BRIEF toezending begroting 2022 en jaarrekening 2020 aan raden en PS vsdef_1.docx.pdf

Aan: - Provinciale Staten van Zuid-Holland - de raden van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid

Uw brief van

Verzenddatum

Uw kenmerk

Dossier Zaaknummer

Z-21-385366

Begroting 2022 en jaarrekening 2020

Ons kenmerk

D-21-2157700

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Behandeld door

Reactie op Onderwerp

12 juli 2021

(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)

J. den Uijl

Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u de begroting 2022 en de jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid (OZHZ). Het algemeen bestuur (AB) stelde beide documenten vast op 8 juli 2021. Begroting 2022 De begroting 2022 is gebaseerd op de door het AB op 26 november 2020 vastgestelde begrotingsrichtlijnen. De begroting is meerjarig in evenwicht. Opvallend is de hoge incidentele component van de jaarprogramma's. Deels heeft dit te maken met de economische conjunctuur, zoals het aantal vergunningaanvragen bouw. Deels is echter ook sprake van structurele taken die worden gedekt door incidentele financiering. OZHZ rondt in de zomer 2021 de gesprekken af met een aantal opdrachtgevers om te komen tot een gezonde verhouding van het structurele en het incidentele budget, op grond van het werkaanbod. Dat brengt OZHZ ook beter in staat om een robuuste organisatie op te bouwen rondom de kerntaken. Bijlage 1 van de ontwerpbegroting bevat het financiële overzicht van de jaarprogramma's per opdrachtgever. In de bijlage bij de begroting is een samenvatting opgenomen van de ingekomen zienswijzen op de ontwerpbegroting en de reactie daarop van OZHZ. De ingekomen zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van de begroting 2022.

Jaarrekening 2020 In de jaarstukken 2020, die bestaan uit het jaarverslag (deel I) en de jaarrekening (deel II), doet OZHZ verslag over de uitvoering van de begroting 2020, alsmede de daarin opgenomen speerpunten en prestatie-indicatoren. Het jaarverslag is de verantwoording over de behaalde resultaten, zowel beheersmatig als financieel. Inhoudelijk wordt separaat gerapporteerd naar elk van de opdrachtgevers als verantwoording van de uitvoering van de jaarprogramma’s. 2020 stond natuurlijk in het teken van COVID-19. Dit heeft veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevergd om het werk door te kunnen laten gaan. Daarbij is tevens extra inzet gepleegd omwille van COVID-19: inspecteurs hielden toezicht op regels uit de regionale

noodverordening. Medewerkers ondersteunden ook de veiligheidsregio bij de coördinatie van het toezicht in de regio en de communicatie. Positief waren ook de resultaten van het medewerkers tevredenheidonderzoek. OZHZ ontving hiervoor zelfs het certificaat 'Worldclass Workplace' (voorheen: Beste Werkgever). Er komen ook weer nieuwe vraagstukken op OZHZ af: 

De Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 juli 2022 in werking. OZHZ bereidt zich hierop voor, samen met uw bestuurders en ambtenaren en met betrokken stakeholders binnen en buiten Zuid-Holland Zuid.



De landelijke Commissie Van Aartsen en de provincie Zuid-Holland doen aanbevelingen voor de doorontwikkeling van vergunningverlening, toezicht en handhaving door de omgevingsdiensten. Recent is ook een onderzoek van de Algemene rekenkamer verschenen over de aanpak van milieuovertredingen en –criminaliteit. Deze documenten geven belangrijke input voor verdere kwaliteitsverbetering en samenwerking bij en met omgevingsdiensten.



Gemeenten en provincie schakelen OZHZ in bij het helpen realiseren van hun ambities o.a. op het gebied van energie en circulariteit. OZHZ blijft zich met passie, kennis en kunde inzetten om hieraan een bedrage te kunnen leveren.

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2020. De jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 618.000. Besluitvorming van het AB op 8 juli 2021 over de bestemming van het rekeningresultaat OZHZ heeft de raden en Provinciale Staten in april jl. gevraagd een reactie te geven op het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2020, tegelijk met de zienswijzeprocedure op de ontwerpbegroting 2022. De ingekomen reacties en de wijze hoe OZHZ daarmee wenst om te gaan staan in de bestuursnotitie die als bijlage achter de begroting is opgenomen. Het AB heeft de bestemming van het rekeningresultaat 2020 op 8 juli 2021 vastgesteld. Het AB heeft bij de besluitvorming uitgebreid stilgestaan bij de reactie van een aantal gemeenten over de reservevorming bij gemeenschappelijke regelingen. Uitgangspunt bij OZHZ is dat een positief resultaat wordt geretourneerd aan de deelnemers, tenzij er valide argumenten zijn om het binnen de gemeenschappelijke regeling te houden. OZHZ zal in 2021 bijvoorbeeld € 600.000 uitkeren aan de deelnemers, omdat een groot deel van de reserve frictiekosten niet meer noodzakelijk is. Elk jaar kunnen er echter redenen zijn om een voorziening te treffen. Het AB is bevoegd daarover te besluiten.

In genoemde bestuursnotitie gaat OZHZ in op de invoering van het nieuwe werkconcept en de achterstand in de archivering. Het zijn de twee belangrijkste uitdagingen voor de interne bedrijfsvoering van OZHZ. Gegeven de forse impact kan OZHZ deze uitdagingen niet opvangen binnen de reguliere bedrijfsvoering. Het opschonen van het archief is een belangrijk aandachtspunt van de archiefinspecteur dat al enige jaren terugkomt, het nieuwe werkconcept geeft invulling aan de nieuwe inzichten over het thuis- en op kantoor werken en voorkomt dat OZHZ extra kantoorruimte moet gaan bijhuren. De structurele kosten worden gedekt door de financiële 2

voordelen van het nieuwe werkconcept te benutten. Eenmalig zijn wel extra middelen nodig voor de projectorganisatie, aanpassing van de kantoorinrichting en daarbij behorende ontwerpkosten. Daarbij komt dat vanaf 2025 structurele ruimte in de begroting vrijvalt omdat dan het huidige inbouwpakket van het kantoorpand Post120 is afgeschreven. Aan beide ramingen liggen uitgewerkte plannen ten grondslag. Het AB is van mening dat beide projecten afdoende zijn toegelicht in de stukken. Mochten de kosten uiteindelijk lager uitvallen, dan zal OZHZ de reserve laten vrijvallen ten gunste van de deelnemers. Conform de regionale afspraken wordt daarnaast het weerstandsvermogen aangezuiverd; het restant wordt geretourneerd aan de deelnemers. Per saldo zal OZHZ in 2021 € 653.000 uitkeren aan de deelnemers. Hoogachtend, Namens het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, De secretaris, Mr. R. Visser Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Bijlagen: -

Begroting 2022 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 juli 2021

-

Jaarrekening 2020, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 juli 2021

3