Bijlage Rapport Gemeentekas.pdf

Gemeentefonds Dordrecht

Wijzigingen uitkeringen Circulaire Gemeentefonds per december 2024

1. Overzicht van uitkeringen Deze rapportage voor gemeente Dordrecht is automatisch gegenereerd op 30-03-2025 op basis van data uit gemeentekas. De gepresenteerde getallen en de toelichting daarop betreffen de mutaties tussen de circulaires september 2024 en december 2024. Op 14 december is de decembercirculaire van het gemeentefonds gepubliceerd. In dit overzicht informeren wij u over de financiële effecten voor de jaren 2024 t/m 2029.

2

2. Specificatie van wijzigingen Alle bedragen x € 1.000 Nummer

Uitkering

2024

1

Bijdrage gebruik BRP 2024

-5

2

Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg

226

3

Continuïteit cruciale jeugdzorg

34

4

Hervormingsagenda jeugd

41

5

Meerkosten Oekraïne sociaal domein

336

6

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

50 *2

7

Natuur bij Energieprojecten

462 *2

8

Register Externe Veiligheidsrisico's

10

9

Spreidingswet

74

10

Vangnetconstructie Energietoelage 2023

232

11

Wet betaalbare huur

8

12

Wijziging uitkeringsfactor*1 Totaal

1.467

2025

2026

2027

2028

2029

687

664

1.099

1.537

1.982

687

664

1.099

1.537

1.982

*1 De uitkeringsfactor is de verhouding tussen de voeding van het Gemeentefonds en de totale landelijke uitkeringsbasis. Via de normeringssystematiek wordt jaarlijks de omvang van het gemeentefonds bepaald (voeding). In de bovenstaande tabel is door middel van kleuren aangegeven hoe we de mutatie van middelen verwerken in de Dordtse begroting. Middelen die naar de programmabegroting gaan worden benut voor de uitvoering van het programma/de genoemde activiteiten (groen). Voor de middelen die op de stelposten worden gezet volgt op een later moment een bestedingsvoorstel aan de raad (oranje). De middelen die niet gebruikt worden leiden tot een verbetering van het rekening-/begrotingssaldo (blauw). De middelen die voorgesteld worden toe te voegen aan de bestemmingsreserves (roze). *2 Voor 2024 worden alle mutaties verwerkt in het jaarrekeningsaldo 2024 (en aan de algemene reserve toegevoegd). De middelen waarvan wordt voorgesteld deze alsnog naar het programmabegroting te laten gaan voor uitvoering van het programma/de genoemde activiteiten worden via de Perspectiefnota 2026 voorgelegd aan de raad. Voor 2025 e.v. worden de aanpassingen verwerkt in de Begroting 2025/2026, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de raad dit voorstel bij de Perspectiefnota 2026 conform bovenstaande tabel besluit.

3

3. Toelichting op de wijzigingen 1.

Bijdrage gebruik BRP 2024

Gemeenten hebben in 2024 meer gebruik gemaakt van de Basisregistratie Personen (BRP). Dit bedrag wordt onttrokken uit het gemeentefonds op basis van het aantal inwoners. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2024 om een bedrag van € 5.200. 2.

Compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg

De Wet wijziging woonplaatsbeginsel heeft in 'niet beoogde kosten' in 2022 en 2023 geresulteerd. Om gemeenten daarvoor te compenseren had het ministerie van VWS een compensatieregeling die deels gefinancierd werd vanuit het gemeentefonds. Na beoordeling van de aanvragen is er een restant over dat nu wordt teruggeboekt en verdeeld over gemeenten. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2024 om een bedrag van € 226.018. 3.

Continuïteit cruciale jeugdzorg

Van de subsidieregeling voor continuïteit van cruciale jeugdzorg is tot eind 2021 liquiditeitssteun gegeven aan aanbieders van deze zorg. Het ongebruikte bedrag wordt teruggeboekt naar het gemeentefonds. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2024 om een bedrag van € 33.623. 4.

Hervormingsagenda jeugd

Voor de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd is in 2024 en 2025 jaarlijks € 9 miljoen beschikbaar De middelen zijn in 2024 niet volledig gebruikt. Het niet bestede bedrag wordt teruggeboekt naar het gemeentefonds en verdeeld over de gemeenten. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2024 om een bedrag van € 40.901. 5.

Meerkosten Oekraïne sociaal domein

Een aantal zorgtaken voor Oekraïense ontheemden ligt bij gemeenten. Het betreft taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid. Gemeenten worden gecompenseerd voor de extra kosten 2024. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2024 om een bedrag van € 335.631. 6.

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Sinds 2019 wordt intensief samengewerkt met 19 gemeenten om de leefbaarheid en veiligheid in stedelijke focusgebieden te verbeteren. Daarbij wordt een integrale aanpak gehanteerd vanuit onderwijs, arbeidsmarkt, wonen, veiligheid en gezondheid. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2024 om een bedrag van € 50.000. 7.

Natuur bij Energieprojecten

Voor 2024 en 2025 is er budget gereserveerd voor gemeenten en provincies om ecologie en biodiversiteit te versterken rondom projecten voor hernieuwbare energie op het land. Het budget wordt beschikbaar gesteld voor de Regionale Energie Strategieën (RES)-regio's. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2024 om een bedrag van € 462.333. 8.

Register Externe Veiligheidsrisico's

Het REV is een database waarin informatie over externe veiligheidsrisico's verzameld wordt. Het ministerie van IenW verstrekt een eenmalige compensatie aan gemeenten voor het aanleveren van data. Voor de

4

gemeente Dordrecht gaat het in 2024 om een bedrag van € 10.000. 9.

Spreidingswet

Om tot een evenwichtiger spreiding te komen van asielzoekers, hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken. Voor 2024 ontvangen zij een vaste bijdrage en een bedrag op basis van het aantal opvangplaatsen. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2024 om een bedrag van € 73.844. 10. Vangnetconstructie Energietoelage 2023 Mensen die leven van 120% van het sociaal minimum hebben in 2023 een energietoeslag ontvangen. Om grote nadelen van gemeenten te compenseren was een bedrag van ruim € 30 miljoen gereserveerd. In totaal 16 gemeenten ontvangen een aanvullende uitkering. Het restant wordt verdeeld over alle gemeenten. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2024 om een bedrag van € 232.441. 11. Wet betaalbare huur De Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten en de Wet betaalbare huur zijn op 1 juli 2024 in werking getreden. Gemeenten hebben bevoegdheden voor handhaving bij verhuurders die zich niet aan de maximering houden. De gelden zijn bestemd voor de implementatie van de wet en de uitvoering van toezicht- en handhavingstaken in 2024. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2024 om een bedrag van € 7.506. 12. Wijziging uitkeringsfactor De omvang van het gemeentefonds beweegt meerjarig mee met de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. In de Miljoenennota 2025 was de laatste CBS-revisie onvolledig verwerkt.

Volledige verwerking resulteert in een stijging voor de jaren 2025 t/m 2029. Voor de gemeente Dordrecht gaat het in 2025 om een bedrag van € 686.729.

5