BIJLAGE 1 - Overzicht ombuigingen 2025.pdf
Tekst van het document
BIJLAGE 1 - Overzicht ombuigingsmaatregelen in Perspectiefnota 2025 Bedragen x € 1.000
Programmaoverstijgende maatregelen
Programmaoverstijgende maatregelen Programma 1 Bestuurlijk & Ondersteunend Dordrecht
2025
2026
2027
2028
saldo
saldo
saldo
saldo
0
0
0
0
200
400
400
400
Programma 2 Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht
0
0
0
0
Programma 3 Groen, Duurzaam & Ruimtelijk Dordrecht
925
975
1.015
1.030
Programma 4 Gezond, Sociaal & Zorgzaam Dordrecht
800
2.650
2.800
3.050
Programma 5 Lerend & Ondernemend Dordrecht
250
400
500
500
Programma 6 Bouwend & Bereikbaar Dordrecht
0
0
0
0
Programma 7 Financiën van Dordrecht
1.630
1.630
630
630
Totaal maatregelen programma
3.805
6.055
5.345
5.610
Bedragen x € 1.000
Programmaoverstijgende maatregelen
2025
2026
2027
2028
saldo
saldo
saldo
saldo
0
0
0
0
Geen maatregelen Totaal maatregelen programma
Bedragen x € 1.000
Programma 1 Bestuurlijk & Ondersteunend Dordrecht
2025
2026
2027
2028
saldo
saldo
saldo
saldo
Organisatie
200
400
400
400
Totaal maatregelen programma
200
400
400
400
Bedragen x € 1.000
Programma 2 Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht
2025
2026
2027
2028
saldo
saldo
saldo
saldo
0
0
0
0
Geen maatregelen Totaal maatregelen programma
Pagina 1 van 3
Bedragen x € 1.000
Programma 3 Groen, Duurzaam & Ruimtelijk Dordrecht
2025
2026
2027
2028
saldo
saldo
saldo
saldo
Bouwdepot uitkomende bouwmaterialen openbare ruimte
25
25
25
25
In één keer dichtstraten na rioolvervanging
0
10
15
20
Rioolvervanging in vorm van relining MOP
0
10
15
25
MGO MOP exploitatie samenvoegen
100
100
100
100
Aframen krediet wegenonderhoud (eenmalig)
100
130
160
160
Vorstschade gladheidbestrijding
150
150
150
150
Optimaliseren reclameopbrengsten openbare ruimte
250
250
250
250
Reëler begroten inkomsten kabels en leidingen
300
300
300
300
Totaal maatregelen programma
925
975
1.015
1.030
Bedragen x € 1.000
Programma 4 Gezond, Sociaal & Zorgzaam Dordrecht
2025
2026
2027
2028
saldo
saldo
saldo
saldo
Wachtlijst en wachtlijstbeheer
0
100
200
400
Eigen bijdrage wmo
0
50
100
150
Aanpak fraude in het zorgdomein
250
500
500
500
Taskforce upcoding, normaliseren en handhaven normenkader
550
2.000
2.000
2.000
Totaal maatregelen programma
800
2.650
2.800
3.050
Bedragen x € 1.000
Programma 5 Lerend & Ondernemend Dordrecht
2025
2026
2027
2028
saldo
saldo
saldo
saldo
Leerlingenvervoer - aanpassing in de verordening
50
100
100
100
Inzet op efficiënter innen gebruiksvergoedingen
200
300
400
400
Totaal maatregelen programma
250
400
500
500
Pagina 2 van 3
Bedragen x € 1.000
Programma 6 Bouwend & Bereikbaar Dordrecht
2025
2026
2027
2028
saldo
saldo
saldo
saldo
0
0
0
0
Geen maatregelen Totaal maatregelen programma
Bedragen x € 1.000
Programma 7 Financiën van Dordrecht
2025
2026
2027
2028
saldo
saldo
saldo
saldo
Gemeentenieuws uitsluitend digitaal
50
50
50
50
Energiemanagement (nutsvoorzieningen)
100
100
100
100
1.000
1.000
0
0
Onvoorzien aframen
350
350
350
350
Logiesheffing verhogen
130
130
130
130
1.630
1.630
630
630
Reële investeringsplanning
Totaal maatregelen programma
Pagina 3 van 3