BIJLAGE 2 - Terugkoppeling suggesties alternatieve maatregelen participatie.pdf
Tekst van het document
Voorstel
Kansrijk ja/nee
Toelichting
Afschaffen niet-zakelijke maaltijden college.
Nee
Niet-zakelijke maaltijden worden niet vergoed vanuit de gemeentebegroting; hiervoor is een vaste representatievergoeding. Voor zakelijke maaltijden geldt al een terughoudend beleid. Deze bezuiniging is al verwerkt in de mogelijke maatregel m.b.t. de organisatiekosten.
Geen kerstpakketten Raad en Commissies.
N.v.t.
Valt buiten de beslissingsbevoegdheid van het college.
Vlekkenplan Dordthuis in verband met stookkosten rustige dagen.
Ja
Een wethouder minder.
N.v.t.
Agenda Dordt 2030: Incidenteel geld, maar toch kritische blik op werpen, met name Stadspark XXL.
Nee
Inrichting Dordthuis "onsje minder".
Ja (opgestart )
Duurzaamheid subsidies verminderen of stoppen.
Nee
Gemeente neemt deel in zonneparken.
Nee
Duurzaamheidscentrum Weizigt schrappen (met uitzondering van kinderboerderij).
Nee
Onderhoudsniveau kapitaalgoederen (anders dan groen) omlaag.
Nee
Beter begroten en dit combineren met aangepast inkoopbeleid (bundelen; zoeken naar schaalvoordelen). Vervoer kwetsbare groepen:
Ja (opgestart ) Ja
Het vlekkenplan wordt momenteel uitgewerkt op basis van de uitgangspunten van het Dordthuis. Effectieve benutting gaat voor op efficiënte exploitatie, maar afschalen op rustige dagen blijft mogelijk. Valt buiten de beslissingsbevoegdheid van het huidige college. Uitgangspunt is om incidentele middelen niet in te zetten voor het dekken van structurele tekorten. In het kader van de tussenevaluatie Agenda Dordt 2030 zal ook een kritische blik worden geworpen op de beschikbare financiële middelen in relatie tot de gestelde doelen. De exploitatie-inrichting valt binnen de kaders van de raad en is 10–15% lager dan vergelijkbare situaties. Vanuit ombuigingen en duurzaamheid wordt scherp ingezet op hergebruik van middelen. Het gaat om geoormerkte rijksmiddelen die niet voor andere doelen mogen worden ingezet. Dit doet de gemeente al deels, samen met de ECD: zonneparken leveren nu heel weinig op. Nieuwe zonneparken kunnen tot 2035 niet worden aangesloten i.v.m. netcongestie. Het schrappen van de educatieve en natuurfunctie van Weizigt raakt veel beleidsterreinen, zoals duurzaamheid, onderwijs, gezondheid en vergroening. Tegenover een besparing op termijn levert dit de komende jaren frictiekosten t.a.v. personeel op en kapitaalvernietiging (afboeken activa). Daarnaast moet er een herinrichting van het terrein en een herbestemming van het vastgoed plaatsvinden.
Verlaging van het onderhoud constructies, weg en rioolonderhoud gaat in veel gevallen tot kapitaalsvernietiging leiden: b.v. op wegonderhoud is er al een achterstand van 130 miljoen. Bovendien zijn er mogelijke maatregelen geïdentificeerd, b.v. m.b.t. verlichting. Was al ingebed in de lopende kwaliteits- en verbetercyclus. Deze mogelijke maatregelen zijn inmiddels gebundeld in
Voorstel combineer de mogelijke maatregelen die gaan over vervoer (4.2.7, 4.2.25, 4.2.26). Overweeg OV-maatjes als aanvulling. Vraag middelen vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) aan in plaats van altijd het gebruik van het WMO budget. Het ondernemersfonds: de gemeente kan perceptiekosten in rekening brengen. Bezuiniging bij handhaving van de leerplicht. Langdurige contracten met ontwikkelaars/derden zijn op den duur goedkoper dan kortstondige contracten. Hierbij valt onder andere te denken aan onderhoudscontracten. Meer daadkracht bij gebiedsontwikkelingen (zie het V&D pand waar diverse woningen zijn voorzien), deregulatie en versimpelen. Minder regels betekent minder handhaving. Klimaatneutraal van 2040 naar 2050. De smalle opdrachten (één onderwerp/beleidsveld) die ambtenaren vaak hebben helpen niet. Redeneer breder en vanuit een maatschappelijk doel. Maak de investeringsplanning realistischer: - Lagere kapitaallasten - Voorkom tegenvallers door krediet realistisch te begroten. Licht de lening-portefeuille door zodat je rentevoordelen kunt realiseren. Leen je Eneco-gelden uit op de korte termijn zodat je rente ontvangt. Afstoten vastgoed.
Kansrijk ja/nee
Toelichting één voorstel, met behoud van het aantal kilometers. We gaan inwoners nog meer op voorliggende voorzieningen wijzen, zoals AutoMaatje.
Nee
Nee
Ondersteunen richting WLZ mag, maar is beperkt kansrijk: toelating is strikt, hulpmiddelen blijven onder de Wmo, en de hogere eigen bijdrage maakt het voor inwoners minder aantrekkelijk. De perceptiekosten zijn nagenoeg nihil en beperken zich tot de kosten van inzet van het gemeentelijk subsidiebureau.
Nee
Wordt juist uitgebreid
Nee
Onderhoudscontracten zijn Europees aanbesteed via regionale Drechtstedendeals met een looptijd van 2 + 2 jaar. Langere contracten zijn niet per se goedkoper vanwege fluctuaties in prijzen en lonen, en belemmeren regionale marktwerking.
Nee
Dit is onderdeel van het reguliere werk van de gemeente en wordt ook nu al nagestreefd. Sneller handelen kost vaak extra geld. Omdat de gemeente rekening moet houden met bestaand beleid van de raad en wettelijke eisen, ligt het meer voor de hand om dit bij de vaststelling of actualisering van beleid te bespreken.
Nee
Hier zetten we alleen geoormerkte rijksmiddelen voor in, die niet aan andere doelen mogen worden besteed. Ook zou de personele inzet niet veranderen met horizonverschuiving naar 2050. Alle inzet is nu gericht op het wettelijke doel van 55% CO2 reductie in 2030.
Nee
Dit is lastig te kwantificeren in een concrete bezuiniging. Daarnaast is dit al onderdeel van werkwijze van de gemeente, o.a. door de programmatische aanpak van grote opgaven en het gebiedsgericht werken.
Nee
De investeringsplanning is al realistischer gemaakt; onderuitputting van kapitaallasten is verwerkt in de perspectiefnota. Richting de begroting wordt het meerjaren investeringsplan verder uitgewerkt.
Nee Nee
De gemeente benut rentevoordelen al. Eneco-gelden en meerjarige subsidies worden belegd. Het professioneel treasuryteam bekijkt voortdurend de beste opties. Herijking vindt plaats bij de perspectiefnota, bestuursrapportage en begroting. Jaarlijks wordt een dispositielijst samengesteld. Dit zijn panden, die buiten de vastgoed-kernportefeuille vallen,
Voorstel
Stop met het OCD en koop in wat je nodig hebt. Meer vertrouwen bij subsidieaanvragen. Groenonderhoud: onderhoudsniveau in de hele stad in ieder geval naar niveau B (centrum en Hoven omlaag). Bewoners/bedrijven verantwoordelijk voor groen.
Kansrijk ja/nee
Nee Ja (opgestart )
geschikt voor verkoop aan derden. Deze lijst wordt voorgelegd aan het college en uiteindelijk beslist de raad. Onderdeel van een lopend proces. Het OCD werkt voor de hele regio en vervult een sleutelrol in het organiseren van burgerparticipatie, data gedreven werken en het leveren van producten zoals monitors en dashboards. Stoppen zou ingrijpende gevolgen hebben voor deze keten. Sluit aan bij ingezette koers richting meer vertrouwen in subsidierelaties; wordt al opgepakt.
Ja
Dit sluit aan bij het nieuwe voorstel in de lijst.
Nee
Gekozen voor een alternatief voorstel op groen.
Welstandscommissie kleiner.
Nee
Rekenkamer kleiner IPads en IT-ondersteuning raadsleden schrappen of versoberen.
Nee Nee
Minder adviesbureaus, meer inzet kennis uit de stad.
Nee
Groenblauwprogramma versoberen.
Nee
Subsidies inkomensafhankelijk maken.
Nee
Reserves Agenda 2030 inzetten.
Nee
Proces optimaliseren bij onderhoud maatwerkvoorzieningen.
Ja (opgestart )
Herindicatie voor chronisch zieken verminderen.
Ja (opgestart )
STOMP tijdelijk parkeren voor nieuwe ontwikkelingen.
Toelichting
Nee
De omvang en expertise van de commissie zijn vastgelegd in het Omgevingsplan. Verkleining tast de kwaliteit aan en vergroot de kans op bezwaar. Voor Rijksmonumenten is erfgoedkennis wettelijk vereist. Recent zijn op verzoek van de raad 2 leden voor 3 jaar toegevoegd. Valt buiten de beslissingsbevoegdheid van het college. Veiligheid van gegevens moet op uniforme wijze door gemeente worden geregeld en gewaarborgd. De keuze om extern advies in te winnen wordt per situatie gemaakt, waardoor dit geen structurele bezuiniging oplevert. Het groenblauwprogramma is niet structureel opgenomen in de begroting, maar maakt wel onderdeel uit van het huidige politiek akkoord. Inkomensafhankelijke subsidies zijn juridisch niet toegestaan. Reserves zijn al bestemd voor concrete investeringen en niet vrij inzetbaar. Scootmobielen en rolstoelen worden al vanuit depots geleverd. Voor andere hulpmiddelen lijkt een regionaal depot kansrijk; de uitwerking volgt in regionale projectgroepen. De gemeente is hier al mee bezig. Dit is nodig om het werk met de huidige bezetting te kunnen uitvoeren. De maatregel is inhoudelijk gemotiveerd; er is geen financiële besparing berekend. Volledige mobiliteitsbeleid hangt op STOMP. Ingrepen die je nu doet bij gebiedsontwikkeling werken lang door dus tijdelijk onderbreken niet passend. Dit is niet iets wat ons meer geld gaat kosten, het STOMP
Voorstel
Meer hotels bouwen.
Kansrijk ja/nee
Nee
Toelichting ontwerpprincipe werkt kostenneutraal binnen de beschikbare budgetten. De gemeente staat open voor extra hotelontwikkeling en wil dit faciliteren, maar het initiatief ligt bij marktpartijen. Daarom is dit geen maatregel die als bezuiniging kan worden ingeboekt.