Document · PDF

Begroting 2024 Dordrecht.pdf

Gemeenteraad Dordrecht 7 november 2023, gemeente DordrechtBij agendapunt: 24: Vaststellen Begroting 2024 - Raadsvoorstel46.610 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 6

Zo werken we aan een aanpak om overgewicht bij jongeren (jongeren op gezond gewicht; JOGG) en volwassenen tegen te gaan door beweging te bevorderen en leefstijlinterventies in te zetten. In Dordt-West willen we het aantal Gezonde Scholen (onder andere JOGG) vergoten. Met huisartsen en fysiotherapeuten werken we samen aan een valanalyse (de oorzaak achter valincidenten bij senioren) en doorverwijzing naar erkende interventies. En voor inwoners met psychosociale klachten werken we samen met huisartsen aan vroegsignalering om intensievere zorg later te voorkomen.

Begroting 2024 Dordrecht

Buurtwerk, Jongerenwerk en het Sociaal Wijkteam werken via een integrale dienstverlening samen. Met de opdracht voor Dordrecht Sociaal wordt nadrukkelijk ingezet op preventie en vroegsignalering. De integrale dienstverlening draagt bij aan het realiseren van de drie pijlers in het sociaal Domein in Dordrecht: betere bestaanszekerheid, een doorgaande leerlijn in het onderwijs en sociale cohesie in de wijken. We werken aan passende hulp door middel van algemene voorzieningen. We toetsen samen met partners en inwoners de door ons gefinancierde algemene voorzieningen aan de uitgangspunten in de integrale visie sociaal domein. Centraal staat hierin de vraag of het aanbod van algemene voorzieningen nog past bij de vraag en behoefte van inwoners. We onderzoeken samen met de Sociale Dienst Drechtsteden in welke wijken/gebieden een concentratie van maatwerkvoorzieningen is. Zodat we gericht samen met partners kunnen kijken naar afschaalmogelijkheden of efficiencyslagen. We haken hierbij aan bij het inkoopproces voor huishoudelijke ondersteuning. Doelstelling 3: Het bieden van passende, tijdige en betaalbare ondersteuning aan inwoners. Net als in 2022 en 2023, verwachten we dat ook in 2024 geld en inkomen thema's zijn die onze inwoners bezig houden. Er blijft een risico op groeiende inkomens- en schuldenproblematiek als gevolg van stijgende kosten van levensonderhoud.

Binnen het programma 'Samen tegen armoede' werken we met verschillende maatschappelijke partners aan het voorkomen en aanpakken van armoede en schulden. En werken we aan het vergroten van de bestaanszekerheid van (kwetsbare) inwoners. We monitoren de uitvoering van de integrale en meerjarige opdracht aan Dordrecht Sociaal! voor de inzet van de sociale wijkteams, het buurtwerk en het jongerenwerk. We werken aan een hoger bereik van inkomensondersteuning (minimabeleid). In 2023 voerden we een nulmeting uit over het niet-gebruik van onze inkomensondersteunende voorzieningen, zoals bijzondere bijstand en het kindtegoed. In 2024 worden deze gegevens gebruikt om veel van deze voorzieningen te verruimen en toegankelijker te maken, waardoor het gebruik van de voorzieningen wordt vergroot. In 2024 verbeteren we de toeleiding door een communicatiecampagne, beter gebruik maken van data, het uitbreiden van het aantal informatiepunten in de wijken voor financiële vragen en extra capaciteitsinzet bij vroeg erop af. We monitoren de uitvoering van de integrale en meerjarige opdracht aan Dordrecht Sociaal! voor de inzet van de sociale wijkteams, het buurtwerk en het jongerenwerk. In 2023 heeft Dordrecht Sociaal! de meerjarige opdracht gegund gekregen voor de uitvoering van de taken van het Sociaal Wijkteam, het buurtwerk en het jongerenwerk.

Dit biedt de mogelijkheid om efficiënter samen te werken op taken rondom het tijdig signaleren van vragen (outreachend werken, werken op vindplaatsen); toegankelijke en vindbare hulp (brede toegang fysiek en digitaal); en het handelen met een brede blik (passend op- en afschalen). Dordrecht Sociaal! geeft zo ook in 2024 integraal invulling en uitvoering aan acht kerntaken en één ontwikkelopgave. We ondersteunen mantelzorgers om naast zorgtaken volwaardig mee te kunnen blijven doen in de samenleving. In 2023 is er kwalitatief onderzoek gedaan naar de mantelzorgondersteuning in Dordrecht. Vanuit het Expertisecentrum MEE mantelzorg leiden we zorgprofessionals op in het samenspel met de mantelzorger. We zetten in op het gezond kunnen combineren van mantelzorgtaken met werk, door werkgevers actief te betrekken bij het mantelzorgbeleid. We professionaliseren en ontwikkelen de producten door, voor vervangende mantelzorg om vanuit preventie overbelasting, uitval en eenzaamheid onder mantelzorgers te voorkomen. In 2024 starten we met domein overstijgende afspraken en financiering om de middelen en krachten voor efficiënte respijtzorg te bundelen. Doelstelling 4: Het faciliteren van een kwalitatief goed en sterk sport- en beweegaanbod midden in de samenleving. In mei 2023 is de sportvisie 'Niemand Buitenspel in Dordrecht' vastgesteld.

In 2030 draagt sport en bewegen nog meer bij aan een gelukkiger, gezonder en sterker Dordrecht. De uitvoering van de sportvisie verloopt via twee programmalijnen: (1) Een omgeving die uitnodigt tot sport en bewegen en (2) Een leven lang sportplezier voor iedereen.

Begroting 2024 Dordrecht

We werken aan een omgeving die uitnodigt tot sport en bewegen. We zetten in op behoud van de huidige capaciteit aan buitensport en sporthallen en vitaliseren de sportparken waarbij wordt gekeken naar uitbreiding van functies gerelateerd aan onderwijs en zorg. We verstevigen het fundament onder het Verenigingshallenplan en onderzoeken de tarievenstructuur (2e fase). We voeren de subsidieregeling uit voor accommodatieontwikkeling van sportverenigingen en bij gebiedsontwikkeling streven we naar het realiseren van aantrekkelijke plekken voor ontmoeten, bewegen en sport. Doel hierbij is dat iedereen toegang heeft om te sporten en te bewegen. Om die reden stimuleren we ook dat basisschoolkinderen vanuit een achterstandspositie extra stimulans hiertoe krijgen, bijvoorbeeld door het voortzetten van de aanpak zwemdiploma's. We ondersteunen clubs en sportaanbieders via het sport- en beweegloket. We voeren de subsidieregeling voor het professionaliseren van sportaanbieders uit. We ondersteunen lokale sportaanbieders in het traject 'sociaal en veilig'. Ook zetten we in op ledenwerving en op ledenbehoud bij sportaanbieders. Daarnaast organiseren een sportfeest om prestaties in en rondom de sport vol trots te vieren voor allerlei groepen sporters.

Welke verbonden partijen dragen bij? Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht. We geven daarbij een actuele stand van zaken.

Gemeenschappelijke regeling Sociaal

Gemeenschappelijke regeling Sociaal Website

www.socialedienstdrechtsteden.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

• De heer P.J. Heijkoop voorzitter het AB • Mevrouw C.C van Benschop, lid van het AB • De heer H. van der Linden, 1e plaatsvervangend lid • Mevrouw T.F. de Jonge, 2de plaatsvervangend lid AB. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam. Dordrecht

Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Begroting 2024 Dordrecht

Samenwerking op tal van onderwerpen in het sociaal domein, zoals de Participatiewet, schuldhulpverlening en de maatwerkvoorzieningen voor de Wmo. Het beleid dat de GR Sociaal uitvoert wordt op verschillende manieren vastgesteld. De verordeningen die vanuit de inhoudelijke wetten, zoals de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet maatschappelijke ondersteuning, nodig zijn, worden door de deelnemende gemeenten en de Sociale Dienst Drechtsteden gezamenlijk voorbereid en door de lokale gemeenteraden vastgesteld. De nadere regels en beleidsregels worden grotendeels door het Algemeen en Dagelijks bestuur van de GR Sociaal vastgesteld.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2023 • De Gemeenschappelijke regeling Sociaal (GRS) is ontstaan op 1 januari 2022, daarom ontbreken financiële gegevens van voor 2022. • Het aantal inwoners met een indicatie voor maatschappelijke ondersteuning neemt toe. Ook zijn op een aantal voorzieningen wachttijden ontstaan. Dit hangt onder andere samen met te kort aan personeel en grondstoffen en producten. Er is samen met de gemeenten een start gemaakt met de herijking van de Wmo maatwerkvoorzieningen. Ook wordt momenteel een bestuurlijke opdracht geformuleerd waarin de focus komt te liggen op het beschikbaar houden van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo voor hen die het het hardst nodig hebben (met inachtneming van de maatschappelijke ontwikkelingen zoals arbeidsmarkt, vergrijzing etc.) • Mede als gevolg van de sterke inflatie zijn in verschillende beroepssectoren de cao's aanzienlijk gestegen. Dit heeft een nadrukkelijke weerslag op de kosten voor voorzieningen zoals collectief Wmo-vervoer en ondersteuning. • Ten aanzien van bestaanszekerheid is het beleid in cocreatie met gemeenten herijkt. • Mede als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt is de instroom in de bijstand sterk terug gelopen. Inwoners met een hoger arbeidspotentieel stromen hierdoor nauwelijks meer in.

Voor de resterende inwoners in de bijstand geldt dat de afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter wordt en de problematiek complexer. Als gevolg van deze verzwaring in problematiek is de dienstverlening aangepast.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2023 • De energiecrisis, de oorlog in de Oekraïne en de hoge inflatie geven risico's dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis druk op de aantallen bijstandontvangers, de aantallen schuldhulpverlening en minimabeleid. • De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie van het abonnementstarief, de kosten stijgen. Er is nog steeds een lange wachttijd voor huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding. Dit is een landelijk probleem. Ook hebben zorgaanbieders te maken met een krapte aan personeel en ervaren aanbieders voor ondersteunende producten leveringsproblemen door een gebrek aan grondstoffen en materialen. • De aantrekkende arbeidsmarkt heeft een dempend effect op de instroom in de bijstand. Gezien de afstand tot de arbeidsmarkt van veel inwoners in de bijstand leidt dit niet direct tot een grotere uitstroom. • Ontwikkeling kosten Wmo. Bij de vaststelling van de primaire Begroting 2023 is besloten om een pas op de plaats te maken en de begroting vooralsnog gelijk te houden aan het niveau van 2022.

Daarbij is rekening gehouden met ruimte in de begroting omdat niet alle indicaties verzilverd kunnen worden als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Op sommige voorzieningen verwachtten we een plus en andere een min, per saldo leken de verschillen in financiële zin elkaar uit te middelen. Wat we op dat moment niet voorzagen was dat de prijzen voor de lonen, materialen en grondstoffen enorm hard zouden stijgen. Deze ontwikkeling zien we terug in de prijsindexaties 2023 voor de Wmo voorzieningen, die uitzonderlijk hoog zijn ten opzichte van voorgaande jaren. • Het risico bestaat dat de energielasten huisvesting het beschikbare budget significant overschrijden.

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ) Website

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers

Begroting 2024 Dordrecht

• www.dienstgezondheidjeugd.nl • www.jeugdzhz.nl • www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl • www.ravzhz.nl • De heer H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur • De heer M.P.P.M. Merx, lid van Algemeen Bestuur • Mevrouw C.C van Benschop, plaatsvervangend lid AB. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2023 • De DG&J stelt een Meerjarenbeleidsplan op voor de periode 2024-2027. Het nieuwe Meerjarenbeleidsplan geeft richting aan de taakinvulling en ambities van de DG&J en geeft inzicht in voor de DG&J relevante ontwikkelingen. • Gemeenten voeren een beleidsontwikkelingsproces voor de totstandkoming van de lokale nota's publieke gezondheid en programma's publieke gezondheid 2024-2027, waarbij de GGD een ondersteunende en adviserende rol vervult. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de programmaonderdelen die worden uitgevoerd door de GGD. • De Brede Specifieke Uitkering sport en bewegen, gezondheid, sociale basis en cultuur is een financiële ontwikkeling. Dit zijn veelal geoormerkte middelen om aan het inlopen van gezondheidsachterstanden te werken. Tot slot komen er vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) middelen om de regionale samenwerking met zorgpartners en zorgverzekeraar te versterken. Een (relatief) klein deel van die middelen is bestemd voor de gemeenten, een groot deel voor de zorg. • In september 2022 hebben de tien gemeenten uit de regio Zuid-Holland een meervoudig lokaal programma vastgesteld: Werk voor de Jeugd. Via dit programma werken de gemeenten - vanuit een gedeelde visie - samen aan lokale en meervoudig • Lokale opgaven.

Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J kan zich hierdoor richten en (beter) focussen op de aldaar belegde (gedelegeerde) taken. Ook de lokale consequenties van de landelijke hervormingsagenda Jeugd zullen hierin meegenomen worden. • Er wordt landelijk gewerkt aan een wetsvoorstel 'van school naar werk', waarin de doelgroep RMC van 16 tot 23 jaar wordt uitgebreid naar 27. Dit betekent dat ook in de regionale VSV aanpak er aandacht moet zijn voor de overgang naar de arbeidsmarkt. Het rijk stelt hiervoor naar verwachting extra middelen beschikbaar. • LVS heeft in 2023 een impuls ontvangen vanwege de hoge caseloads van de leerplichtconsulenten. Deze zijn bedoeld om achterstanden weg te werken. Voor 2024 wordt een verlenging van deze middelen gevraagd en tegelijkertijd extra middelen voor een regionale projectleider die de ketensamenwerking moet doorlichten. • LVS werkt met de gemeente Dordrecht samen aan een gebiedsgerichte aanpak in Dordt West. Door de leerplichtfunctie te intensiveren wordt proactief en outreachend gewerkt aan alle aspecten van de ondersteuning van onderwijsdeelname door alle kinderen en jongeren in het gebied.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2023 • De beleidsontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan kan ertoe leiden dat er aanpassingen worden gedaan in de begroting. In de zienswijze op de begroting 2024 is de dienst gevraagd om hiermee terughoudend te zijn. • Onvoldoende/geen weerstandsvermogen bij de onderdelen DG&J en SOJ om (onvoorziene) tegenvallers op te vangen (vanuit de gedachtelijn bij GR-en geen stapeling van reserves te hebben). • Onder regie van de Servicegemeente Dordrecht wordt een vervolg gegeven aan het traject ICT Verandert. Dit traject brengt kansen, maar ook (financiële) risico's met zich mee. Het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DGJ stelt namelijk hoge eisen aan de informatiebeveiliging. Als daarin niet kan worden voorzien, vraagt dit mogelijk extra inspanningen en kosten. • Geen (afdoende) realisatie taakstellingen op jeugdhulp. • Nog onvoldoende transformatie van de jeugdhulp. • Onjuiste c.q. te hoog afgegeven beschikkingen jeugdhulp. Sturen op het normenkader blijft van belang, blijkt ook uit de voorlopige cijfers van de SOJ in 2023. • (Buitenproportionele) toename van de vraag naar jeugdhulp. Te lang gecontinueerde of niet geleverde zorg door aanbieders jeugdhulp. Toename van het aantal meldingen bij Veilig Thuis ZHZ. • Langere doorlooptijden en vertraging bij overdracht van meldingen aan lokale veld door Veilig Thuis ZHZ.

Begroting 2024 Dordrecht

Wat zijn de indicatoren? Indicatoren De onderstaande BBV-indicatoren zijn onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische link vormen met het programma Gezond, Sociaal en Levendig Dordrecht zijn zij hier opgenomen. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft u daarnaast aan onder de bijlage van deze Begroting 2024. Ook is reeds één nieuwe aanvullende indicator opgenomen. Deze aanvullende indicatoren hebben een duidelijke link met de doelstellingen uit de begroting. Eind 2023 starten we met een verdere herijking van de indicatoren, in samenspraak met de raad. De nieuwe aanvullende indicatoren die al in deze begroting zijn opgenomen vormen daarbij de start. Lees in de leeswijzer meer informatie over de werking van en het verschil tussen BBV-indicatoren en aanvullende indicatoren. BBV-indicatoren

Jaarstukken Begroting Jaarstukken Begroting 2021 2023 2022 2024

G40

Cliënten met een 780 (1e helft 850 (2021) 790 (2022) 790 (2022) 699 (1e maatwerkarrangement - per 10.000 2021) helft 2021) inwoners % Niet-sporters 52,6 (2020) 52,6 52,6 (2020) 52,6 48,8 (2020) (2020) (2020) Jongeren met jeugdbescherming - % 1,4 (2020) 1,5 (2020) 6,4 (1e helft 6,4 (2022) 7,9 (2022) 2022) Personen met bijstandsuitkeringen - 445,8 (1e 520,7 520 (2021) 520,7 500,0 per 10.000 inwoners 18+ helft 2021) (2021) (2021) (2021) Jongeren met jeugdhulp - % 12,3 (2020) 15,3 12,8 (1e 12,8 11,3 (2021) helft 2022) (2022) (2022) Jongeren met jeugdreclassering - % 0,4 (2020) 0,5 (2021) 1,4 (1e helft 1,3 (2022) 1,7 (2022) 2022) Lopende re-integratievoorzieningen - 238,1 (2020) 152,0 153 (2e helft 153 (2022) 121 (2022) per 10.000 inw. 15-64 jr (2021) 2022) Kinderen in uitkeringsgezin - % 8,0 (2020) 8,0 (2020) 8 (2021) 8,0 (2021) 7 (2021) Aanvullende indicatoren Positie in de sociaal- economische index van de Atlas voor gemeenten.

2021 2022 2023 43

Wat mag het kosten?

Hieronder wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven voor het jaar 2024 (exclusief mutaties met reserves). Tevens wordt een korte toelichting gegeven op de betreffende kostensoorten.

Begroting 2024 Dordrecht

Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht Interne salarislasten Materiële budgetten Bijdragen aan GR'en Subsidies Kapitaallasten Storting in de voorzieningen • • • • • •

2024 7.868.071 37.523.968 245.801.881 27.950.958 3.491.266 1.125.786

Interne salarislasten: dit betreft de salarissen van het sociaal domein, sport en de Essenhof. Materiële budgetten: dit zijn de budgetten voor onder andere maatschappelijke ondersteuning/opvang, wijkteams (deels), kwijtscheldingen en sport. Bijdragen aan GR'en: dit betreft de bijdragen aan de GR Sociaal en de GR Dienst Gezondheid & Jeugd voor de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. Subsidies: dit betreft diverse subsidies binnen het sociaal domein (zoals bijvoorbeeld de wijkteams (deels), vrouwenopvang, participatieplekken, jeugdhulp naar voren) en voor sport. Kapitaallasten: dit zijn kapitaallasten voor met name de Essenhof en diverse sportaccommodaties. Storting in de voorzieningen: dit budget wordt toegevoegd aan de voorzieningen voor buitensportaccommodaties en de Sportboulevard.

Hieronder wordt de financiële meerjarenbegroting van het programma weergeven onderverdeeld naar lasten en baten inclusief toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves. Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

323.762

322.199

317.632

312.453

Baten

75.983

75.678

75.220

73.548

Saldo

-247.779

-246.521

-242.412

-238.906

Toevoeging reserves

152

Onttrekking reserves

6.679

5.854

4.941

1.340

Totaal programma

-241.251

-240.818

-237.623

-237.717

Hieronder wordt de financiële meerjarenbegroting van het programma weergeven onderverdeeld naar lasten en baten van de verschillende producten en mutaties de met de reserves.

Begroting 2024 Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht Product

2024

2025

2026

2027

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Zorg- en Veiligheidshuis

1.012

607

405

1.012

607

405

1.012

607

405

1.012

607

405

Plechtigheden (Essenhof)

2.825

2.777

2.790

2.769

2.780

2.769

2.774

2.769

Welzijnsaccommodaties

600

150

450

600

150

450

582

150

432

582

150

432

Participatie Dordtse migranten

2.290

1.201

1.089

2.188

1.201

987

2.170

1.201

969

2.103

1.201

902

Lokaal gezondheidsbeleid

3.145

957

2.188

3.146

957

2.189

2.853

664

2.189

WMO hulpmiddelen en hoppers

7.264

Bijstandsverlening

79.368

62.849

16.519

79.368

62.849

16.519

79.368

62.849

16.519

79.368

62.849

16.519

Armoedebeleid

8.126

8.127

8.129

7.038

Schuldenbeleid

Kwijtscheldingsbeleid

2.298

Werk en Participtatie

38.412

38.105

37.723

37.722

WMO Huishoudelijke Ondersteuning

11.380

12.156

10.683

10.691

Maatschappelijke ondersteuning

8.583

489

8.094

8.993

489

8.504

8.892

369

8.523

6.530

Maatschappelijke zorg

11.723

11.725

10.794

Vrijwilligerswerk

465

Speeltuinwerk & Scouting

309

Toezicht Kinderopvang

527

528

Sport

17.441

6.319

11.122

16.339

6.022

10.317

16.534

5.977

10.557

15.308

5.338

9.970

Jeugdgezondheidszorg

3.606

Preventief jeugdbeleid

4.748

4.714

4.753

4.719

4.753

4.719

4.499

4.466

Lokale jeugdhulp

8.774

Beschermd Wonen

39.615

600

39.015

40.383

600

39.783

40.918

600

40.318

41.703

600

41.103

Deelfonds sociaal domein WMO taken

25.547

25.557

25.552

25.349

(Boven-) regionale jeugdhulp

45.633

43.642

41.575

41.475

Totaal saldo baten en lasten

323.762

75.983

247.779 322.199

75.678

75.220 242.412

312.453

73.548

238.906

152

-6.679

-4.790

152

-1.340

-1.188

323.914

82.662

80.161 237.623

312.605

74.888

237.717

Mutaties met de reserves Geraamd resultaat

Begroting 2024 Dordrecht

-6.528

152

-5.854

241.251 322.351

81.532

246.521 317.632 -5.703

152

240.818 317.784

-4.941

Lerend en Ondernemend Dordrecht Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

Welke belangrijke regionale, nationale en/of Europese maatschappelijke ontwikkelingen spelen op dit beleidsterrein, en zijn mogelijk van invloed zijn op het begrotingsprogramma? •

De actuele vraagstukken in onze samenleving, zoals bijvoorbeeld energietransitie en circulariteit zijn complex en vragen om gezamenlijke samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

•

De huidige krapte op de arbeidsmarkt vereist veel meer maatwerk: van opleiding-naar-werk, van uitkering-naar-werk en van werk-naar-werk.

•

De situatie op de arbeidsmarkt en de beperkte (lokale) fysieke ruimte op bedrijventerreinen, geven grenzen aan de kwantitatieve groei van de lokale economie.

Wat willen we bereiken? We zetten in op kwalitatieve groei van de economie en brede welvaart voor onze inwoners en ondernemers. Hiervoor willen we als gemeente nog meer met ondernemers- en onderwijsorganisaties samenwerken. Daartoe zetten we in op het verbeteren van de aansluiting van verschillende doelgroepen op de veranderingen van de arbeidsmarkt, en investeren we in nieuwe opleidingen en in een vernieuwende onderwijsvisie. Met geselecteerde ondernemers gaan we het onderwerp Maatschappelijk Betrokken Ondernemen opnieuw laden. Dat geldt ook voor het Ondernemersfonds. Ook zetten we in op het actief herontwikkelen van bestaande bedrijventerreinen, waardoor meer diversiteit in de het economisch profiel ontstaat. Dat geldt ook voor het Leerpark, waar we de doorontwikkeling naar een regionale Campus centraal stellen.

Wat zijn de doelstellingen? Doelstelling 1: Het opleidingsaanbod van inwoners naar de arbeidsmarktvraag van werkgevers leiden - en andersom. We zetten in op het beter benutten, vergroten en behouden van het arbeidspotentieel van de Dordtse beroepsbevolking. Hierdoor verbeteren we het ondernemersklimaat. Tegelijk verwachten we wederkerigheid van ondernemers door een maatschappelijke bijdrage aan de stad te leveren en banen met perspectief voor inwoners te bieden die passen bij hun skills en talenten (tevens ambitie opgave arbeidsmarkt & menselijk kapitaal). ENDPMEND We dragen bij aan de samenwerking tussen werkgevers, opleiders en onderwijs. We dragen bij aan de samenwerking tussen werkgevers, opleiders en onderwijs, zodat onze inwoners kunnen beschikken over de juiste vaardigheden voor de toekomstige beroepen. Middels een subsidie stimuleren we het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD) tot het uitbreiden van het aantal associate degree opleidingen met vijf extra opleidingen in het schooljaar 2023/2024 en verder (Dordrecht Academy). Daarnaast stimuleren we, door middel van intensieve contacten met de (regionale) arbeidsmarktpartners, het realiseren van onderwijsactiviteiten voor HBO-studenten (Career Boost). Cofinanciering voor het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden ontvangen we van het Rijk (Regiodeal) en de provincie Zuid-Holland (Deelakkoord Human Capital).

We organiseren samen met het onderwijs en bedrijfsleven een doorlopende leerlijn voor de logistiek en energietransitie. Voor de logistieke sector en werkzaamheden voor de energietransitie (technische sector) wordt het opleidingsaanbod afgestemd op de vraag naar vaardigheden en competenties uit het bedrijfsleven. Dit gebeurt zowel op het VMBO, MBO als op het hoger onderwijs, waarmee een doorlopende leerlijn ontstaat. We brengen de vraag en het aanbod van opleidingen en banen binnen de sector samen tijdens bijeenkomsten met bedrijven, studenten, werkenden en werkzoekenden. Een goed voorbeeld daarvan is het via het Nationale Groeifonds gefinancierde langjarige en grootschalige project Energietransitie in de gebouwde omgeving/SCALE. Dit wordt getrokken door het Da Vinci College.

Begroting 2024 Dordrecht

We zetten talentontwikkeling van onze inwoners centraal. We zetten talentontwikkeling van onze inwoners centraal en zo vergroten we het beschikbare en benutte arbeidspotentieel van onze Dordtse beroepsbevolking. e voorbereidingen worden getroffen voor de opening van een regionaal werkcentrum (RWC) per 1 januari 2025. Een drempelloze toegang voor alle inwoners en werkgevers van de Drechtsteden met vragen over leren, werken en personeelsvraagstukken. Het RWC is een publiek-privaat samenwerkingsverband van werkgevers, vakbonden, gemeenten, UWV, SBB en onderwijsinstellingen. Zij werken samen met andere publieke en private partijen in de arbeidsmarktregio. Het is de ambitie om op termijn de huidige regionale samenwerkingsverbanden – het Regionale Mobiliteitsteam KICKSTART Drechtsteden, het Werkgeversservicepunt Baanbrekend Drechtsteden en het Leerwerkloket Drechtsteden in het RWC op te laten opgaan, zodat zij niet meer als afzonderlijke loketten blijven bestaan. We vergroten de wendbaarheid van werknemers. Samen met werkgevers ontwikkelen we sectorale loopbaanpaden, wat het instappen in bijvoorbeeld de kinderopvang mogelijk maakt en doorgroeimogelijkheden binnen de zorgsector in beeld brengt. Hieraan koppelt het onderwijs het SKILLS-paspoort en wordt de 'Loopbaan APK' ontwikkeld.

Zo vertalen we samen met de onderwijsinstellingen de krapte bij bedrijven naar de competenties en skills die nodig zijn om dit werk uit te voeren inclusief het scholingsaanbod. Daardoor worden de mogelijkheden tot overstappen toegankelijker, ook vanuit andere branches. Ook zetten we in op het vergroten van zelfinzicht (en zelfvertrouwen) van werkenden om loopbaangesprekken met de werkgever krachtiger te maken en kansen te benutten voor een overstap naar werk binnen of buiten de sector. Daarnaast stimuleren we als gemeente uitwisseling van ervaringen. We starten in Dordrecht-West met de wijkaanpak ‘Werken in de energietransitie in Dordrecht'. In Dordrecht-West starten we de wijkaanpak ‘werken in de energietransitie in Dordrecht’. In deze wijkaanpak verbinden we de werkgelegenheid in de wijk, met de talenten van de bewoners van de wijk. Dit doen we om zo het toekomstperspectief van inwoners en de brede welvaart te verbeteren. De opgedaan ervaring wordt in andere wijken van Dordrecht ingezet. Doelstelling 2: Het verder verbeteren van de ondernemersdienstverlening. We zien drie sporen die we robuust in te richten hebben vanuit de ondernemersdienstverleningsoptiek: • Sectoraal (zorg, maakindustrie et cetera). • Gebiedsbenadering. • Thematische benadering (arbeidsmarktvraagstukken, innovatie, et cetera).

We richten een stadsbreed ondernemersfonds op, waarin samenwerking wordt gestimuleerd tussen gemeente en ondernemers. We starten per 1 januari 2024 een ondernemersfonds. Een gemeentebreed 'ondernemersfonds' zien we als een middel om een volgende stap te zetten in de samenwerking met en tussen ondernemers. Het fonds biedt financieel draagvlak voor collectieve activiteiten van ondernemers, van parkmanagement tot collectieve activiteiten op bijvoorbeeld het vlak van verduurzaming en aanwerving van personeel. Het biedt tegelijkertijd voor de gemeente een structuur om ook per werkgebied tot (nog) betere samenwerking te komen. We werken aan de opzet van een integrale werkgeversbenadering. We willen de relatie met de top-20 bedrijven verdiepen. Daarbij wordt per bedrijf een agenda opgezet, met doelstellingen en zaken die we over en weer van elkaar mogen verwachten, vast te leggen in een specifiek afsprakenkader waar ambtelijk en bestuurlijk opvolging aan wordt gegeven. Daarbij starten we met ongeveer 20 bedrijven vanuit een dwarsdoorsnede van de sectorstructuur zoals we die in Dordt kennen.

Begroting 2024 Dordrecht

We stimuleren maatschappelijk betrokken ondernemen onder onze werkgevers. Samen met de Stichting Maatschappelijke Ondernemen is een definitie van 'goed werkgeverschap' geformuleerd. Als gemeente willen we stimuleren dat werkgevers goed voor onze beroepsbevolking 'zorgen', oftewel oog hebben voor ontwikkeling en behoud van talent, bestaanszekerheid van werknemers, samenwerken met onderwijs en aandacht hebben voor diversiteit en inclusie. Dit borgen we in uitgifte criteria voor gronden, gebiedsvisies voor de bedrijventerreinen, agenda's van de tracking-gebieden van het ondernemersfonds, en ons inkoopen aanbestedingsbeleid. Daarbij zetten we extra in op het verspreiden van het label 'Ondernemen met impact' in stad en regio. We organiseren een MKB dag. Evenals de afgelopen jaren organiseert de gemeente tijdens de landelijke week van het middenen kleinbedrijf (MKB) in november, ook voor de eigen ondernemers in 2024 een MKB dag. Deze dag wordt zeer goed gewaardeerd, en we zien het organiseren van dit evenement met partners als blijk van waardering naar de Dordtse ondernemers. Doelstelling 3: Het creëren van ruimte voor banen met sociaaleconomische impact. Een welvarende stad vraagt ook om een goed draaiende economie. We willen bestaande werklocaties beter benutten. Daarbij is het belangrijk dat er voldoende werk is en verschillende soorten en type banen.

Een gezonde en toekomstbestendige economie is namelijk niet te sterk afhankelijk van één type banen. De gemeente wil investeren in banen die ook in de toekomst van toegevoegde waarde zijn, in samenwerking met bedrijven die binding hebben met de regio. Banen -en bedrijven- die op een positieve manier bijdragen aan de Dordtse samenleving. We werken gestructureerd aan de aanpak Ruimte voor banen. Om banen te creëren die op een positieve manier bijdragen aan de Dordtse samenleving wil de gemeente bestaande bedrijventerreinen nieuw leven inblazen, maar ook ruimte maken voor nieuwe bedrijven(terreinen) en voor moderne werkplekken in de Spoorzone. De grootste kansen zien we via actief grondbeleid op Dordtse Kil I en II, Amstelwijck-West en rond de Merwedehavens. Per gebied is een specifieke aanpak opgezet en zijn door de raad voorbereidings- en investeringsmiddelen beschikbaar gesteld. We maken nieuwe afspraken met Havenbedrijf Rotterdam, waardoor we onze havens beter benutten. Dordrecht beschikt over water- en havengebonden terrein. De vraag naar deze terreinen is groot, terwijl nieuw uitgeefbare kavels zeer beperkt zijn. Tegen die achtergrond proberen we vanuit de aanpak Ruimte voor banen grip te krijgen op strategische locaties, en de sturen we op rechtstreekse uitgifte aan bedrijven, die passen binnen het watergebonden profiel.

Concrete projecten die in 2024 zijn voorzien betreffen de herontwikkeling- en uitgifte van het Peute terrein op de Tweede Merwedehaven als ook het voormalig PROAV terrein op de Derde Merwedehaven. Voor het Zeehavengebied zetten we samen met het Havenbedrijf Rotterdam in op het behoud en versterken van de maritieme bedrijvigheid. We gaan voor duurzame bedrijvigheid en robuuste arbeidsplaatsen. Ook worden langjarige afspraken gemaakt voor een integrale en gezamenlijke veiligheids -en ondermijningsaanpak. Hiermee positioneren wij het Zeehavengebied als krachtige en duurzame arbeidsmarktkatalysator binnen de regio Drechtsteden. We nemen maatregelen om onze droge/oudere terreinen beter te benutten. Voor specifiek de oudere bedrijventerreinen Dordtse Kil I/II en Amstelwijck West geven we uitvoering aan een aanpak waarbij handhaving, verduurzaming, en de aanpak van de openbare ruimte, wordt gecombineerd met actievere sturing op vastgoed en uitgifte van percelen. Dit betekent soms ook dat vastgoed- en erfpachtposities van bedrijven die niet passen in het profiel en/of weinig toegevoegde waarde hebben actief benaderd worden voor herontwikkeling dan wel – bij kansrijke bedrijven - uitplaatsing naar andere plekken. Dit moet er toe leiden dat deze terreinen weer optimaal worden gebruikt, waar het fijn ondernemen is, met meer toegevoegde waarde (vanuit banenperspectief) voor de stad.

Begroting 2024 Dordrecht

We zetten in op het vergroten van het aanbod van binnenstedelijke werklocaties op loopafstand van het Centraal Station. In het kader van de planontwikkeling voor het Maasterras hebben we nadrukkelijk oog voor binnenstedelijke werklocaties: (kantoorhoudende) bedrijvigheid nemen we op in de ruimtelijke programmering. Samen met de werklocaties in het Schilgebied en de binnenstad moet dit zorgen voor een blijvend aantrekkelijk werkgebied rondom het centraal station. We verkennen planologische maatregelen die verdozing en versnippering van bedrijventerreinen tegengaan. Er is een (negatieve) ontwikkeling gaande waarbij steeds meer vastgoed wordt omgezet naar opslag- en garageboxen, met geen tot weinig economische waarde voor de stad. Deze ontwikkeling zien we overigens niet alleen terug op oudere bedrijventerreinen, maar bijvoorbeeld ook op het recentere Dordtse Kil III met courant vastgoed. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen worden dan ook planologische maatregelen verkend, die van toepassing zijn voor de gehele stad. Doelstelling 4: Het realiseren van onderwijs dat voor iedereen kansen biedt om te (leren) leren en talent te ontwikkelen. We zetten in op het benutten van het leerpotentieel van onze jongste inwoners, door naast het aanbieden van de basisvaardigheden ook in te zetten op persoonlijke ontwikkeling bij jongeren zoals zelfstandigheid en kritisch denken.

Wij nemen een aanjagende houding aan met betrekking tot het onderwijs en de onderwijsinstellingen; de gemeente heeft weliswaar een geringe wettelijke taak als het gaat om onderwijskwaliteit, maar maakte al langdurige afspraken met het onderwijs. We pakken daarom vanuit de gemeente een stevige rol om kwaliteit na te streven en samenwerking te bevorderen. We zetten de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de Dordtse onderwijsvisie 0-12 jaar (2020-2030) en het Dordts Leerprogramma door. We geven verdere uitvoering aan de Dordtse onderwijsvisie om kansengelijkheid te bevorderen door middel van het concretiseren van programma's rondom de speerpunten. Het gestarte Dordtse leerprogramma wordt verder ontwikkeld, waarmee de focus nog meer wordt gelegd op het verbeteren van het taal- en rekenniveau van de kinderen. Daarnaast zetten we in op talentontwikkeling door middel van wijkgerichte programma's, waarbij sociale ontmoeting en talentontwikkeling belangrijke uitgangspunten zijn. We stellen samen met het voortgezet onderwijs een onderwijsvisie op.

We ontwikkelen in samenwerking met de gezamenlijke partners (onderwijs, zorg, maatschappelijk veld) een onderwijsvisie voor het voortgezet onderwijs om zo met elkaar langdurige, structurele afspraken te maken om ervoor te zorgen dat het potentieel van onze jongeren beter wordt benut en dat onze jongeren beschikken over de vaardigheden voor de toekomst. Het vertrekpunt vanuit de visie zal zijn het voorkomen van thuiszitters en het terugbrengen van voortijdig schoolverlaters. We werken een programmalijn Glansrijke Toekomst voor de Dordtse jongeren uit en voeren deze uit. We concretiseren het programma 'Glansrijke Toekomst voor de Dordtse jeugd (12-27)'. Speciale aandacht is er voor een meer kwetsbare groep (16-27 jaar), die een afstand tot de maatschappij en de arbeidsmarkt ervaren. Dat doen we door middel van de inzet van lifecoaches en het programma Jongeren Op de Rit (JOR). Rijksprogramma's, zoals maatschappelijke diensttijd (MDT) en cofinanciering vanuit het Europese Sociaal Fonds+ (ESF+) vormen de financieringsbronnen voor dit programma. In aanloop naar nieuwe wetgeving stellen we met de regio een nieuw plan van aanpak VSV (voortijdig schoolverlaten) op. Bij de nieuwe aanpak wordt rekening gehouden met de opbrengsten van de afgelopen jaren en wordt er ingesprongen op nieuwe afspraken.

De regionale aanpak moet ertoe leiden dat uitvallers toeleiding vinden naar onderwijs of werk. We richten een doorstroompunt of een coördinatiepunt op voor Voortijdige School Verlaters en monitoren de resultaten. Dit doorstroompunt heeft ook de taak om jongeren van 16 tot 23 uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs te monitoren.

Begroting 2024 Dordrecht

Doelstelling 5: Het ontwikkelen van het Leerpark tot een volwaardige campus. We zetten de volgende stappen om het Leerpark door te ontwikkelen tot een volwaardige regionale campus voor de Drechtsteden, waar leren-werken-innoveren centraal staat. We ontwikkelen een nieuw programma voor de Maakfabriek. In 2024 stellen we het programma, het eigenaarschap en de vastgoedexploitatie voor de Maakfabriek opnieuw vast. Het eerdere programma is helaas door onvoorziene (markt)omstandigheden bij de aanvankelijk participerende partijen voor de Maakfabriek niet van de grond gekomen. De Maakfabriek moet met een meer grootschalige ruimte voor productietechnologie en toepassing een aanvulling worden op de Duurzaamheidsfabriek, waar door jonge innovatieve bedrijven, MKB uit onze regio en studenten (mbo, hbo en universitair) gewerkt wordt aan de grote maatschappelijke en technologische uitdagingen. Een deel van de Maakfabriek wordt ingericht als incubator faciliteit waar start-ups die passen bij het maakkarakter van onze regio een plek kunnen krijgen en gefaciliteerd worden in hun groei. We willen ons daarbij onderscheiden van de andere plekken in Nederland, door vooral in te zetten op de toepassing van de kennis en die in de praktijk te brengen. We gaan bouwen aan een overall campusorganisatie en -infrastructuur.

Vanuit de Coöperatie Ontwikkeling Leerpark is de afgelopen 20 jaar in fysieke zin gebouwd aan het Leerpark om te komen tot het punt waar het nu staat. Om echt tot een volwaardige campus te komen is meer nodig dan alleen het realiseren van gebouwen en het concentreren van onderwijs. We maken met partners de start van een nieuwe organisatie, die de doorstart vormt vanuit de COL, naar een nieuwe professionele campus-organisatie en -structuur, waarin aspecten als facility & eventmanagement en marketing worden opgenomen.

Welke verbonden partijen dragen bij?

Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht. We geven daarbij een actuele stand van zaken.

Gemeenschappelijke regeling Sociaal

Gemeenschappelijke regeling Sociaal Website

www.socialedienstdrechtsteden.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Begroting 2024 Dordrecht

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ) Website

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers

Begroting 2024 Dordrecht

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp.

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Begroting 2024 Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ) Website

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

•

Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Mevrouw T.F. de Jonge lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur • De heer M.P.P.M. Merx, lid Algemeen Bestuur • De heer H. van der Linden, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland. Dordrecht De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2023 Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2024 en ook de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Omdat OZHZ voor een aantal opdrachtgevers ook de bouwtaken uitvoert wordt het wetgevingstraject intensief gevolgd. In ZuidHolland Zuid is afgesproken dat OZHZ en de gemeenten samen optrekken bij het in beeld brengen van de impact van de Wkb op de eigen organisatie: de aard en hoeveelheid werk die overblijft, het personeel, de financiën en de bouwleges.

De impact kan per gemeente verschillen, onder andere omdat deze afhankelijk is van het aantal aanvragen, de mate van toetsing aan het Bouwbesluit op dit moment en de manier waarop de gemeente invulling geeft aan het nieuwe stelsel. Het effect is groter als op dit moment de bouwbesluittoets volledig, zonder prioritering op risico's, wordt uitgevoerd. OZHZ voert de bouwtaak voor Dordrecht echter uit op basis van een risicomodel. Dordrecht koos bij de invoering van de Omgevingswet voor de strategie van 'snelle volger' waarbij we goed hebben voorgesorteerd op de wet. Actuele risico's d.d. augustus 2023 Door de invoering van de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) moet vanaf 2024 onderscheid worden gemaakt in een bouwtechnisch en een ruimtelijk deel bij de activiteit bouwen. Hierdoor vallen taken weg, waarvoor nieuwe taken in de plaats komen, zoals het afhandelen van meldingen, het toetsen van borgingsplannen en het dossierbeheer. Vooralsnog gaan we er van uit dat dit kan worden opgevangen door besparing op vervallen taken en een toename van opbrengsten uit leges.

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V. Website

https://www.rom-d.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

De heer M.D. Burggraaf vertegenwoordigt Dordrecht rechtstreeks in de ROM-D Capital B.V en de overige onderdelen van de ROM-D als gevolmachtigd aandeelhouder in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Rotterdam. Dordrecht

Deelnemers Vestigingsplaats

Begroting 2024 Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden groep bestaat uit verschillende onderdelen: • Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V. • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital B.V. • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital Beheer B.V. • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Beheer N.V. • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Projecten C.V. • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Kil III C.V. We geven onderstaand de informatie van de holding aan. De hoofddoelstelling van de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden (ROM-D) is het versterken en uitbouwen van de regionale economie. De CV's ontwikkelen terreinen, Capital dient voornamelijk als financier, naast BNG bank. Dordrecht draagt een financieel belang van 29,73% in de Capital B.V. en een direct belang van 7,4% in Kil III C.V. Daarnaast heeft Dordrecht een belang van 69,0% in de Holding N.V. Het financiële en inhoudelijke belang voor Dordrecht zelf zit vooral in Kil III CV. Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2023 • De gemeente Rotterdam heeft te kennen gegeven uit te willen treden als aandeelhouder. De overige aandeelhouders zijn nog in gesprek over de koopprijs van de aandelen, welke dan door deze CV zelf worden terug gekocht.

Het is evenwel mogelijk dat Rotterdam aanblijft omdat binnen enkele jaren deze grondexploitatie geheel voltooid is. • De aandeelhouders oriënteren zich op mogelijke nieuwe projecten, die door ROM-D uitgevoerd kunnen gaan worden. ROMD Capital moet daarbij mede financieren. Actuele risico's d.d. augustus 2023 De risicoclassificatie verlagen wij alvast van hoog naar gemiddeld. Deze kwalificatie is vooral van toepassing op de projecten-CV vanwege een jaarlijkse, negatieve algemene reserve. Het ligt evenwel in de bedoeling om dit negatieve vermogen te gaan vereffenen vanuit Kil III CV.

InnovationQuarter NV

Regionale Ontwikkelingsmaatschappĳ InnovationQuarter B.V. Website

www.innovationquarter.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

De heer M.D. Burggraaf als gevolmachtigd lid in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA).

Deelnemers

Ministerie van Economische zaken, Provincie Zuid-Holland, Gemeenten Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Westland, Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag (HEID) en diverse universiteiten. Den Haag

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Begroting 2024 Dordrecht

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. InnovationQuarter financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseert samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. De vennootschap heeft ten doel het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland (ZH) en Nederland. Ons belang is een aandelen kapitaal. In 2016 is de GRD toegetreden als aandeelhouder van het Participatiefonds van InnovationQuarter met een bedrag van € 500.000 (500.000 aandelen met een waarde van € 1,00 = 0,8% van het aandelenkapitaal). Eind 2021 is nog een extra kapitaalstorting gedaan van € 426.846, waarmee de totale balanswaarde op € 926.846 uitkomt. De aandelen in de ROM InnovationQuarter hangen nauw samen met de regionale (beleids)taken op gebied van het Ruimtelijke-Economisch domein en de Groeiagenda 2030. Deze taken zijn al per 1 januari 2021 naar de gemeente Dordrecht overdragen.

Met de verandering per 1/1/2022 van de GRD naar een GR Sociaal en Dordrecht een centrumgemeente voor bedrijfsvoering is afgesproken dat de IQ aandelen worden overgedragen aan Dordrecht, waarbij zij het stemrecht invult vanuit de regionale rol op vlak van ruimtelijke-economisch terrein. De grootste aandeelhouders zijn het ministerie van Economische Zaken en de provincie ZuidHolland. Beide hebben een aandeel van € 25 miljoen, ruim 40%.

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2023 Actuele opgaven van IQ zijn: • Het bevorderen van het vestigingsklimaat in de regio ZH door het op enigerlei wijze deelnemen in, financieren, besturen, toezicht houden op, advisering en begeleiden van ondernemingen. • Het structureren en organiseren van toegang tot financiering voor startende en snel groeiende ondernemingen die zich bezig houden met technologische innovatie. • Meer de focus leggen op innoveren en internationaliseren. • Afspraken maken over indexering van bijdragen voor specifieke taken; ook met Dordrecht. • Verbetering van kostenbewustheid/scherper kiezen. Actuele risico's d.d. augustus 2023 • Eventuele waardevermeerderingen en -verminderingen maken onderdeel uit van de exploitatielasten die Dordrecht in de toekomst maakt voor het uitvoeren van bijbehorende taken. • De participatiemaatschappij heeft een negatieve reserve en de exploitatieperspectieven 2023 zijn in ieder geval (verder) negatief. Het eigen vermogen-saldo betreft vooral de kapitaalstortingen. Het ontwikkelbedrijf probeert het boekjaar sluitend af te ronden.

Stichting administratiekantoor Breedband Drechtsteden

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden Website

https://www.vitrumnet.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur en penningmeester

Deelnemers

De stichting administratiekantoor Breedband Drechtsteden (26 non profit certificaathouders) heeft als primair doel het houden van aandelen van de Breedband Drechtsteden Groep BV. Deze BV bedient samen met de dochter BV's Breedband Drechtsteden BV (voor de certificaathouders in STAK) en VitrumNet BV (voor alle andere activiteiten) de relaties. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Oorspronkelijk was het doel het in eigendom verwerven en beheren van een glasvezelinfrastructuur in de regio Drechtsteden. Momenteel is het doel het beheren van aandelen/certificaten en het uitoefenen van stemrecht in de Breedband Drechtsteden Groep BV. Breedband Drechtsteden Groep B.V. bestaat uit de volgende werkmaatschappijen: • Breedband Drechtsteden BV (bediening oprichters in de non-profit sector waaronder GRD/Dordrecht). • VitrumNet BV (commercieel). Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2023 Op het circulaire bedrijventerrein Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-Ambacht is gestart met de realisatie van een digitale infrastructuur die alle locaties op het terrein samenbrengt. Dit wijkt af van de reguliere aanpak waarbij per aansluiting wordt gewerkt. Door alle locaties aan te sluiten ontstaat een goede basis voor unieke, digitale innovaties en toepassingen die de groep ook elders in kan gaan zetten. Actuele risico's d.d. augustus 2023 Geen bijzonderheden. De financiële gegevens uit eerdere jaren betreffen gegevens van Breedband Drechtsteden Groep. STAK is vooral een juridisch vehikel.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/592/documents/27436