesproken over het thema realistisch begroten (scenario's begroting) in relatie tot stijgende kosten van jeugdhulp en de hogere rijksbijdragen. In dit thema AB is besproken en in het AB van 8 juli besloten, om de verwachte stijging van de kosten te verwerken in een begrotingswijziging, en daarmee te wachten tot de tweede bestuursrapportage, zodat de actuele inzichten ten aanzien van de te verwachten besparingen nog konden verwerkt.

-129 0 0 -129 129 0

Direct na vaststelling van de eerste bestuursrapportage in het AB van 8 juli 2021 zijn gemeenten middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de verwachte hogere kosten voor de jaren 2022-2025. Daarom ligt nu een begrotingswijziging voor welke gebaseerd is op de verwachten kosten 2021 aangevuld met de verwachten impact van de nieuwe inkoop (tarieven en normenkader) en de door het netwerk MT jeugd verwachte besparingen met de voorgenomen maatregelen. Verder is de doorwerking naar 2022 van de begrotingswijziging 2021 van de Service organisatie zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage verwerkt. Ook is ook opgenomen de impact van de adviesnota jeugdhulp op school van € 0,8 mln. De hieraan verbonden extra uitgaven worden meer dan goedgemaakt door de maatschappelijke businesscase. Deze baten van de maatschappelijke businesscase vallen buiten de begroting van de SOJ. Verder zijn opgenomen de impact van de caseload verlaging van jeugdbescherming voor € 0,8 mln. en de kosten voor aanpak wachtlijsten voor € 0,2 mln. Ten slotte is ook de eliminatie post jeugdhulp naar voren verwerkt conform het voorgelegde besluit de kosten hiervan bij gemeenten te verantwoorden. Tegenover de gestegen kosten staan ook aanzienlijk hogere bijdragen van het Rijk. De hogere bijdragen overtreffen in 2022, 2023 en 2024 de hogere kosten.

De hogere Rijksbijdragen worden de komende jaren wel afgebouwd. Voorgestelde begrotingswijziging Bedragen * € 1.000 Primaire begroting 2022

Jeugdhulp Jeugdhulpuitgaven (incl. SOJ) Saldo baten en lasten

Baten

Saldo

104.968 104.968

104.839 104.839

-129 -129

129

129

104.968

104.968

0

Mutaties reserves Geraam d resultaat

Wijziging

Lasten

Lasten

Baten

Begroting 2022 na wijziging Saldo

Lasten

Baten

17.536

0

122.503

122.374

-129

17.536

17.536

0

122.503

122.374

-129

129

129

17.536

17.536

0

122.503

122.503

0

2. Veilig Thuis Veilig Thuis ZHZ heeft geconstateerd dat de begrote capaciteit onvoldoende is om de taken van Veilig Thuis ZHZ in 2022 binnen de wettelijk gestelde termijnen uit te voeren. Hiervoor is zowel een tijdelijke als een structurele uitbreiding nodig. Met het opstellen van het meerjarenperspectief 2019 - 2022 was de verwachting dat Veilig Thuis ZHZ vanaf 2022 zou kunnen inkrimpen, omdat het lokale veld dan voldoende in staat zou zijn om casuïstiek vanuit Veilig Thuis ZHZ snel over te nemen en zelfstandig op te kunnen pakken. Op basis van deze visie heeft Veilig Thuis ZHZ, zoals ook beschreven staat in het meerjarenperspectief, de eigen normuren lager inschaalt dan landelijk was aangegeven. In overleg met de verantwoordelijke regionale bestuurders zal Veilig Thuis ZHZ deze taken in het eerste halfjaar van 2022 voortzetten en de gemeenten en jeugdteams zo extra tijd geven om de taken op te pakken. Gedurende de eerste maanden van 2022 zal Veilig Thuis ZHZ de ontwikkeling van gemeenten en jeugdteams opnieuw beoordelen en hierover rapporteren in de 1 Burap. e

Saldo

17.536

Als blijkt dat de gemeenten en jeugdteams over een half jaar voldoende oppakken zal Veilig Thuis de capaciteit in het tweede halfjaar afbouwen en de hierdoor overblijvende middelen terug laten vloeien naar de gemeenten. De overige gevraagde uitbreiding kent een structureel karakter en heeft tot doel om Veilig Thuis ZHZ blijvend verder te professionaliseren. De inzet hiervan is gekoppeld aan de functie van de maatschappelijk werker, vertrouwensarts/gedragswetenschapper, informatieanalist, juridisch adviseur en ondersteuner. Voor de dekking hiervan is gekeken in hoeverre deze binnen de begroting kan worden opgevangen (inzet teamleidersfunctie) en verdeeld dient te worden over de subsidie vanuit de centrumgemeenten en de inwonerbijdrage. Voorgestelde begrotingswijziging Bedragen * € 1.000 Primaire begroting 2022

Wijziging

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Volwassenen

1.163

1.163

0

123

123

Jeugd

4.651

4.651

0

492

492

Begroting 2022 na wijziging Saldo

Lasten

Baten

1.286 5.143 1.040

Saldo

0 0 0 0

Crisisdienst

1.040

1.040

0

0

0

1.286 5.143 1.040

Saldo baten en lasten

6.853

6.853

0

615

615

7.468

7.468

0

0

0

0

0

0

0

0

6.853

6.853

0

615

615

7.468

7.468

0

Mutaties reserves Geraam d resultaat

0

* het deel volwassenen is bij de centrumgemeenten als subsidieaanvraag ingediend

3. Jeugdgezondheidszorg De uitvoering van de JGZ wordt via een inkooprelatie uitgevoerd door JongJGZ. Met de jaarlijkse indexatie van de opdrachtsom is in de begroting 2022 reeds rekening gehouden. Met JongJGZ is contractueel afgesproken dat wanneer het Rijk aanpassingen doorvoert in het Rijksvaccinatieprogramma, vanuit de GR DG&J de redelijke kosten worden vergoed die JongJGZ moet maken om hieraan uitvoering te geven. De HPV-vaccinatie jongens is vanaf 2022 in het vaccinatieprogramma opgenomen en via het gemeentefonds is hiervoor een bedrag van € 78.700 beschikbaar gesteld. Verder krijgen gemeenten door een wijziging in de Wet Publieke Gezondheid vanaf 1 juli 2022 de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. Voor deze taak is in het gemeentefonds een bedrag van € 68.161 beschikbaar gesteld. De begrotingswijziging heeft betrekking op het realiseren van dekking voor de uitvoering van voornoemde taken door JongJGZ.

Voorgestelde begrotingswijziging Bedragen * € 1.000 Primaire begroting 2022

Wijziging

Lasten

Baten

Saldo

12.311 0 12.311

12.311 0 12.311

0 0 0

0

0

0

12.311

12.311

0

Jeugdgezondheidszorg Jeugdpreventieteam Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

Lasten

Baten

Begroting 2022 na wijziging Lasten

Baten

0

12.458 0

12.458 0

0 0

147

147

12.458

12.458

0

147

147

147

147

0

Saldo

0

0

0

0

12.458

12.458

0

Wij verzoeken u om u zienswijze voor 12 februari 2022 aan ons kenbaar te maken zodat het algemeen bestuur deze kan betrekken bij het definitieve besluit in haar vergadering van 7 april 2022. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, de secretaris, de voorzitter,

C. Vermeer

H. van der Linden

Saldo

Bijlage 1 Organogram GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid De Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde taken. De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) doet dit op het gebied van publieke en preventieve gezondheidszorg (GGD-taken) en aan taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en Veilig Thuis. De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV-ZHZ) draagt zorg het detacheren van personeel naar de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ. De Service Organisatie Jeugd (SOJ) geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg.

Bijlage 2 Inwonerbijdrage 2022 Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is de inwonerbijdrage gebaseerd op de bijdrageverordening zoals deze op 16 mei 2019 in het algemeen bestuur is vastgesteld. Doel van de vernieuwede systematiek is om de bijdrage van de deelnemers op een zo eenvoudige, objectieve en kosten efficiënte manier vast te stellen waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren. Voor 2022 betekent dat de inwonerbijdrage voor 2/3 gebaseerd is op de nieuwe systematiek en voor 1/3 op basis van de oude systematiek. Gemeentelijke bijdrage volgens nieuwe systematiek

Alblasserdam

Dordrecht

Gorinchem

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

7.1 Infectieziektenbestrijding 7.1 SOA/Sense 7.1 TBC 7.1 Reizigers 7.1 Medische Milieukunde 6.1 Toezicht Kinderopvang 6.71 Toezicht WMO 7.1 Gezondheidsbevordering 7.1 Crisisorganisatie 7.1 OGGZ 6.81 Veilig Thuis Volwassenen 6.82 Veilig Thuis Jeugd 6.82 Crisisdienst 4.3 Leerplicht 4.3 RMC 7.1 Jeugdgezondheidszorg 7.1 Kennisprogramma Totaal

Totaal

Product

Taakveld

(bedragen x € 1.000)

1.651.512 99.672 415.840 -26.604 273.735 344.239 2.366.100 186.947 459.706 4.074.190 1.014.392 1.714.487 209.655 12.336.433 1.168.689 26.288.994

69.347 4.185 17.461 -1.117 11.494 14.455 100.745 7.850 19.303 171.074 42.594 84.398 8.803 613.151 49.073 1.212.816

516.099 31.148 129.950 -8.314 85.542 107.575 700.819 58.421 143.658 1.273.187 316.998 413.447 65.517 2.986.283 365.216 7.185.548

152.453 9.201 38.387 -2.456 25.269 31.777 209.858 17.257 42.436 376.092 93.639 131.580 19.353 961.316 107.883 2.214.045

55.241 3.334 13.909 -890 9.156 11.514 83.801 6.253 15.377 136.277 33.930 76.392 7.013 559.387 39.091 1.049.787

92.500 5.583 23.291 -1.490 15.332 19.281 141.225 10.471 25.748 228.191 56.815 137.089 11.743 993.203 65.457 1.824.437

257.061 15.514 64.726 -4.141 42.607 53.581 393.567 29.099 71.554 634.155 157.892 314.285 32.633 2.226.797 181.908 4.471.239

127.593 7.700 32.127 -2.055 21.148 26.595 196.186 14.443 35.516 314.764 78.370 187.846 16.198 1.317.267 90.291 2.463.990

110.439 6.665 27.808 -1.779 18.305 23.020 160.478 12.501 30.741 272.448 67.834 117.428 14.020 833.272 78.152 1.771.335

95.574 5.768 24.065 -1.540 15.841 19.921 134.759 10.819 26.603 235.775 58.703 96.420 12.133 709.431 67.633 1.511.906

175.207 10.574 44.116 -2.822 29.040 36.520 244.661 19.833 48.770 432.226 107.616 155.600 22.242 1.136.325 123.985 2.583.893

Bovenstaande tabel is exclusief de beleidsvoorstellen OGGZ – Meldpunt Zorg en Overlast en Seksuele gezondheid. De bijdrage van elke gemeente bedraagt hierin: (bedragen x € 1.000) Gemeenten

Totaal

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

5.633 41.922 12.384 4.487 7.514 20.881 10.364 8.971 7.763 14.232 134.150

OGGZ - Meldpunt Seksuele Gezondheid Seksuele Gezondheid Zorg en Overlast (structuele bijdrage) (incidentele bijdrage) 3.412 1.978 244 25.391 14.719 1.813 7.500 4.348 535 2.718 1.575 194 4.551 2.638 325 12.647 7.331 903 6.277 3.639 448 5.433 3.150 388 4.702 2.726 336 8.620 4.997 615 81.250 47.100 5.800

Gemeentelijke bijdrage volgens oude systematiek (bedragen x € 1.000) Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Inwoners

Totaal

VGZ

BLVS

JGZ

20.165 119.284 37.022 18.295 31.202 87.401 43.909 32.156 25.220 44.737 459.391

1.201.797 7.274.969 2.147.369 1.063.113 1.720.307 4.433.607 2.489.836 1.805.840 1.479.964 2.672.193 26.288.996

294.057 1.739.462 539.874 266.787 455.004 1.274.528 640.304 468.916 367.771 652.379 6.699.083

69.178 338.885 107.851 62.615 112.366 257.605 153.969 96.251 79.032 127.538 1.405.290

445.924 2.767.224 817.929 382.914 648.229 1.744.167 967.824 690.340 526.123 967.131 9.957.807

Digitaal Dossier JGZ 40.414 196.833 63.363 36.871 65.464 146.774 86.824 54.923 46.760 74.898 813.124

Extra Contact Rijksvacc. moment Programma JGZ 27.676 47.386 163.717 234.123 50.813 76.098 25.110 66.040 42.825 55.457 119.958 89.182 60.265 104.547 44.134 74.907 34.614 42.785 61.401 173.048 630.514 963.572

Samen voor gezond 32.062 189.662 58.865 29.089 49.611 138.968 69.815 51.096 40.100 71.132 730.400

Risico Veilig Thuis taxaties na Jeugd kantoor. 1.271 7.516 2.333 1.153 1.966 5.507 2.767 2.026 1.589 2.819 28.944

196.331 1.318.569 346.436 155.027 233.010 528.945 324.910 260.276 274.728 436.293 4.074.524

CD

47.498 318.978 83.809 37.507 56.375 127.975 78.610 62.971 66.461 105.554 985.738

Inwonerbijdrage 2022 volgens ingroeimodel (bedragen x € 1.000)

Gemeenten

Oude systematiek

Nieuwe systematiek

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

1.201.795 7.274.969 2.147.369 1.063.113 1.720.307 4.433.607 2.489.836 1.805.840 1.479.964 2.672.193 26.288.994

1.212.816 7.185.548 2.214.045 1.049.787 1.824.437 4.471.239 2.463.990 1.771.335 1.511.906 2.583.893 26.288.994

Verschil

% verschil

11.021 -89.422 66.675 -13.326 104.130 37.631 -25.846 -34.506 31.942 -88.299 0

0,92% -1,23% 3,10% -1,25% 6,05% 0,85% -1,04% -1,91% 2,16% -3,30%

1/3 oud

2/3 nieuw

400.598 2.424.990 715.790 354.371 573.436 1.477.869 829.945 601.947 493.321 890.731 8.762.998

808.544 4.790.365 1.476.030 699.858 1.216.291 2.980.826 1.642.660 1.180.890 1.007.937 1.722.596 17.525.996

In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DG&J als SOJ per gemeente weergegeven. (bedragen x € 1.000)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

DG&J (Inwonerbijdrage) 1.209.142 7.215.355 2.191.819 1.054.229 1.789.727 4.458.695 2.472.605 1.782.837 1.501.258 2.613.326 26.288.994

SOJ

Totaal

4.978.773 30.275.673 8.555.508 4.431.795 6.780.629 14.806.099 9.208.533 7.244.612 6.403.768 12.153.732 104.839.122

6.187.915 37.491.028 10.747.327 5.486.024 8.570.356 19.264.794 11.681.138 9.027.449 7.905.026 14.767.058 131.128.116

Totaal inwonerbijdrage 2022 1.209.142 7.215.355 2.191.819 1.054.229 1.789.727 4.458.695 2.472.605 1.782.837 1.501.258 2.613.326 26.288.994