Document · PDF

Begroting 2024 GR DGJ dd. 20230413.pdf

Gemeenteraad Dordrecht 20 juni 2023, gemeente DordrechtBij agendapunt: 18: Uitbrengen Concept Zienswijze Jaarstukken '22, Herziene begroting '23 en Begroting '24 Dienst Gezondheid en Jeugd - Raadsvoorstel22.542 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Overzicht van baten en lasten In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2022 (realisatie), het begrotingsjaar 2023, als de jaren 2024-2027 gepresenteerd. In onderstaand overzicht is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven. (bedragen x € 1.000) Herziene Begroting 2023

Realisatie 2022

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Dienst Gezondheid en Jeugd Lasten

71.495

33.357

34.565

Baten

71.174

33.357

34.565

-320

Lasten

127.422

130.619

135.621

Baten

127.422

130.619

135.621

Geraamd saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Geraamd resultaat

Lasten

12.486

Baten

12.486

Geraamd saldo van baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat Serviceorganisatie Jeugd

Regionale ambulancevoorziening

Geraamd saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Geraamd resultaat

Financiering

VPB heffing

Onvoorzien

Treasury

-18

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

17.020

12.081

12.345

Totaal lasten Alg. dekk.

17.078

12.081

12.345

Algemene dekkingsmiddelen

17.021

11.806

12.345

Treasury

Overhead

17.053 -25

11.806 -274

12.345 0

Mutaties reserves

337

274

Geraamd resultaat

312

Totaal baten algemene dekkingsm. Geraamd saldo van baten en lasten

Totaal Geraamd saldo van baten en lasten

-345

-274

Mutaties reserves

337

274

Geraamd resultaat

-8

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 48

Omslagrente Met de vernieuwde BBV zijn ook de uitgangspunten aangepast waarop de omslagrente gebaseerd dient te worden. Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als voorgaande jaren, gelijk aan 0%.

Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves Het BBV (art. 19 en 28) schrijft voor dat GR DGJ zowel bij begroting als bij jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten. De provincie Zuid-Holland toetst de gemeenten op duurzaam financieel evenwicht. Een belangrijk criterium hierbij is dat er sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. In beginsel heeft het takenpakket van GR DGJ een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2024 staan geen taken die geen structureel karakter kennen. In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van GR DGJ weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is. (bedragen x € 1.000) 2023

2024

2025

2026

2027

Saldo baten en lasten

-274

Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

274

Begrotingssaldo na bestemming

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

Structureel begrotingssaldo

Balans en EMU-saldo Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2023-2027. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 4 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van GR DGJ weergegeven.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 49

(bedragen x € 1.000) Prognose balansposten

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

(im) Materiële vaste activa

608

528

448

368

288

Financiële vaste activa

Totaal Vaste Activa

633

551

470

388

307

226

Voorraden Uitzettingen <1 jaar

209

11.672

Liquide middelen

3.358

3.085

3.117

3.148

3.179

3.210

Overlopende activa

20.135

Totaal Vlottende Activa

35.222

34.949

34.980

35.012

35.043

35.074

Totaal Activa

35.854

35.500

35.450

35.400

35.350

35.300

Eigen vermogen

1.952

1.678

Voorzieningen

486

406

356

306

256

206

2.439

2.085

2.035

1.985

1.935

1.885

Totaal Vaste Passiva Vlottende schuld

2.210

Overlopende passiva

31.205

Totaal Vlottende Passiva

33.416

Totaal Passiva

35.854

35.500

35.450

35.400

35.350

35.300

(bedragen x € 1.000)

Financiële vaste activa Mutaties (1 januari tot 31 december)

Vlottende activa Vaste Passiva Vlottende passiva

Mutatie (im)materiële vaste activa EMU-SALDO

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-1

Uitzettingen

-273

Overlopende activa

Vaste schuld

Vlottende schuld

Overlopende passiva

-80

-79

-194

110

108

Liquide middelen

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 50

Taakvelden Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiezen, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor GR DGJ is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn: 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal GR DGJ (bedragen x € 1.000) Taakveld

Omschrijving taakveld

2024 Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

Saldo

0.4

Overhead

12.345

-12.345

0.5

Treasury

0.8

Overige baten

12.345

0.10

Mut. reserves

4.3

Onderwijs

2.725

6.1

Samenkr. En burgerpart.

1.131

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

8.309

6.71d

Toezicht WMO

162

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

29.547

6.72b

Jeugdhulp behandeling

3.750

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

11.868

6.72d

Jeudhulp zonder verblijf

212

6.73a

Pleegzorg

10.417

6.73b

Gezinsgericht

4.907

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

19.561

6.74a

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

30.033

6.74b

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

13.199

6.74c

Gesloten plaatsing

1.963

6.81b

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

2.198

6.82a

Jeugdbescherming

9.345

6.82b

Jeugdreclassering

818

7.1

Volksgezondheid

20.041

182.531

Totaal

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 51

Per organisatie onderdeel (bedragen x € 1.000) Taakveld

Product

2024 Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

2027

Saldo

Dienst Gezondheid & Jeugd 7.1

Infectieziektebestrijding

1.375

7.1

SOA/Sense

439

7.1

TBC-bestrijding

464

7.1

Gezondheid en Milieu

607

7.1

Medische Milieukunde

283

6.1

Toezicht Kinderopvang

1.131

6.71d

Toezicht WMO

162

7.1

Gezondheidsbevordering

1.899

7.1

Crisisorganisatie

218

6.81b

OGGZ

2.198

6.2

Veilig Thuis Volwassenen

1.426

6.2

Veilig Thuis Jeugd

5.706

6.2

Crisisdienst

1.176

4.3

Leerplicht

1.347

4.3

VSV/RMC

1.378

7.1

Jeugdgezondheidszorg

13.586

7.1

Kennisprogramma

1.168

34.565

Totaal

Serviceorganisatie Jeugd 6.72a

Jeugdhulp begeleiding

22.122

6.72b

Jeugdhulp behandeling

3.750

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

11.868

6.72d

Jeudhulp zonder verblijf

212

6.73a

Pleegzorg

10.417

6.73b

Gezinsgericht

4.907

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

19.561

6.74a

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

30.033

6.74b

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

13.199

6.74c

Gesloten plaatsing

1.963

6.82a

Jeugdbescherming

9.345

6.82b

Jeugdreclassering

818

6.72a

PGB

7.424

135.621

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen 0.5

Financiering

0.8

Overige baten en lasten

12.345

0.4

Overhead

12.345

-12.345

0.9

Vpb heffing

0.8

Onvoorzien

0.10

Mutatie reserve

12.345

Totaal

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 52

4 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 15 juni 2023.

Het Dagelijks Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

de secretaris, C. Vermeer

de voorzitter, H. van der Linden

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 6 juli 2023.

de secretaris, C. Vermeer

de voorzitter, H. van der Linden

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 53

Bijlagen Bijlage 1a. Inwoner- en leerlingenbijdrage 2024

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

629.207 7.196 137.705 18.622 132.938 217.425 -0 698.996 69.323 278.461 -0 1.558.175 359.281 478.654 89.524 3.265.707 489.986 0 26.184 0

186.702 2.135 40.861 5.526 39.446 64.516 -0 210.848 20.570 82.627 -0 462.351 106.608 155.380 26.564 1.064.524 145.392 0 7.770 0

70.049 801 15.331 2.073 14.800 24.206 -0 86.091 7.718 31.001 -0 173.470 39.998 90.965 9.967 628.121 54.550 0 2.915 0

113.031 1.293 24.737 3.345 23.881 39.058 -0 141.769 12.453 50.023 -0 279.912 64.541 165.585 16.082 1.127.005 88.021 0 4.704 0

307.679 3.519 67.337 9.106 65.006 106.320 -0 389.923 33.899 136.166 -0 761.941 175.687 370.409 43.777 2.482.004 239.601 0 12.804 0

159.890 1.829 34.993 4.732 33.781 55.251 -0 200.311 17.616 70.761 -0 395.955 91.298 219.122 22.749 1.461.065 124.513 0 6.654 0

133.278 1.524 29.169 3.945 28.159 46.055 -0 159.012 14.684 58.983 -0 330.051 76.102 138.128 18.963 914.735 103.788 0 5.546 0

118.195 1.352 25.867 3.498 24.972 40.843 -0 136.778 13.022 52.308 -0 292.698 67.490 116.169 16.817 806.875 92.042 0 4.919 0

212.972 2.436 46.610 6.303 44.996 73.593 -0 243.476 23.464 94.252 -0 527.405 121.608 184.473 30.302 1.272.932 165.849 0 8.863 0

30.917.978

1.390.082

8.457.384

2.621.818

1.252.055

2.155.441

5.205.177

2.900.520

2.062.122

1.813.845

3.059.534

Zwijndrecht

Hendrik-IdoAmbacht

83.853 959 18.352 2.482 17.716 28.976 -0 99.763 9.239 37.110 -0 207.655 47.881 96.637 11.931 658.741 65.299 0 3.489 0

Alblasserdam

2.014.856 23.042 440.962 59.632 425.696 696.242 -0 2.366.968 221.987 891.692 -0 4.989.613 1.150.495 2.015.523 286.674 13.681.709 1.569.042 0 83.847 0

Totaal

Verdeelsleutel

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *1 *1 *1 *1 *1 *3 *1 *4 *1

HardinxveldGiessendam

Totaal

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Leer- en kwalificatieplichtigen Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds

Gorinchem

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Leerplicht RMC Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Overhead Algemene baten en lasten Mutatie reserve

Dordrecht

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.71d 7.1 7.1 6.81b 6.2 6.2 6.2 4.3 4.3 7.1 7.1 0.4 0.8 0.1

Product

Taakveld

(bedragen x € 1)

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar. In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel DGJ als SOJ per gemeente weergegeven. (bedragen x € 1)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

DGJ (inwonerbijdrage) 1.390.082 8.457.384 2.621.818 1.252.055 2.155.441 5.205.177 2.900.520 2.062.122 1.813.845 3.059.534 30.917.978

SOJ

Totaal

5.918.884 7.308.966 44.750.297 53.207.681 11.209.204 13.831.022 5.366.322 6.618.377 9.294.076 11.449.517 19.282.730 24.487.907 10.053.050 12.953.571 8.642.361 10.704.483 8.579.065 10.392.910 17.778.020 20.837.554 140.874.010 171.791.988

Bovenstaande tabel is exclusief beleidsvoorstel Veilig Thuis. De bijdrage van elke gemeente bedraagt hierin:

(bedragen x € 1)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

DGJ Veilig Thuis voorstel 3.427 25.718 7.631 2.863 4.620 12.576 6.535 5.448 4.831 8.705 82.356

Gehanteerde verdeelsleutels Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2024, gebaseerd op de septembercirculaire 2022. (bedragen x € 1)

Gemeenten

Gemeentefonds

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Aandeel

36.703.616 275.412.246 81.721.971 30.661.369 49.475.244 134.675.411 69.986.197 58.337.533 51.735.355 93.220.494 881.929.437

4,16% 31,23% 9,27% 3,48% 5,61% 15,27% 7,94% 6,61% 5,87% 10,57% 100%

Inwoneraantallen Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2022. Gemeenten

Inwoners

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

20.087 119.537 37.632 18.511 31.663 88.715 44.644 32.208 25.897 44.789 463.683

Aandeel 4,33% 25,78% 8,12% 3,99% 6,83% 19,13% 9,63% 6,95% 5,59% 9,66% 100%

Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2022. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

0 tot en met 18 jaar Aandeel 4.776 23.677 7.718 4.554 8.171 17.995 10.593 6.632 5.850 9.229 99.195

4,81% 23,87% 7,78% 4,59% 8,24% 18,14% 10,68% 6,69% 5,90% 9,30% 100%

5 tot en met 17 jaar Aandeel 3.305 16.370 5.314 3.111 5.663 12.668 7.494 4.724 3.973 6.309 68.931

4,79% 23,75% 7,71% 4,51% 8,22% 18,38% 10,87% 6,85% 5,76% 9,15% 100%

Bijlage 1b. Tarieventabel 2024 (bedragen x € 1)

Schaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18

Loonkosten

Overhead

39.004 47.887 51.971 54.686 57.439 60.065 65.491 73.779 82.928 91.510 97.472 103.458 109.669 115.934 124.694 135.851 147.950 159.763 172.200 185.927

38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169

Totaal

77.173 86.056 90.140 92.856 95.609 98.235 103.660 111.948 121.097 129.679 135.641 141.628 147.839 154.103 162.864 174.020 186.119 197.933 210.370 224.096

Uurtarief Deelnemers Derden

57,17 63,75 66,77 68,78 70,82 72,77 76,79 82,92 89,70 96,06 100,47 104,91 109,51 114,15 120,64 128,90 137,87 146,62 155,83 166,00

62,88 70,12 73,45 75,66 77,90 80,04 84,46 91,22 98,67 105,66 110,52 115,40 120,46 125,57 132,70 141,79 151,65 161,28 171,41 182,60

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2024 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DGJ opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DGJ. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 57

Bijlage 2 Beleidsindicatoren Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van GR DGJ weergegeven. nr.

Taakveld

Naam indicator

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners

Bron

Indicator

R2022

B2023

B2024

1 0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

2 0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

3 0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens

4 0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen gegevens

55,30%

1,20%

4,06%

% van totale lasten

Eigen gegevens

5 0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

17 4. Onderwijs

Absoluut verzuim

18 4. Onderwijs

Relatief verzuim

19 4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

29 6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

30 6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

31 6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

Eigen gegevens

0,71

0,48

Eigen gegevens

0,74

0,48

€

23,56

€

22,28

0,39 0,39 €

26,62

4,7%

6,5%

6,8%

DUO

0,8

0,9

DUO

6,4

6,3

% deelnemers aan het DUO VO en MBO onderwijs

1,90%

CBS

11,30%

10,70%

11,30%

CBS

1,40%

1,30%

1,40%

CBS

0,30%

Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen

% van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 58

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DGJ naar taakvelden In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Programma/product Taakveld Dienst Gezondheid en Jeugd Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding 7.1 Volksgezondheid SOA/Sense 7.1 Volksgezondheid TBC-bestrijding 7.1 Volksgezondheid Marktgerichte taken 7.1 Volksgezondheid Gezondheid & Milieu 7.1 Volksgezondheid Toezicht Kinderopvang 6.2 Samenkracht en burgerparticipatie Toezicht WMO 6.71d Maatwerkdienstverlening 18+ Gezondheidsbevordering 7.1 Volksgezondheid Crisisorganisatie 7.1 Volksgezondheid OGGZ 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) COVID-19 7.1 Volksgezondheid Veilig Thuis Veilig Thuis Volwassenen 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Veilig Thuis Jeugd 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Crisisdienst 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Leerplicht 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken VSV/RMC 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid Kennisprogramma Kennisfunctie 7.1 Volksgezondheid Serviceorganisatie Jeugd Jeugdhulp begeleiding 6.72a Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling 6.72b Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding 6.72c Jeugdhulp dagbesteding Jeudhulp zonder verblijf 6.72d Jeudhulp zonder verblijf Pleegzorg 6.73a Pleegzorg Gezinsgericht 6.73b

Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing 6.74c Gesloten plaatsing Jeugdbescherming 6.82a Jeugdbescherming Jeugdreclassering 6.82b Jeugdreclassering PGB 6.72a Jeugdhulp begeleiding Algemene dekkingsmiddelen Financiering 0.5 Treasury Overige algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten Overhead 0.4 Overhead Vpb heffing 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten Mutaties reserves & resultaat (indien van toepassing per organisatieonderdeel) Mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 59

Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves GR DGJ (bedragen x € 1.000) Reserves Algemene reserve Uittreding LeerdamZederik Totaal

Stand 31-12-2022 500

2023 Toev.

2024 Ontt.

Toev. 0

2025 Ontt.

Toev. 0

2026 Ontt.

Toev. 0

2027 Ontt.

Toev. 0

Ontt. 0

Prognose stand 3112-2027 500

1.461

-274

1.187

1.961

-274

1.687

Meerjarenoverzicht voorzieningen GR DGJ (bedragen x € 1.000) Voorzieningen

2023

Stand 31-12-2022

Frictiekosten bovenformatieven 2013 Voorzieningen bovenformatieven 2015

2024 Ontt.

Toev.

2025 Ontt.

Toev.

2026 Ontt.

Toev.

2027 Ontt.

Toev.

Prognose stand 3112-2027

Ontt.

373

-50

-30

486

-80

-50

207

Voorziening verlofsparen Totaal

Toev.

124

Meerjarenoverzicht investeringen GR DGJ (bedragen x € 1.000) Activa Materiele vaste activa machines, apparaten en installaties Financiële activa Aflossing stichting Breedband Totaal

2023

Stand 31-12-2022

Toev.

2024 Ontt.

Toev.

2025 Ontt.

Toev.

2026 Ontt.

Toev.

2027 Ontt.

Toev.

Prognose stand 3112-2027

Ontt.

608

-80

208

-1

633

-81

225

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 60

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 61

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/570/documents/24474