Brief van VRZHZ met begroting 2025.pdf

Aan de Colleges van B&W van de 10 deelnemende gemeenten

Veiligheidsregio ZHZ Postbus 350 3300 AJ Dordrecht

van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Romboutslaan 105 3312 KP Dordrecht

Geacht college, In deze brief bieden wij u de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) aan. Wij verzoeken u de ontwerpbegroting 2025 ter behandeling aan te bieden aan uw gemeenteraad. Voor de ondersteuning is in bijlage 1 een toelichting gegeven. Samenhang met de zienswijze op de bestemming jaarresultaat 2023 Volgens de regionale afspraken volgen we naast de zienswijze op de ontwerpbegroting ook een zienswijze op de bestemming van het jaarresultaat 2023. Normaal gesproken integreren we dat in één

T 088 6365000 E mail@vrzhz.nl I www.zhzveilig.nl

Datum 4 april 2024 Uw kenmerk Ons kenmerk 2024/95991 Onderwerp Ontwerpbegroting 2025

aanbiedingsbrief. De bestemming van het jaarresultaat wordt nog behandeld in het algemeen bestuur van 18 april 2024. Om die reden sturen

Bijlage(n)

wij u nu vast de brief met de zienswijze op de begroting omdat we anders niet voldoen aan de termijn van 12 weken die voor de zienswijze begroting wordt gehanteerd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De brief over de zienswijze jaarresultaat 2023 volgt dus na 18 april. De zienswijze gaat ook over de begroting 2024 Voorstellen met betrekking tot de wijziging van de begroting 2024 doen we normaal gesproken bij de eerste bestuursrapportage die in juni in het algemeen bestuur behandeld wordt. Ontwikkelingen die spelen in relatie tot de begroting 2025 raken echter ook het begrotingsjaar 2024. We nemen daarom voor deze ontwikkelingen ook gelijk de voorstellen 2024 mee, zodat uw raad integraal over deze onderwerpen kan spreken. Hiermee voorkomen we dat nu gevraagd wordt om een zienswijze voor 2025 en in juni weer een zienswijzeronde wordt gelopen over dezelfde onderwerpen maar dan voor 2024.

Behandeld door D. Vermeulen

Reacties

Datum

Eventuele zienswijze van uw gemeenteraad kan via uw college (artikel 28,

4 april 2024

lid 6 van de GR VRZHZ) tot uiterlijk 12 juni 2024 schriftelijk ter kennis worden gebracht aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (postbus 350, 3300 AJ Dordrecht). Het kan ook via e-mail naar vrzhz.bestuurszaken@vrzhz.nl

Ons kenmerk 2024/95991 Pagina 2 van 6

Bestuurlijke behandeling In het algemeen bestuur van 27 juni 2024 staat de behandeling van de bestemming van de begroting 2025 op de agenda. Uw zienswijze zal het algemeen bestuur betrekken bij de vaststelling. Raadsinformatieavond Op woensdagavond 15 mei 2024 wordt een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd over de ontwerpbegroting 2025. Vragen of opmerkingen Voor eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met bestuurszaken via e-mail vrzhz.bestuurszaken@vrzhz.nl Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, De secretaris,

De voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

Bijlage 1: Toelichting voor gemeenteraden bijdrage 2024 en ontwerpbegroting 2025 VRZHZ

Datum 4 april 2024 Ons kenmerk

De ontwerpbegroting 2025 is de vierde en daarmee laatste begroting die is

2024/95991

gebaseerd op het beleidsplan 2022-2025. Pagina 3 van 6

Regulier bestaat de ontwerpbegroting 2025 uit de begroting 2024, geindexeerd met de percentages voor loon- en materiële kosten zoals regionaal vastgesteld. Naast deze indexering spelen nog een aantal ontwikkelingen die meegewogen moeten worden in de ontwerpbegroting 2025 en die ook van invloed zijn op 2024. Daar gaan we hieronder eerst op in. Vervolgens laten we zien wat dit betekent voor de begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025. De aanbieding van deze ontwerpbegroting vindt plaats in een voor gemeenten spannende periode. Er is grote onzekerheid over de financiële situatie in de komende jaren en de mate waarin compensatie vanuit het Rijk hiervoor plaats vindt. De term “ravijnjaar 2026” horen we regelmatig voorbijkomen. Als VRZHZ zijn we ons hiervan terdege bewust. In het algemeen zien we de kwetsbaarheid van de samenleving, mede vanuit internationele ontwikkelingen en crises toenemen, wat ook zijn weerslag heeft op de rol van de veiligheidsregio. Anderzijds wordt de kwaliteit van de samenleving ook bepaald door de beschikbaarheid van dagelijkse voorzieningen waar een gemeente voor moet zorgen en kosten met zich meebrengen. Voor ons staat voorop dat we transparant zijn in zowel de mee- als tegenvallers. We hebben in de voorstellen afgewogen waar we zaken binnen de begroting VRZHZ zelf op kunnen vangen.

Op de raadsinformatieavond van 15 mei gaan we hierover graag met u in gesprek. Ontwikkelingen Leningenportefeuille Eind 2021 is de leningenportefeuille geherfinancierd om gebruik te kunnen maken van de destijds lage lentepercentages. Naast het rentevoordeel zijn er naast de boeterente ook kosten omdat de verandering van leningsvorm van annuïtaire naar lineaire afschrijvingen een gemiddelde verzwaring van € 290.000 per jaar betekent voor de jaren 2023 t/m 2026; na 2026 volgt een drastische verlaging met omslagpunt in 2040.

MJOP

Datum

Op verzoek van het algemeen bestuur is berekend wat aan financiële

4 april 2024

middelen nodig is als het meerjarenonderhoud uitgevoerd wordt op 100% van de norm in plaats van op 80%. Dit kwam neer op € 666.000 per jaar. Het algemeen bestuur constateert een belangrijk verband tussen toekomstbestendige brandweer (het aantal benodigde en type kazernes) en de meerjarige onderhoudskosten. Het algemeen bestuur heeft daarom een bestuurlijke opdracht gegeven dit in samenhang te onderzoeken Om die reden is vooralsnog een bedrag berekend dat de komende 4 jaar nodig is om goed onderhoud uit te voeren. Die kosten bedragen € 388.000, opgebouwd uit extra exploitatielasten van € 248.000 en € 140.000 voor de voorziening waaruit het onderhoud betaald wordt. Kazerne Sliedrecht In het algemeen bestuur van 29 februari 2024 is gesproken over het investeringsvoorstel voor de kazerne Sliedrecht. Ingestemd is met het ontwerp en de gemiddelde meerkosten per jaar van € 242.000. Deze kosten spelen vanaf de oplevering kazerne (naar verwachting eind 2025, begin 2026) en zijn nog niet meegenomen in de ontwerpbegroting 2025. Energiekosten Vanaf 2024 zullen de energiekosten hoger worden dan voorgaande jaren. We hadden tot voor kort een contract met DVEP dat nog twee jaar zou doorlopen. Vorig jaar is het contract met DVEP ten einde gekomen omdat DVEP technisch failliet is en per 1-1-2024 geen stroom meer levert.

Vattenfall is de enige aanbieder die het contract met de 12 veiligheidsregio’s wilde aangaan en heeft een contract voorstel gedaan. Daarbij is aangetekend dat de prijzen wel flink zullen stijgen. Voor 2023 constateerden we op de energiekosten al een structureel tekort. Dit tekort van € 186.000 stellen we voor vanaf 2024 te vragen via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In de bestuursrapportages over 2024 rapporteren we over de extra verhogingen vanwege de overgang naar Vattenfall. Vakbekwaamheid In de jaarrekening 2023 constateren we dat een andere grote component in het structureel tekort de kosten voor vakbekwaamheid betreft. Vertaald naar de komende jaren bedraagt dit tekort € 407.000 per jaar. Als gevolg van een Europese aanbesteding in 2024 van het realistisch trainen zal er in 2024 minder getraind kunnen worden en bedraagt het tekort eenmalig €127.000. Daarom wordt voorgesteld de € 407.000 structureel te vragen vanaf 2025 en het tekort voor 2024 vooralsnog niet te vragen maar te bezien in hoeverre dit binnen het resultaat van 2024 kan worden opgevangen.

Ons kenmerk 2024/95991 Pagina 4 van 6

Saldo mee- en tegenvallers in structureel tekort

Datum

Naast de tegenvallers in vakbekwaamheid en energiekosten waren er ook

4 april 2024

enkele structurele kleinere mee- en tegenvallers met per saldo een voordeel van € 90.000 wat ook doorwerkt naar de jaren 2024 en verder.

CAO ontwikkeling In 2024 moet een nieuwe CAO worden afgesloten. De eerste signalen wijzen op een verhoging van ca 5%. In de begrotingsrichtlijnen 2024 is uitgegaan van een indexatie van 3,9%, in de begrotingsrichtlijnen 2025 is 5,4% gehanteerd. Doorrekening van de CAO, zodra deze bekend is, moet inzicht geven in de kosten die hieruit voortvloeien. We komen hier in de bestuursrapportages op terug. Efficiencytaakstelling BDuR Vanaf 2025 hebben we te maken met een efficiencytaakstelling ter grootte van € 263.000 op de BDuR gelden. Dit bedrag is als taakstelling opgenomen in de ontwerpbegroting 2025. Betekenis voor de begroting 2024

Bijdrage per gemeente:

% verdeling begrotingsjaar 2024 op basis van circulaire BDuR

Ons kenmerk 2024/95991 Pagina 5 van 6

Omvang begroting 2025 en gemeentelijke bijdrage

Datum

In paragraaf 5.3 van de ontwerpbegroting is zichtbaar wat het effect is op

4 april 2024

de gemeentelijke bijdrage indien alleen sprake is van indexering op de bestaande begroting. Het verloop van de gemeentelijke bijdrage 2025 indien met bovenstaande voorstellen wordt ingestemd ziet er ten opzichte van de begroting 2024 als volgt uit (exclusief de maatwerkkosten FLO):

In onderstaand overzicht wordt de gemeentelijke bijdrage naast elkaar gepresenteerd voor het geval dat alleen indexatie plaats vindt (5e kolom) en ten tweede indien ook de voorstellen in deze brief worden verwerkt (laatste kolom).

% verdeling begrotingsjaar 2025 op basis van circulaire BDuR

Ons kenmerk 2024/95991 Pagina 6 van 6