Bijlage 1 Technische vraag Budgetoverhevelingen (Totaaloverzicht).pdf

BIJLAGE 1: Budgetoverhevelingen

VERSIE versie voor voor technische College vragen Bestuursrapportage 2021

Voorstellen voor budgetoverheveling van 2020 naar 2021

#

Product

Cluster/ Opgave

Vertraagd naar 2021

Meerjarige exploitatiebudgetten Bestuurlijk besluit

Herhaling ja/nee

T o e lToelichting - RAAD

Verwachte Realisatie t/m realisatie eind augustus 2021 2021

Opmerkingen

Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 1

107 Bestuur

Dienstverlening

€

92.512

Nee

2

122 Stelposten

VBO

€

77.000

Nee

3

122 Stelposten

VBO

€

236.000

Nee

4

122 Stelposten

VBO

€

75.000

Nee

5

122 Stelposten

VBO

€

1.454.000

Nee

6

122 Stelposten

VBO

7

122 Stelposten

VBO

€

€

405.000

1.228.158

Nee

Nee

H € Het Rijk heeft middelen verstrekt ter compensatie van de extra kosten bij de Tweede eKamerverkiezing 2021 vanwege de corona-maatregelen. Deze middelen zijn uitgekeerd via de tSeptembercirculaire 2020. We stellen voor om de nog niet-bestede middelen over te hevelen R naar 2021. i VVoor het jaar 2020 heeft Dordrecht € 77.000 voor de regio Drechtsteden ontvangen via de € odecentralisatie-uitkering "Versterken arbeidsmarktregio's" in de Meicirculaire 2020. Door de olockdown-maatregelen zijn activiteiten opgeschort. In 2021 vindt een inhaalslag plaats en rworden de voor 2020 geplande activiteiten van onder andere de Human Capital Agenda hDrechtsteden en de uitvoeringsagenda Arbeidsmarktregio Drechtsteden alsnog uitgevoerd. e t jH € Het Rijk heeft middelen in de Meicirculaire 2020 ter beschikking gesteld voor de Wet eInburgering, die per 1 januari 2022 in werking treedt. Voor zowel de invoeringskosten als de tstructurele uitvoeringskosten zijn middelen toegekend. In 2021 volgt een bestedingsvoorstel ter R voorbereiding van de invoering van deze wet. i H Het Rijk heeft (deels regionale) middelen in de Meicirculaire 2020 ter beschikking gesteld voor € ehet bevorderen van maatschappelijke acceptatie van doelgroepen: 1) het Regenbooggramma ten 2) het programma Veilige Steden.

(1) Dordrecht Regenboogstad (LHBTI) is een R samenwerking aangegaan met de gemeenten Alblasserdam, Sliedrecht, HardinxveldiGiessendam, Zwijndrecht en Hoeksche Waard om het onderdeel "Sociale acceptatie in jlevensbeschouwelijke kringen" van het Regenboogprogramma uit te voeren. Dordrecht kontvangt hiervoor € 50.000 per jaar voor de periode 2019-2022. De interventies op scholen en hbij zorginstellingen zijn door de corona-crisis vertraagd. Daarnaast is de Regenboogconferentie ein 2020 niet doorgegaan. (2) Het programma Veilige Steden heeft als doel om de sociale eveiligheid van vrouwen in de publieke ruimte te vergroten. Het programma is later opgestart: de faanmeldingen van scholen zijn vertraagd door de sluiting van de scholen in het voorjaar. Ook tzijn de interventies op scholen door de corona vertraagd. We willen voor beide programma's in (2021 een inhaalslag maken. d e e H Het Rijk heeft middelen in de Meicirculaire 2020 ter beschikking gesteld voor de inflatiecorrectie € e2020 voor Beschermd Wonen. Deze middelen vormen een onderdeel van het totale budget tvoor Beschermd Wonen, dat Dordrecht als centrumgemeente voor Beschermd Wonen en R Opvang van het Rijk ontvangt. In de eerste helft van 2021 worden de afrekeningen 2020 van de igecontracteerde instellingen verwacht, waarna de definitieve afrekening met de instellingen en jde regio-gemeenten plaatsvindt.

Overheveling van de middelen voor inflatiecorrectie is knoodzakelijk om de definitieve afrekening uit te kunnen voeren. h e eHet Rijk heeft in de Meicirculaire 2020 zowel in 2020 als in 2021 € 1.228.158 ter beschikking H egesteld voor dak- en thuisloosheid. Deze middelen worden ingezet voor de dekking van de tkosten van de visie "Van opvang naar wonen 2020-2025". Zie zaaknummer InProces BBV 2020R 0133970. i jHet Rijk heeft coronamiddelen in de Decembercirculaire 2020 ter beschikking gesteld voor H € ecrisisdienstverlening ter ondersteuning van de economie in de 35 arbeidsmarktregio's voor t2020 en 2021. In 2021 volgt een voorstel voor de besteding van deze middelen. R i j

Blz. 1 / 6

92.512

€

92.512

32.668

€

77.000

236.000

€

236.000

14.000

€

75.000

1.454.000

€

1.454.000

nvt

135.000

nvt

€

405.000

Trajecten lopen. Afrekeningen volgen.

Afrekeningen met regio gemeenten volgen in de loop van het jaar.

Deze stelpost is via een raadsvoorstel toegevoegd aan een reserve voor dak en thuisloosheid en zal de komende jaren worden ingezet.

Cluster/ Opgave

Meerjarige exploitatiebudgetten Bestuurlijk besluit

Vertraagd naar 2021

#

Product

8

VBO 122 Stelposten € 138.000 Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

9 + 122 Stelposten 10

VBO

€

40.000

11 122 Stelposten

VBO

€

419.000

12 147 Leefbare Wijken

Wijken

Herhaling ja/nee Nee

€

128.000

Nee

Nee

€

60.000

Ruimtelijke Kwaliteit

€

85.000

H Het Rijk heeft coronamiddelen in de Decembercirculaire 2020 ter beschikking gesteld voor het ebieden van continuïteit van zorg voor Beschermd wonen. De afspraken zijn gericht op het tzo goed mogelijk organiseren van continuïteit van zorg voor cliënten en het borgen van het R zorgstelsel voor de langere termijn. In 2021 volgt een voorstel voor de besteding van deze imiddelen. j H Het Rijk heeft coronamiddelen in de Decembercirculaire 2020 ter beschikking gesteld, omdat eeen toename wordt voorzien van de armoede- en schuldenproblematiek. Hiervan is € t128.000 bestemd voor intensivering van het programma Samen tegen Armoede 2018-2022 (zie R RIS-dossier 2640106). De overige middelen ad € 40.000 kunnen worden ingezet om -waar inodig- inwoners van dichtbij te kunnen ondersteunen. j k h e H Het Rijk heeft coronamiddelen in de Decembercirculaire 2020 ter beschikking gesteld om de ereguliere dienstverlening inzake de bijstandsverlening op peil te kunnen houden nu de tinstroom in de bijstand toeneemt. Deze middelen kunnen in 2021 worden ingezet om lokale R ondersteuning te intensiveren om burgers vanuit een uitkeringssituatie naar werk te begeleiden. iIn 2021 volgt een voorstel voor de inzet van deze middelen. j k h eBij de Kadernota 2020 is een flexibel budget ad € 120.000 voor een maatschappelijk B iinitiatievenfonds in de periode 2020-2022 beschikbaar gesteld.

Vanuit dit fonds geven we een jimpuls aan waardevolle initiatieven voor de stad, die bijdragen aan onze ambities. Omdat de dinitiatieven van te voren niet bekend of gepland zijn, is het fonds voor het volledige bedrag in e2020 begroot. Er zijn in 2020 geen subsidies verleend. De "Subsidie-regeling Maatschappelijk Kinitiatieven" is pas in de loop van 2020 vastgesteld door het college. Hierdoor was de abekendheid van het fonds in 2020 nog niet breed. Daarnaast zijn door de corona-maatregelen din 2020 nauwelijks initiatieven (mogelijk) geweest. e r n o

€

138.000

€

138.000

€

70.000

€

128.000

€

-

€

63.000

€

63.000

€

120.000

120.000

Nee

€

315.000

Nee

W We hebben in september 2020 besloten om de handhavingscapaciteit in de openbare eruimte in 2020 en 2021 uit te breiden vanwege de corona-maatregelen. Vanuit de hRijkscompensatie voor corona in 2020 hebben we hiervoor € 375.000 (zie Toelichting 2e everzamelwijziging 2020 in RIS-dossier 2646554) beschikbaar gesteld, waarvan € 315.000 voor bextra handhaving in 2021 en € 60.000 voor de werving, opleiding en inzet van handhavers in b2020. Gezien de toegenomen gemeentelijke vraag naar handhavers door corona en de krapte eop de arbeidsmarkt is dit niet gelukt. Voorgesteld wordt om derhalve de extra middelen van € n375.000 over te hevelen naar 2021. i n

€

250.000

€

375.000

Nee

BBij de beleidswens Schone Openbare Ruimte uit de Kadernota 2020 is de inzet op € igedragsverandering om bijplaatsing van afval naast containers te verminderen, vertraagd. jOorzaken van deze vertraging zijn: 1) er is eerst kleinschalig geoefend met interventies, 2) er dwas minder tijd voor de organisatie dan gepland, 3) contacten met bewoners door afvalcoaches ekonden in het voor- en najaar door de coronacrisis niet doorgaan, 4) ondersteuning met bHandhaving kon onvoldoende worden gerealiseerd, 5) het organiseren en doorlopen van ecreatieve processen op afstand voor maatwerk-interventies zijn erg lastig en 6) brainstorms lvoor de buurten waar we starten, zijn vanaf 2020 digitaal georganiseerd. De uitvoering van egedragsinterventies om het aanbiedgedrag te verbeteren, start nu in 2021. i d s w

5.829

€

37.000

Programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht 15 050 Wegen

Verwachte Realisatie t/m realisatie eind augustus 2021 2021

€

Programma Leefbaar en Veilig Dordrecht 13 002 - Handhaving OpenbareWijken Ruimte + 14

T o e lToelichting - RAAD

Blz. 2 / 6

Opmerkingen

Bedrag in combinatie met budget eenzaamheid ouderen en begeleiding kwetbare groepen breed ingezet voor corona aanpak. Totaalbudget is 935k, waarvan naar verwachting 795k wordt overgeheveld naar 2022. Het grootste deel betreft middelen die pas in 2021 beschikbaar zijn gesteld.

Er komt (eind) dit jaar nog een RIB over het initiatievenfonds en de verantwoording van de uitgaven.

#

Product

Cluster/ Opgave

Meerjarige exploitatiebudgetten Bestuurlijk besluit

Vertraagd naar 2021

16 051 Ruimtelijke Groen Samenwerkend € 155.000 Programma en Verbindend Dordrecht Kwaliteit

Herhaling ja/nee Nee

17 051 Groen

Opgave Bereikbare Stad

€

200.000

Nee

18 260 Water

Opgave Waterstad

€

69.900

Nee

Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht €

19 017 Integratie

Stad

20 134 Maatschappelijke Ondersteuning

Stad

€

187.218

Ja

21 134 Maatschappelijke Ondersteuning

Stad

€

98.000

Nee

227.000

Ja

T o e lToelichting - RAAD

Verwachte Realisatie t/m realisatie eind augustus 2021 2021

IIn de Begroting 2019 is € 300.000 beschikbaar gesteld om 800 extra bomen te planten in 2020. € nDordrecht heeft dan namelijk 800 jaar stadsrechten. Een deel van de nieuwe bomen kan echter dpas geplant worden, nadat andere projecten in de openbare ruimte zijn afgerond. Hierdoor zijn ehet planten van de bomen langs de N3 alsook het aanleggen van 2 Tiny Forests en het Barboretum aan de Maasstraat vertraagd. Ook is bij de Begroting 2019 besloten 100 extra ebomen te planten wanneer de gemeente met 1.000 nieuwe inwoners zou groeien. We stellen gvoor om de nieuwe aanplant in 2021 alsnog uit te voeren. r o VVanuit de -bij de Kadernota 2020- aangenomen motie Geluid- en fijnstofmaatregelen N3 is € € a200.000 beschikbaar gesteld voor het vergroenen van geluidsschermen tijdens het groot nonderhoud aan de N3 door Rijkswaterstaat (RWS). Na overleg met RWS mogen de ugeluidsschermen worden voorzien van klimplanten tijdens hun renovatie. Destijds stond het igroot onderhoud gepland voor 2020. De start is nu later, waardoor de werkzaamheden om te tvergroenen pas in 2021 plaats kunnen vinden. d e IIn de Begroting 2019 zijn meerjarig middelen toegekend voor het versterken van de Dordtse € ngroenblauwe structuur in samenwerking met de stad. Hiervan is € 100.000 beschikbaar voor het dverstrekken van subsidies om klimaat-adaptieve elementen op schoolpleinen te realiseren.

eVanwege de maatregelen en tijdelijke schoolsluitingen door de corona-crisis is vertraging Bontstaan in het gezamenlijk ontwerpen van de schoolpleinen, de aanvraag van subsidies en de euitvoering van werkzaamheden bij scholen. g r o

100.000

€

155.000

-

€

200.000

46.324

€

69.900

H € Het Rijk heeft de inwerkingtreding van de nieuwe wet Inburgering uitgesteld van 1 juli 2021 enaar 1 januari 2022. Vanaf dat moment komen nieuwe Rijksmiddelen beschikbaar voor de tuitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken, die vallen onder de nieuwe wet Inburgering. R Ultimo 2020 resteert € 301.000 van met name de eenmalige Rijksmiddelen voor inburgering uit ide afgelopen jaren (zie RIS-dossier 2471697). Diverse in 2020 gestarte inburgeringstrajecten jlopen door in 2021. Overheveling van deze niet-bestede middelen is nodig om met name deze klopende alsook de door corona vertraagde trajecten en nieuwe trajecten in 2021 te kunnen hbekostigen. e e f t D Dordrecht neemt deel aan het landelijke koplopertraject cliëntondersteuning (zie RIS-dossier € o2444658). De hiervoor ontvangen middelen worden ingezet voor het verbeteren en vernieuwen rvan de (onafhankelijke) cliëntondersteuning door 1) het instellen van het advies- en meldpunt djeugd Dordrecht, 2) het versterken van aanbod van (onafhankelijke) cliëntondersteuning in het rjeugddomein en 3) het creëren van een sluitend en onderling verbonden aanbod van e(onafhankelijke) cliëntondersteuning. Door een personele wissel bij het projectleiderschap en de ccorona-crisis is vertraging ontstaan in de uitvoering van bovengenoemde activiteiten 2 en 3. In hhet 4e kwartaal van 2020 is het traject weer opgepakt.

De uitvoering van de activiteiten loopt tdoor naar 2021. n e O € Onze uitvoerende netwerkpartners van het eenzaamheidsbeleid (zie RIS-dossier 2491075) nwaren zwaar belast met de zorg aan hun cliënten c.q. buurtbewoners tijdens de 1e golf van de zcorona-crisis in 2020. Daardoor hadden zij minder tijd om nieuwe ontwikkelingen en activiteiten evoor het eenzaamheidsbeleid (voor kwetsbaar wordende senioren) te starten. In 2021 wordt het uaanbod voor de aanpak van eenzaamheid verder vernieuwd en uitgevoerd, als de acute zorg iaan bewoners en cliënten door COVID-19 minder wordt. Ook zetten we dan extra tbeleidscapaciteit in om aandacht voor eenzaamheid te versterken en te borgen. v o e

227.000

€

227.000

72.647

€

121.862

8.973

€

98.000

Blz. 3 / 6

Opmerkingen

#

Product

Cluster/ Opgave

Meerjarige exploitatiebudgetten Bestuurlijk besluit

Vertraagd naar 2021

22 161 Preventief jeugdbeleid Stad € 73.500 Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Herhaling ja/nee Nee

23 165 Lokaal budget jeugdhulp

Stad

€

74.000

Nee

24 169 Deelfonds Sociaal Domein WMO Taken

Stad

€

80.000

Nee

25 169 Deelfonds Sociaal Domein WMO Taken

Stad

€

179.000

Ja

T o e lToelichting - RAAD

Verwachte Realisatie t/m realisatie eind augustus 2021 2021 €

73.500

€

73.500

€

43.333

€

74.000

€

32.000

€

65.000

€

109.000

€

160.000

W € We hebben vanwege de corona-crisis diverse reeds in 2020 verstrekte culturele en eevenementensubsidies alsook een subsidie-aanvraag voor een tweejarig cultureel evenement hdoorgeschoven naar 2021. Wij stellen voor om ook de onderhavige budgetten door te schuiven enaar 2021. b b e W € We hebben de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen om de viering van 800 jaar eStad vanwege de corona-crisis door te schuiven naar 2021 (zie RIS-dossier 2622672). Na hoverleg met de initiatiefnemers in de stad hebben wij besloten, dat deze evenementen voor 1 ejanuari 2022 moeten plaatsvinden. De initiatiefnemers hebben een aangepaste bsubsidiebeschikking ontvangen. Hierbij zijn subsidies voor een bedrag van € 689.478 omgezet bvan 2020 naar 2021. Naast dit niet in 2020 bestede budget willen we het resterende euitvoeringsbudget van € 305.015 doorschuiven naar 2021. n d e D € De werkzaamheden bij de Visbrug, die de ruimtelijke kwaliteit verbeteren, zijn afgerond op

18.197

€

24.197

782.626

€

990.000

3.466

€

30.000

W We hebben een subsidie verstrekt aan Stichting Jeugdteams ZHZ om de kwaliteit en effectiviteit evan het Sociaal Wijkteam te verbeteren. (Zie kadernota 2020, beleidswens hCapaciteitsuitbreiding Sociaal Wijkteam.) Deze stichting heeft in 2020 niet alle benodigde ecapaciteit hiervoor kunnen inzetten. Deze subsidie is namelijk eind maart 2020 verleend. Pas na bdeze formele toezegging konden medewerkers geworven worden. Daarnaast speelde de bcorona-crisis, waardoor de inzet later startte dan gepland. Hierdoor heeft de stichting een eberoep gedaan op "Beleidsregel COVID-19 gerelateerde maatregelen voor het verstrekken van nsubsidies Dordrecht". We hebben vervolgens een deel (€ 73.500) van de subsidie edoorgeschoven naar 2021. e n D De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht hebben een tweejarige pilot opgestart eom echtscheidingsproblematiek te de-escaleren. Hiertoe is per 1 februari 2020 een gkwartiermaker voor het Adviespunt Scheiden, Kind & Ouderschap (SKO) werkzaam. Door ede corona-lockdown is de verdere bemensing van SKO vertraagd naar 1 juli 2020. In de 2e helft m van 2020 is extra inzet gedaan. Door het overhevelen van de niet bestede midddelen naar 2021 ekan deze volle bezetting van SKO in 2021 (en daardoor de outreachende werkwijze richting eprofessionals) gehandhaafd blijven. Eind 2021 vindt evaluatie en borging van de pilot plaats.

n t e D Door de corona-crisis verplaatsen wij de mantelzorgvakantie (€ 50.000) voor overbelaste omantelzorgers naar voorjaar 2021. Zie RIS-dossier 2561601. Ook liep de obewustwordingscampagne over mantelzorg (€ 30.000) vertraging op door beperkte rcapaciteit. Hoewel deze campagne in november gestart is, is dit veel later dan oorspronkelijk dgepland. Deze campagne loopt door tot en met juni 2021. e c o D Door de corona-crisis hebben veel mantelzorgers hun tegoed op de Dordtpas niet volledig ekunnen besteden. Daarnaast zijn we in 2020 met de Dordtpas als vorm van waardering gestart c(zie RIS-dossier 2311873). Hierdoor hebben we minder Dordtpassen uitgereikt dan begroot. In o2021 willen we de niet bestede middelen inzetten voor 1) een actie in het voorjaar om rmantelzorgers (ook die zonder pas) extra te waarderen i.v.m. corona-crisis, 2) een eenmalig oextra tegoed op de Dordtpas voor alle mantelzorgers, 3) een verkenning naar alternatieve nvormen van mantelzorgwaardering en doorontwikkeling van de Dordtpas voor mantelzorgers en a4) een doorontwikkeling van voorzieningen op aangeven van het onderzoek naar de corona-effecten op de ondersteuning van mantelzorgers. Resultaten van dit onderzoek worden in het c1e kwartaal van 2021 verwacht. r i

Programma Gezond en Levendig Dordrecht 26 029 Cultuur en 093 Evenementen

Stad

27 092 Binnenstad

Levendige Binnenstad

28 092 Binnenstad

Levendige Binnenstad

€

53.397

Nee

€

€

116.170

994.493

Ja

Nee

eenkele onderdelen na. De afronding is in voorjaar 2021. We hevelen de niet bestede middelen w over ter dekking van dit project. e r k z

Blz. 4 / 6

Opmerkingen

#

Product

Cluster/ Opgave

Meerjarige exploitatiebudgetten Bestuurlijk besluit

Vertraagd naar 2021

29 156 PublieksSport € 221.000 Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht accommodaties

30 156 Sport

Publieksaccommodaties

31 156 Sport

Stad

32 159 Kunst en Geschiedenis

Musea

33 159 Kunst en Geschiedenis

Musea

Ja

€

€

€

Herhaling ja/nee

95.000

219.320

Nee

Ja

Ja

243.076

€

203.632

Nee

T o e lToelichting - RAAD

Verwachte Realisatie t/m realisatie eind augustus 2021 2021

O Om sportvelden op sportpark Reeweg vrij te spelen voor de ontwikkeling van andere functies m in de Dordtwijkzone (pilot klimaatadaptatie) worden onder andere een kunstgrasveld op dit ssportpark aangelegd en een voetbal-grasveld gedraaid. Vanwege rioleringswerkzaamheden in pde naastgelegen wijk kon een deel van de werkzaamheden niet meer in 2020 plaatsvinden en overschuiven de middelen voor het draaien van een bestaand sportveld naar 2021. Hierbij geldt rdat Dordrecht op het totale project 50% cofinanciering dient te leveren op de klimaatadaptieve tcomponenten. De kosten voor het draaien van het veld op sportpark Reeweg zijn hiertoe in de vsubsidieaanvraag opgenomen als cofinanciering. Zonder deze middelen kan het draaien van ehet veld niet worden gerealiseerd en komt de subsidie in gevaar. l d e n H Het budget van € 219.320 voor het overlagen van de fietspadenstructuur op sportpark eSchenkeldijk (zie RIS-dossiers 1369185 en 2564332) dient te worden doorgeschoven. De thuidige staat is door slijtage dermate verslechterd, dat de veiligheid in het geding is en herstel bdaardoor noodzakelijk is. De planvorming voor herontwikkeling van sportpark Schenkeldijk uloopt, maar is echter nog niet ver genoeg gevorderd om het met asfalt overlagen van de ddoorgaande paden uit te kunnen voeren. g e t v H Het Rijk kent jaarlijks in de Decembercirculaire (i.c.

2019) de middelen voor de brede regeling ecombinatiefuncties toe. De regeling versterkt onder andere het lokaal sportakkoord, waarvoor tin 2020 t/m 2022 middelen door het Rijk zijn verstrekt. Door de corona-crisis in 2020 zijn enkele R deelakkoorden binnen het lokaal sportakkoord niet volledig uitgevoerd. Het gaat hierbij om het ideelakkoord "Positief sportklimaat op de sportvereniging". Ook het deelakkoord "Uniek Sporten" jwaarbij wordt samen gewerkt met het speciaal basisonderwijs ligt door de corona-crisis stil. kDaarmee is ook de inzet vanuit de brede regeling combinatiefuncties (als cofinanciering) niet kvolledig benut. In 2021 willen we een inhaalslag maken. e n t jVVoorgesteld wordt om het restantbudget van de beleidswens Kunst in de Openbare Ruimte ovoor de periode 2017 uit de Kadernota 2017 over te hevelen naar de komende jaren, doordat ode realisatie van openbare kunstprojecten doorgaans een lange doorloopperiode behelst. Het rbudget is als matchingsbudget bedoeld. Hiermee wordt in totaal € 500.000 tot € 800.000 aan ginvesteringen door derden geïnitieerd. e s t e l VVoorgesteld wordt om het restantbudget van de beleidswens Kunst in de Openbare Ruimte ovoor de periode 2019 - 2022 uit de Begroting 2019 over te hevelen naar 2021 en volgende ojaren.

Het betreft de realisatie van openbaar toegankelijke kunstprojecten, die gekoppeld rworden aan onder andere de Dordtse Mijlpalen (800 jaar stad, 600 jaar St. Elisabeths-vloed, de geerste Vrije Statenvergadering etc.). Door de corona-pandemie zijn alle activiteiten in het kader evan de viering van de Mijlpaal '800 jaar stad' verplaatst van 2020 naar 2021. s t e l

Blz. 5 / 6

Opmerkingen

€

113.000

€

221.000

€

-

€

-

Het budget moet opnieuw worden overgeheveld en wel naar 2023 in relatie tot de werkzaamheden door v.v. Dubbeldam (start bouw clubhuis naar verwachting in 2022 met ingebruikname in 2023. Daarna is vernieuwing asfalt logisch. Tot die tijd tijdelijke oplossingen.).

€

55.000

€

95.000

Hier geldt dat de genoemde projecten vanwege coronamaatregelen in een enigszins aangepaste vorm zijn uitgevoerd. Indien de coronamaatregelen geen grote verandering geven kunnen de projecten voortgezet worden en zal in het laatste deel van het jaar het bedrag volledig benut zijn.

€

62.597

€

240.000

€

-

€

200.000

#

Product

Cluster/ Opgave

Meerjarige exploitatiebudgetten Bestuurlijk besluit

Vertraagd naar 2021

Herhaling ja/nee

T o e lToelichting - RAAD

Verwachte Realisatie t/m realisatie eind augustus 2021 2021

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht €

80.000

TOTAAL

€

4.616.603

€ 1.076.802

€

2.748.971

waarvan grotendeels corona-gerelateerd

€

2.107.527

€

€

1.301.493

34 103 Hoofdinfrastructuur

Bereikbare Stad

Nee

613.632

BBij de Kadernota 2020 is € 135.000 beschikbaar gesteld om een investering in het platform iDordrecht Onderweg mogelijk te maken. De eerste versie van de website Dordrecht jOnderweg is gerealiseerd in januari 2020, zodat deze ingezet kon worden bij de afsluiting van dde Wantijbrug. Ook bij de wegwerkzaamheden aan de N3 wordt de website ingezet en mede edaarvoor wordt de organisatie achter de website momenteel verbeterd. Het plan hiervoor is Kafgerond, maar door de corona-maatregelen loopt de organisatie om dit daadwerkelijk te abouwen vertraging op. We schakelen extra hulp van de gemeente Rotterdam in om deze dachterstand in te halen. Desondanks is de achterstand niet meer volledig ingelopen in 2020 en ewillen we in 2021 aan de slag met de verdere uitvoering van de maatregelen. r n o t

Blz. 6 / 6

€

30.000

€

80.000

€

4.268.672

€

6.324.971

Opmerkingen