Document · PDF

Begroting 2024 Dordrecht.pdf

Dordtse Dinsdag – Beeld- en oordeelsvormende commissies 31 oktober 2023, gemeente DordrechtBij agendapunt: 1: Vaststellen Begroting 2024 - Raadsvoorstel46.610 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 6

De samenleving vraagt om een eerlijke en begripvolle overheid met aandacht voor de inwoners. Iedere inwoner heeft daarin zijn eigen behoefte. Daarop inspelen is de rode draad van onze gemeentelijke dienstverlening. Wij maken het verschil voor inwoners door waar nodig extra tijd en aandacht te geven. We innoveren en werken aan het verder verbeteren van de bestaande dienstverlening aan de balie, maar ook telefonisch en digitaal. Voorop staat de kwaliteit van ons werk en het gemak voor de inwoners. We werken samen met de Bibliotheek AanZet en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) aan een centrale plek waar inwoners met vragen naar toe kunnen. De samenleving is erop gericht dat inwoners meer zelfredzaam zijn. De wisselwerking en het aanbod van veel verschillende (financiële) regelingen vanuit de overheid is voor veel inwoners erg ingewikkeld. Zo ingewikkeld dat veel inwoners graag een duidelijke plek willen waar zij al hun vragen kunnen stellen. Wij gaan deze centrale plek samen met onze partners bieden in het toekomstige Dordthuis. In 2024 werken we dit uit en richten we onze dienstverlening hier al op in. We bieden onze inwoners sneller een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand. Wij willen inwoners sneller een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand kunnen geven, daarom digitaliseren we alle akten.

Zo kunnen inwoners direct worden geholpen, en hoeven zij niet meer een dag of langer te wachten. We bieden bestaande en nieuwe medewerkers een interessant ontwikkeltraject om onze inwoners blijvend deskundig te kunnen helpen. Wij vinden het belangrijk dat we onze inwoners deskundig en klantvriendelijk helpen. De huidige arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het moeilijk is om deskundige medewerkers te vinden en te behouden. Daarom ontwikkelen we een eigen opleidingsprogramma met verschillende ontwikkelpaden, doorstroming en specialisatie mogelijkheden. Hiermee verwachten we nieuwe en huidige medewerkers te kunnen boeien en binden. Doelstelling 3: Dordrecht functioneert als centrumstad van de regio. We zorgen dat we voor elk van onze ambities aan de juiste tafels zitten met de juiste partners, om informatie te kunnen uitwisselen, in te spelen op subsidiemogelijkheden en onze gezamenlijke uitvoeringskracht te versterken. We willen daarom de identiteit en kracht van Dordrecht en de regio beter op de kaart te zetten in Den Haag en in Brussel. Ook nemen we voor Dordrecht en de regio de verantwoordelijkheid voor de dienstverlening aan onze en andere gemeenten. Met als doel dat lokale invulling meer mogelijk wordt, en er ruimte is om de bedrijfsvoering slagvaardiger, efficiënter en innovatiever te maken.

We hebben drie ambities voor de komende jaren: (1) hoogwaardige dienstverlening, (2) sterke relatie met afnemers en (3) inzet op vernieuwing en innovatie. Voor Dordrecht als eigenaar betekent dit het houden van de regiorol voor alle service verlenende, regionaal opererende onderdelen.

Begroting 2024 Dordrecht

We werken aan een gezamenlijke agenda voor de Smart Delta Drechtsteden. Dordrecht richt zich de komende jaren onder meer op het realiseren van meer betaalbare woningen, een gezonde en groene leefomgeving (leefbare, duurzame en groene stad), groei van de economie en een gezonde arbeidsmarkt. Samen met andere overheden, bedrijfsleven en onderwijs werken we daarom toe naar één gezamenlijke agenda Smart Delta Drechtsteden. Zodoende kunnen wij ons steviger profileren. Tevens werken we aan de doorontwikkeling van het regionale samenwerkingsmodel en de financieringsstructuur. In lijn met het BRE-onderzoek ZuidHolland Zuid (Bestuurlijke Regionale Ecosystemen) streven we daarbij naar open netwerksamenwerking, zodat ook andere relevante publieke en private partners zich welkom voelen om aan te sluiten. We organiseren werkbezoeken, lobbyactiviteiten en netwerkbijeenkomsten om tot resultaatafspraken te komen op onze ambities uit lokale en regionale programma's. We versterken de strategische lobbykracht: Strategie, Public Affairs, communicatie en organisatie van netwerkbijeenkomsten. We behartigen samen met onze partners onze belangen in bestuurlijke netwerken (zoals de VNG, G40 en de Verstedelijkingsalliantie). Dit doen we met een actieve opstelling richting provinciale, nationale en Europese overheden.

Samen met onze partners vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven agenderen we door lobbymissies kansen en knelpunten rondom veiligheid, bestaanszekerheid, infrastructuur, woningbouw en de (maritieme) maakindustrie. Door Brussel en Den Haag op deze manier te voeden met praktijkkennis en ervaring vanuit de regio, stellen we ons als constructieve partner op bij de grote transities rondom onder meer klimaat en energie. In de Strategische Samenwerkings- en Lobbyagenda vindt een nadere uitwerking van bovenstaande elementen plaats. Daarbij gaan we de disciplines Strategie, Public Affairs, communicatie en netwerkbijeenkomsten beter met elkaar verbinden. We zorgen als servicegemeente voor een dienstverlenings- en financieringsmodel. We werken aan een transparante en breed gedragen wijze van dienstverlening en financiering van de (service)gemeente Dordrecht aan andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Daarbij hanteren we vier uitgangspunten, bestaande uit een sturingsmodel; een producten- en dienstencatalogus; een financieringsmodel en een kostenverdeelmodel. We evalueren de dienstverlening van de serviceorganisatie.

In de samenwerkingsovereenkomsten, die zijn gesloten tussen de gemeente Dordrecht met de zes andere gemeenten en de drie verbonden partijen bij de start van de Servicegemeente Dordrecht is opgenomen dat: “Na twee jaar wordt een gesprek gevoerd gericht op de inhoudelijke bijsturing van de taakuitvoering en deze overeenkomst.” Met het uitvoeren van een evaluatie door een externe partij geven wij invulling aan deze afspraak. Het doel is inzicht krijgen in de samenwerking en de ervaren taakuitvoering. De inhoud richt zich op het in kaart brengen hoe men de dienstverlening, samenwerking en ingezette verandering ervaart. Doen we de juiste dingen? Insteek is om de inhoud van de evaluatie op te zetten in lijn met de ambities van de serviceorganisatie.

Welke verbonden partijen dragen bij?

Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht. We geven daarbij een actuele stand van zaken.

Gemeenschappelijke regeling Sociaal

Gemeenschappelijke regeling Sociaal Website

www.socialedienstdrechtsteden.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

• De heer P.J. Heijkoop voorzitter het AB • Mevrouw C.C van Benschop, lid van het AB • De heer H. van der Linden, 1e plaatsvervangend lid • Mevrouw T.F. de Jonge, 2de plaatsvervangend lid AB. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.

Deelnemers

Begroting 2024 Dordrecht

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

Samenwerking op tal van onderwerpen in het sociaal domein, zoals de Participatiewet, schuldhulpverlening en de maatwerkvoorzieningen voor de Wmo. Het beleid dat de GR Sociaal uitvoert wordt op verschillende manieren vastgesteld. De verordeningen die vanuit de inhoudelijke wetten, zoals de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet maatschappelijke ondersteuning, nodig zijn, worden door de deelnemende gemeenten en de Sociale Dienst Drechtsteden gezamenlijk voorbereid en door de lokale gemeenteraden vastgesteld. De nadere regels en beleidsregels worden grotendeels door het Algemeen en Dagelijks bestuur van de GR Sociaal vastgesteld. Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2023 • De Gemeenschappelijke regeling Sociaal (GRS) is ontstaan op 1 januari 2022, daarom ontbreken financiële gegevens van voor 2022. • Het aantal inwoners met een indicatie voor maatschappelijke ondersteuning neemt toe. Ook zijn op een aantal voorzieningen wachttijden ontstaan. Dit hangt onder andere samen met te kort aan personeel en grondstoffen en producten. Er is samen met de gemeenten een start gemaakt met de herijking van de Wmo maatwerkvoorzieningen.

Ook wordt momenteel een bestuurlijke opdracht geformuleerd waarin de focus komt te liggen op het beschikbaar houden van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo voor hen die het het hardst nodig hebben (met inachtneming van de maatschappelijke ontwikkelingen zoals arbeidsmarkt, vergrijzing etc.) • Mede als gevolg van de sterke inflatie zijn in verschillende beroepssectoren de cao's aanzienlijk gestegen. Dit heeft een nadrukkelijke weerslag op de kosten voor voorzieningen zoals collectief Wmo-vervoer en ondersteuning. • Ten aanzien van bestaanszekerheid is het beleid in cocreatie met gemeenten herijkt. • Mede als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt is de instroom in de bijstand sterk terug gelopen. Inwoners met een hoger arbeidspotentieel stromen hierdoor nauwelijks meer in. Voor de resterende inwoners in de bijstand geldt dat de afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter wordt en de problematiek complexer. Als gevolg van deze verzwaring in problematiek is de dienstverlening aangepast.

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Begroting 2024 Dordrecht

Actuele risico's d.d. augustus 2023 • De energiecrisis, de oorlog in de Oekraïne en de hoge inflatie geven risico's dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis druk op de aantallen bijstandontvangers, de aantallen schuldhulpverlening en minimabeleid. • De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie van het abonnementstarief, de kosten stijgen. Er is nog steeds een lange wachttijd voor huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding. Dit is een landelijk probleem. Ook hebben zorgaanbieders te maken met een krapte aan personeel en ervaren aanbieders voor ondersteunende producten leveringsproblemen door een gebrek aan grondstoffen en materialen. • De aantrekkende arbeidsmarkt heeft een dempend effect op de instroom in de bijstand. Gezien de afstand tot de arbeidsmarkt van veel inwoners in de bijstand leidt dit niet direct tot een grotere uitstroom. • Ontwikkeling kosten Wmo. Bij de vaststelling van de primaire Begroting 2023 is besloten om een pas op de plaats te maken en de begroting vooralsnog gelijk te houden aan het niveau van 2022.

Daarbij is rekening gehouden met ruimte in de begroting omdat niet alle indicaties verzilverd kunnen worden als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Op sommige voorzieningen verwachtten we een plus en andere een min, per saldo leken de verschillen in financiële zin elkaar uit te middelen. Wat we op dat moment niet voorzagen was dat de prijzen voor de lonen, materialen en grondstoffen enorm hard zouden stijgen. Deze ontwikkeling zien we terug in de prijsindexaties 2023 voor de Wmo voorzieningen, die uitzonderlijk hoog zijn ten opzichte van voorgaande jaren. • Het risico bestaat dat de energielasten huisvesting het beschikbare budget significant overschrijden.

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ) Website

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers Vestigingsplaats

• www.dienstgezondheidjeugd.nl • www.jeugdzhz.nl • www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl • www.ravzhz.nl • De heer H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur • De heer M.P.P.M. Merx, lid van Algemeen Bestuur • Mevrouw C.C van Benschop, plaatsvervangend lid AB. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2023 • De DG&J stelt een Meerjarenbeleidsplan op voor de periode 2024-2027. Het nieuwe Meerjarenbeleidsplan geeft richting aan de taakinvulling en ambities van de DG&J en geeft inzicht in voor de DG&J relevante ontwikkelingen. • Gemeenten voeren een beleidsontwikkelingsproces voor de totstandkoming van de lokale nota's publieke gezondheid en programma's publieke gezondheid 2024-2027, waarbij de GGD een ondersteunende en adviserende rol vervult. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de programmaonderdelen die worden uitgevoerd door de GGD. • De Brede Specifieke Uitkering sport en bewegen, gezondheid, sociale basis en cultuur is een financiële ontwikkeling. Dit zijn veelal geoormerkte middelen om aan het inlopen van gezondheidsachterstanden te werken. Tot slot komen er vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) middelen om de regionale samenwerking met zorgpartners en zorgverzekeraar te versterken. Een (relatief) klein deel van die middelen is bestemd voor de gemeenten, een groot deel voor de zorg. • In september 2022 hebben de tien gemeenten uit de regio Zuid-Holland een meervoudig lokaal programma vastgesteld: Werk voor de Jeugd. Via dit programma werken de gemeenten - vanuit een gedeelde visie - samen aan lokale en meervoudig • Lokale opgaven.

Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J kan zich hierdoor richten en (beter) focussen op de aldaar belegde (gedelegeerde) taken. Ook de lokale consequenties van de landelijke hervormingsagenda Jeugd zullen hierin meegenomen worden. • Er wordt landelijk gewerkt aan een wetsvoorstel 'van school naar werk', waarin de doelgroep RMC van 16 tot 23 jaar wordt uitgebreid naar 27. Dit betekent dat ook in de regionale VSV aanpak er aandacht moet zijn voor de overgang naar de arbeidsmarkt. Het rijk stelt hiervoor naar verwachting extra middelen beschikbaar. • LVS heeft in 2023 een impuls ontvangen vanwege de hoge caseloads van de leerplichtconsulenten. Deze zijn bedoeld om achterstanden weg te werken. Voor 2024 wordt een verlenging van deze middelen gevraagd en tegelijkertijd extra middelen voor een regionale projectleider die de ketensamenwerking moet doorlichten. • LVS werkt met de gemeente Dordrecht samen aan een gebiedsgerichte aanpak in Dordt West. Door de leerplichtfunctie te intensiveren wordt proactief en outreachend gewerkt aan alle aspecten van de ondersteuning van onderwijsdeelname door alle kinderen en jongeren in het gebied.

Begroting 2024 Dordrecht

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2023 • De beleidsontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan kan ertoe leiden dat er aanpassingen worden gedaan in de begroting. In de zienswijze op de begroting 2024 is de dienst gevraagd om hiermee terughoudend te zijn. • Onvoldoende/geen weerstandsvermogen bij de onderdelen DG&J en SOJ om (onvoorziene) tegenvallers op te vangen (vanuit de gedachtelijn bij GR-en geen stapeling van reserves te hebben). • Onder regie van de Servicegemeente Dordrecht wordt een vervolg gegeven aan het traject ICT Verandert. Dit traject brengt kansen, maar ook (financiële) risico's met zich mee. Het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DGJ stelt namelijk hoge eisen aan de informatiebeveiliging. Als daarin niet kan worden voorzien, vraagt dit mogelijk extra inspanningen en kosten. • Geen (afdoende) realisatie taakstellingen op jeugdhulp. • Nog onvoldoende transformatie van de jeugdhulp. • Onjuiste c.q. te hoog afgegeven beschikkingen jeugdhulp. Sturen op het normenkader blijft van belang, blijkt ook uit de voorlopige cijfers van de SOJ in 2023. • (Buitenproportionele) toename van de vraag naar jeugdhulp. Te lang gecontinueerde of niet geleverde zorg door aanbieders jeugdhulp. Toename van het aantal meldingen bij Veilig Thuis ZHZ. • Langere doorlooptijden en vertraging bij overdracht van meldingen aan lokale veld door Veilig Thuis ZHZ.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ) Website

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

•

Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Begroting 2024 Dordrecht

Mevrouw T.F. de Jonge lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur • De heer M.P.P.M. Merx, lid Algemeen Bestuur • De heer H. van der Linden, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland. Dordrecht De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2023 Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2024 en ook de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Omdat OZHZ voor een aantal opdrachtgevers ook de bouwtaken uitvoert wordt het wetgevingstraject intensief gevolgd. In ZuidHolland Zuid is afgesproken dat OZHZ en de gemeenten samen optrekken bij het in beeld brengen van de impact van de Wkb op de eigen organisatie: de aard en hoeveelheid werk die overblijft, het personeel, de financiën en de bouwleges.

De impact kan per gemeente verschillen, onder andere omdat deze afhankelijk is van het aantal aanvragen, de mate van toetsing aan het Bouwbesluit op dit moment en de manier waarop de gemeente invulling geeft aan het nieuwe stelsel. Het effect is groter als op dit moment de bouwbesluittoets volledig, zonder prioritering op risico's, wordt uitgevoerd. OZHZ voert de bouwtaak voor Dordrecht echter uit op basis van een risicomodel. Dordrecht koos bij de invoering van de Omgevingswet voor de strategie van 'snelle volger' waarbij we goed hebben voorgesorteerd op de wet. Actuele risico's d.d. augustus 2023 Door de invoering van de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) moet vanaf 2024 onderscheid worden gemaakt in een bouwtechnisch en een ruimtelijk deel bij de activiteit bouwen. Hierdoor vallen taken weg, waarvoor nieuwe taken in de plaats komen, zoals het afhandelen van meldingen, het toetsen van borgingsplannen en het dossierbeheer. Vooralsnog gaan we er van uit dat dit kan worden opgevangen door besparing op vervallen taken en een toename van opbrengsten uit leges.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ) Website

www.vrzhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

De heer A.W. Kolff, voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur (kroonbenoeming)

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Begroting 2024 Dordrecht

De VR onderdelen Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid, de voorbereiding op Rampen en Crisis (VRC) en de Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) zijn samen verantwoordelijk voor: • Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. • Het voorbereiden op een ramp of crisis (inventariseren van risico’s in de regio). • Het proberen te voorkomen van een ramp of crisis in de omgeving (het beheersen van de risico’s). • Het bestrijden van een ramp of incident en proberen ervoor te zorgen dat alles zo snel mogelijk wordt hersteld (als er dan toch een incident of ramp gebeurt). Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2023 • Voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van het knooppunt coördinatie rijk-regio (KCR2) zijn door het Rijk structureel extra middelen (BDuR gelden) toegekend aan de VRZHZ. De besteding van de structurele extra financiële middelen wordt uitgewerkt op basis van bestuurlijke afstemming in het kader van de invulling van het programma versterking crisisbeheersing en brandweerzorg. Het Rijk, veiligheidsregio’s en andere partners stellen hiertoe gezamenlijke(landelijke) doelstellingen op. Binnen deze kaders richt de VRZHZ zich op het verder professionaliseren van crisisbeheersing.

• Er wordt een nieuw modern regionaal crisis centrum (RCC) op locatie Leerpark ingericht. • Tot 2030 worden een groot aantal bruggen, tunnels, wegen en sluizen gerenoveerd, vervangen of aangelegd. De VRZHZ volgt en adviseert over deze grote infrastructurele werkzaamheden in onze regio gericht op bereikbaarheid, tunnelveiligheid en incident management. In 2024 gaat het in het bijzonder om de renovatie van de brug over de Noord (2024), de Papendrechtsebrug (2024) en de voorbereidingen voor de tunnel over de Noord (2025) en de Drechttunnel (2025). • Samen met onze partners werkt de VRZHZ aan een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. Na inwerkingtreding wordt verder gewerkt aan een solide basis voor de uitvoering van ons werk. Concreet evalueert de VRZHZ de nieuwe samenwerkingsafspraken, actualiseert in samenhang met de Omgevingswet het beleid en werkt verder aan de verbetering van de producten, processen, documenten, voorschriftenbibliotheek en de inrichting van geautomatiseerde systemen. Er wordt een nieuw dekkingsplan geïmplementeerd dat is gebaseerd op gebiedsgerichte brandweerzorg. • De gevolgen van de deeltijdrichtlijn worden vertaald en verwerkt naar de eigen brandweerorganisatie. De paraatheid en de brandweerzorg als geheel blijft op het bestuurlijk vastgestelde niveau in het dekkingsplan voortbestaan.

• De business case om te komen tot een Risk Factory in Zuid-Holland Zuid wordt in 2023 door de VRZHZ nader uitgewerkt. Afhankelijk van de uitkomsten en besluitvorming gaat de VRZHZ in 2024 met de partners aan de slag met de realisatie van de Risk Factory Zuid-Holland Zuid. • De VRZHZ vertaalt de door het bestuur vastgestelde huisvestingstrategie in de praktijk en houdt zicht op het meerjarenperspectief aangaande operationele en niet-operationele huisvesting, inclusief duurzaamheidsaspecten. • In aanloop naar een nieuw beleidsplan VRZHZ wordt het regionaal risicoprofiel VRZHZ in 2024 herzien.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2023 • Het financieel perspectief van de VRZHZ vraagt om blijvend de vinger aan de pols te houden en hier transparant met het bestuur over te spreken. • De financiële gevolgen van de nieuwe cao-afspraken over functioneel leeftijdsontslag voor beroepsbrandweer zijn doorgerekend. Er is een voorziening gevormd die deze lasten volledig afdekt. Het risico op hogere lasten is hierdoor afgenomen. Nieuwe aanpassingen van de cao en wijzigingen in het gebruik van de regeling kunnen ervoor zorgen dat de gevormde voorziening aangevuld c.q. afgeroomd moet worden. • Bij het onderwerp strategische huisvesting - waarbij ook in brede context het MJOP wordt betrokken- komen ook de financiële aspecten van te maken keuzes aan de orde. • Daarnaast zien we ook het risico dat, door economische ontwikkelingen, het kostenniveau van de beoogde prioriteiten in het beleidsplan op termijn verder zou kunnen doen stijgen. De gemeenten zien over het geheel gezien een zorgelijke kostenstijging in alle domeinen op zich afkomen. De financiële ontwikkelingen bij de verschillende verbonden partijen zorgt voor toenemende druk op de gemeentelijke begrotingen. Dit heeft zijn weerslag op de financiële slagkracht van onze gemeente.

Wat zijn de indicatoren? Indicatoren Dit begrotingsprogramma heeft geen BBV-indicatoren, omdat er geen logische koppeling te maken is met de activiteiten uit dit programma en de standaard BBV-indicatoren. Wel is reeds één nieuwe aanvullende indicator opgenomen. Deze aanvullende indicatoren hebben een duidelijke link met de doelstellingen uit de begroting. Eind 2023 starten we met een verdere herijking van de indicatoren, in samenspraak met de raad. De nieuwe aanvullende indicatoren die al in deze begroting zijn opgenomen vormen daarbij de start. Lees in de leeswijzer meer informatie over de werking van en het verschil tussen BBV-indicatoren en aanvullende indicatoren. Aanvullende indicatoren Inwoners geven gemiddeld minimaal een 8 als cijfer voor de klanttevredenheid van de gemeentelijke dienstverlening.

2021

2022

2023

Wat mag het kosten?

Hieronder wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven voor het jaar 2024 (exclusief mutaties met reserves). Tevens wordt een korte toelichting gegeven op de betreffende kostensoorten.

Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht Interne salarislasten Materiële budgetten Bijdragen aan GR'en Subsidies • •

•

2024 23.059.857 6.592.255 1.151.329 268.738

Interne salarislasten: de salarislasten beslaan ruim 74% van dit programma en hebben met name betrekking op dienstverlening, werken voor derden en de griffie. Materiële budgetten: het materieel budget betreft middelen voor de Groeiagenda. Daarnaast is hier een budget opgenomen voor prijsgevoelige budgetten. Voor 2024 werden alle materiële budgetten automatisch geïndexeerd in de begroting, vanaf 2024 is een centraal budget opgenomen waar in de loop van 2024 onderbouwd een beroep op kan worden gedaan. Tot slot zijn extra middelen opgenomen als gevolg van hogere energiekosten. Bijdragen aan GR'en: dit betreft de afdracht aan het Rijk voor de kosten van paspoorten, rijbewijzen en dergelijke.

Begroting 2024 Dordrecht

•

Subsidies: dit is budget voor de bijdragen die verstrekt worden aan de partnergemeenten.

Hieronder wordt de financiële meerjarenbegroting van het programma weergeven onderverdeeld naar lasten en baten inclusief toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves. Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

31.072

43.235

52.215

60.369

Baten

11.756

11.819

12.221

12.356

Saldo

-19.316

-31.416

-39.994

-48.013

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal programma

-19.316

-31.416

-39.994

-48.013

Hieronder wordt de financiële meerjarenbegroting van het programma weergeven onderverdeeld naar lasten en baten van de verschillende producten en mutaties de met de reserves.

Begroting 2024 Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht Product

2024

2025

2026

2027

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Basisregistratie vastgoed

1.420

383

1.037

1.429

383

1.046

1.429

383

1.046

1.429

383

1.046

Griffie

2.606

2.629

2.612

296

2.535

570

1.965

2.551

570

1.981

2.550

570

1.980

2.549

570

1.979

Bestuurlijke samenwerking

111

Publieke dienstverlening

7.279

6.035

1.245

7.295

6.097

1.198

7.454

6.499

954

7.415

6.634

782

205

Stelposten

7.408

19.485

28.333

36.544

Wijkwensen en participatie

1.784

1.787

1.762

919

973

-54

929

973

-44

929

973

-44

929

973

-44

6.510

3.796

2.715

6.518

3.796

2.722

6.518

3.796

2.722

6.518

3.796

2.722

31.072

11.756

19.316

43.235

11.819

31.416

52.215

12.221

39.994

60.369

12.356

48.013

31.072

11.756

19.316

43.235

11.819

31.416

52.215

12.221

39.994

60.369

12.356

48.013

Rekenkamer Bestuur

Internationale betrekkingen

Onderzoek Werken derden Totaal saldo baten en lasten Mutaties met de reserves Geraamd resultaat

Begroting 2024 Dordrecht

Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

Welke belangrijke regionale, nationale en/of Europese maatschappelijke ontwikkelingen spelen op dit beleidsterrein, en zijn mogelijk van invloed zijn op het begrotingsprogramma? •

Het aanbod van de cultuur-, evenementen- en horecasector en een deel van de detailhandel staat onder druk. Personeelstekorten, kostenstijging en het risico op de daling van inkomsten geven deze sectoren uitdagingen.

•

De diverse (aanhoudende) crises, hoge prijzen en het huizentekort blijven zorgen voor risico's op sociale en maatschappelijke onrust en toenemende overlast en criminaliteit.

•

In toenemende mate hebben we te maken met hidden impact crimes zoals digitale criminaliteit, aantasting van de sociale stabiliteit en ondermijnende criminaliteit. Dit zijn complexe veiligheidsvraagstukken.

•

Partners vanuit jeugd, zorg, onderwijs en veiligheid constateren een verharding van de jeugdcultuur (op straat) en constateren dat jongeren op steeds jongere leeftijd (drugs- en alcohol)overlast veroorzaken of in de criminaliteit belanden. In Dordt-West starten we in het kader van het Nationaal Programma met het project Preventie met Gezag.

•

Het leefbaarheidscijfer van Dordrecht is stabiel. Tegelijkertijd zijn er zorgen over wijken, buurten en straten waar de leefbaarheid onder druk staat en de problematiek hardnekkig is. Er wordt steeds meer naar de gemeente gekeken om regie te nemen.

Wat willen we bereiken?

Mensen moeten zich veilig en op hun gemak voelen in onze stad. Er zijn veel zaken die aan het gevoel van veiligheid bijdragen. Voor de een is dat een veilige looproute van huis naar de supermarkt zonder obstakels op de stoep. Voor de ander is dat het ‘s nachts zonder zorgen over straat kunnen. Wie zich veilig voelt, heeft daarbij meer vertrouwen in zichzelf, in anderen en in de toekomst. We investeren daarom in het behouden en verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de directe woon- en leefomgeving van onze inwoners. Leefbaarheid gaat over het welbevinden van inwoners in relatie tot hun omgeving. Er zijn veel factoren die invloed hebben op de leefbaarheid, zoals de aanwezigheid van voldoende voorzieningen, (sociale) veiligheid, sociale cohesie, vrijetijdsbeleving en daarbij de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo draagt een goed onderhouden buitenruimte direct bij aan een veilig gevoel. We zorgen voor goede verlichting op donkere plekken, snoeien openbaar groen dat voor onveilige situaties kan zorgen en doen onze uiterste best om de stad schoon en heel te houden. We investeren daarbij ook in het de samenwerking met de Sociale Dienst, de politie, betrokken bewoners en andere partijen om bijvoorbeeld eenzaamheid en armoede eerder te signaleren.

Ook investeren we in een levendige en aantrekkelijke (binnen)stad waarbij we ruimte creëren voor ontmoeting, cultureel aanbod en evenementen. Daarbij werken we met een nieuwe cultuurnota 'Cultuur voor en door iedereen', waarbij de kracht van cultuur in Dordrecht wordt geborgd en waar mogelijk vergroot. Er liggen ook kansen om cultuur nog meer in te zetten als middel binnen het onderwijs en het sociaal domein. Voor een aangenaam verblijfsklimaat is ook toenemende aandacht voor groen in de binnenstad, zowel voor bewoners als voor bezoekers. We willen ook de kansen van het kern winkelgebied, horeca en evenementen als wezenlijk onderdeel van de levendige binnenstad beter benutten. Ook komen er meer handhavers, zij controleren of mensen zich aan de regels houden, zijn gastheer en gastvrouw, zichtbaar én aanspreekbaar in alle wijken van de stad.

Begroting 2024 Dordrecht

Wat zijn de doelstellingen? Doelstelling 1: Het vergroten van de levendigheid en aantrekkelijkheid van de (binnen)stad in balans met de leefbaarheid. Dordrecht staat de komende jaren voor de grote uitdaging om aantrekkelijk, levendig en veelzijdig te blijven. Daarom voeren we de binnenstadvisie 'Slijpen aan een Diamant' uit. Dat doen we in nauw overleg met onze belangrijkste stakeholders in het Binnenstadbedrijf Dordrecht. We willen horeca en nachtleven waar het kan, maar wel in goede balans met wonen in de stad. Daarbij kan toerisme ook een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijke, levendige binnenstad. Het culturele aanbod in Dordrecht speelt daarbij een rol. We willen het culturele aanbod in Dordrecht zo breed mogelijk hebben. Dat doen we, omdat cultuur bijdraagt aan talentontwikkeling en participatie. ENDPMEND We voeren nieuw evenementenbeleid uit. We behouden onze ambitie een toonaangevende evenementenstad in Nederland te willen zijn. Hiervoor zorgen we voor borging, kwaliteitsverbetering en innovatie van het aanbod aan evenementen, passend bij de eigenheid van Dordrecht. We voeren nieuw beleid voor de horeca uit. Voor een goede balans tussen beleven en wonen in een levendige binnenstad hebben we voortdurend aandacht voor de ontwikkelmogelijkheden van de horeca.

Met een nieuwe horecavisie, relevante beleidskaders en een geactualiseerd terrassenbeleid zorgen we dat deze balans behouden blijft. We voeren de cultuurnota Dordrecht 2030 uit. We werken met een nieuwe cultuurnota aan de ambities voor cultuur in Dordrecht. 'Cultuur voor en door iedereen' waarmee we inzetten op brede talentontwikkeling. We vergroten met cultuur de levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad en zetten in op de toekomstbestendigheid van de Dordtse culturele sector. We herontwikkelen de Grote Markt. In het kader van de herontwikkeling van de Grote Markt ronden we onderzoeken af en starten we het ontwerp. Via een interactief proces met stakeholders komen we tot een juiste inrichting waarbij vooral aandacht is voor groen, leefbaarheid en duurzaamheid. Mobiliteit en parkeren bekijken we in relatie met de omgeving. Tevens bekijken we de mogelijkheden om de Joodse geschiedenis te integreren. De Aardappelmarkt wordt heringericht. Doelstelling 2: Het krachtig aanpakken van ernstige (woon)overlast. In delen van Dordrecht nemen de overlastlocaties nog steeds toe, zowel in volume als in complexiteit. Daarom investeren we in de leefbaarheid en veiligheid in de directe woon- en leefomgeving, door krachtig in te zetten op de aanpak van overlastgevende gebieden, woningen en personen.

In Dordrecht ervaren inwoners regelmatig (woon)overlast, zoals geluidsoverlast van buren, drugsoverlast, vervuilde tuinen en woningen, viezigheid van dieren, overlast van personen met onbegrepen (verward) gedrag en verloederde en vervallen panden. Zeker aanhoudende overlast kan het (woon)genot en gevoel van veiligheid van bewoners ernstig verstoren. Vroegtijdig ingrijpen en samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid vergroot de kans op verbetering. We helpen personen die problemen hebben op meerdere leefgebieden. We versterken en verbinden de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid. Het gaat daarbij om het verbeteren van de integrale aanpak in de zorg- en veiligheidsketen voor kwetsbare gezinnen en personen waar problemen spelen op meerdere leefgebieden. Bij aandachtshuishoudens met complexe problematiek zet de gemeente de sociaal pontonnier in. De re-integratie-officier ondersteunt en begeleidt Dordtse ex-gedetineerden richting een perspectiefvolle toekomst, zodat de kans op recidive afneemt.

Begroting 2024 Dordrecht

We zetten in op een afname van de door inwoners beleefde ernstige overlast in de openbare ruimte. Voor overlastgevende personen (bijvoorbeeld: jongerengroepen, verward gedrag, dak- en thuislozen, meer- of veelplegers en zorgmijders) hanteren we een persoonsgerichte aanpak. We bieden hun een sociaal aanbod gericht op scholing, werk, verslavingszorg, hulp en begeleiding (zachte hand), leggen huisbezoeken af en pakken indien nodig door met de harde hand (zoals strafrechtelijke interventies). Daarnaast zijn gebieden geprioriteerd. Voor het geprioriteerde aandachtsgebied Kromhout en omgeving zetten we het integraal Plan van Aanpak voort (t/m 2024) en zo ook voor de gebieden Lijnbaan en Vogelbuurt. We zetten in op een afname van de door inwoners beleefde ernstige woonoverlast. Samen met politie en woningcorporaties treden we op bij (ernstige) woonoverlast. Hierbij zetten we verschillende instrumenten uit de escalatieladder in. Dat begint bij buurtbemiddeling en kan eindigen met een bestuurlijke gedragsaanwijzing, waaronder een huisverbod. Door het screenen van nieuwe huurders op overlastgevend en crimineel gedrag in kwetsbare gebieden wordt tevens preventief ingezet op woonoverlast. Doelstelling 3: Het investeren in leefbaarheid en veiligheid in de directe woon- en leefomgeving.

We investeren als gemeente samen met inwoners, maatschappelijke partijen en veiligheidspartners in de leefbaarheid en veiligheid in de directe woon- en leefomgeving. Zowel in de openbare ruimte als achter de voordeur is het belangrijk dat Dordtenaren zich op hun gemak voelen en veilig zijn. Iedere wijk in Dordrecht heeft haar eigen DNA, thema's, doelen en ambities. Daarom werken we gebiedsgericht en zijn maatregelen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid maatwerk. We voeren het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Dordt-West uit. De ambitie is om de volgende generatie jeugd gezonder en veiliger op te laten groeien, met betere ontwikkelkansen, meer perspectief op werk en een fijnere woon- en leefomgeving. Daarvoor investeren we niet alleen in de jeugd, maar ook in het wonen, werken en leven van de overige bewoners. We groeien met Dordt West naar het gemiddelde van Dordrecht. Met ons Nationaal Programma Dordt West willen we de leefbaarheid en veiligheid in 15 tot 20 jaar tijd op orde brengen en het perspectief voor bewoners verbeteren. We verbreden onze aanpak en zorgen voor veiliger en meer leefbare wijken in het stedelijke focusgebied Dordt West. Samen met partners en bewoners stellen we een meerjarig integraal uitvoeringsprogramma op waarbij we prestatieafspraken maken met het Rijk. We maken gebiedsprogramma's voor de gebieden Oost en Centrum.

Met gebiedsprogramma's brengen we kansen, opgaven en vraagstukken voor de toekomst in kaart. We benutten beschikbare data en verrijken deze met input van professionals en bewoners. Met elkaar bepalen we de koers en formuleren opgaven voor het gebied (op wijk-, buurt- of straatniveau) waar we samen het verschil willen maken. Ook de lessen uit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid nemen we hierin mee. We maken gerichte uitvoeringsplannen om de leefbaarheid op focusplekken te verbeteren. Een schoon, heel en veilige buurt draagt bij aan de leefbaarheid, evenals de aanwezigheid van (sociaal-, maatschappelijke-) voorzieningen en sociale cohesie. Dit verschilt per wijk, buurt of straat en dat vraagt om maatwerk. De opgaven uit de gebiedsprogramma's vormen de basis voor het uitvoeringsplan. We voeren het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 uit. Het door de raad vastgestelde Integraal Veiligheidsplan (IVP) kent drie werkwijzen. Een gebiedsgerichte aanpak door te werken aan veilige wijken. Een themagerichte aanpak voor de sociale stabiliteit, digitale veiligheid en ondermijning, en een doelgroepgerichte aanpak voor jeugd en veiligheid.

Begroting 2024 Dordrecht

We breiden het aantal handhavers uit en verhogen de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid. Begin 2023 is een handhavingsbeleidsplan opgesteld. Dit plan geeft prioritering en richting aan de activiteiten van handhaving. Zeker is dat we meer handhavers in dienst nemen om meer toezicht op straat te hebben. Data zal daarnaast een belangrijke onderbouwing zijn voor de keuzes in het plan, ook zal data in het dagelijkse werk een groeiende bijdrage kunnen leveren in het effectiever handhaven.

Welke verbonden partijen dragen bij?

Gemeenschappelijke regeling Sociaal

Gemeenschappelijke regeling Sociaal Website

www.socialedienstdrechtsteden.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Begroting 2024 Dordrecht

Risico's

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ) Website

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Begroting 2024 Dordrecht

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ) Website

Begroting 2024 Dordrecht

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

•

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ) Website

www.vrzhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

De heer A.W. Kolff, voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur (kroonbenoeming)

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Begroting 2024 Dordrecht

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2023 • Voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van het knooppunt coördinatie rijk-regio (KCR2) zijn door het Rijk structureel extra middelen (BDuR gelden) toegekend aan de VRZHZ. De besteding van de structurele extra financiële middelen wordt uitgewerkt op basis van bestuurlijke afstemming in het kader van de invulling van het programma versterking crisisbeheersing en brandweerzorg. Het Rijk, veiligheidsregio’s en andere partners stellen hiertoe gezamenlijke(landelijke) doelstellingen op. Binnen deze kaders richt de VRZHZ zich op het verder professionaliseren van crisisbeheersing. • Er wordt een nieuw modern regionaal crisis centrum (RCC) op locatie Leerpark ingericht. • Tot 2030 worden een groot aantal bruggen, tunnels, wegen en sluizen gerenoveerd, vervangen of aangelegd. De VRZHZ volgt en adviseert over deze grote infrastructurele werkzaamheden in onze regio gericht op bereikbaarheid, tunnelveiligheid en incident management. In 2024 gaat het in het bijzonder om de renovatie van de brug over de Noord (2024), de Papendrechtsebrug (2024) en de voorbereidingen voor de tunnel over de Noord (2025) en de Drechttunnel (2025). • Samen met onze partners werkt de VRZHZ aan een succesvolle implementatie van de Omgevingswet.

Na inwerkingtreding wordt verder gewerkt aan een solide basis voor de uitvoering van ons werk. Concreet evalueert de VRZHZ de nieuwe samenwerkingsafspraken, actualiseert in samenhang met de Omgevingswet het beleid en werkt verder aan de verbetering van de producten, processen, documenten, voorschriftenbibliotheek en de inrichting van geautomatiseerde systemen. Er wordt een nieuw dekkingsplan geïmplementeerd dat is gebaseerd op gebiedsgerichte brandweerzorg. • De gevolgen van de deeltijdrichtlijn worden vertaald en verwerkt naar de eigen brandweerorganisatie. De paraatheid en de brandweerzorg als geheel blijft op het bestuurlijk vastgestelde niveau in het dekkingsplan voortbestaan. • De business case om te komen tot een Risk Factory in Zuid-Holland Zuid wordt in 2023 door de VRZHZ nader uitgewerkt. Afhankelijk van de uitkomsten en besluitvorming gaat de VRZHZ in 2024 met de partners aan de slag met de realisatie van de Risk Factory Zuid-Holland Zuid. • De VRZHZ vertaalt de door het bestuur vastgestelde huisvestingstrategie in de praktijk en houdt zicht op het meerjarenperspectief aangaande operationele en niet-operationele huisvesting, inclusief duurzaamheidsaspecten. • In aanloop naar een nieuw beleidsplan VRZHZ wordt het regionaal risicoprofiel VRZHZ in 2024 herzien.

Risico's

Wat zijn de indicatoren? Indicatoren De onderstaande BBV-indicatoren zijn onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische link vormen met het programma Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht

Begroting 2024 Dordrecht

zijn zij hier opgenomen. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft u daarnaast aan onder de bijlage van deze Begroting 2024. Ook is reeds één nieuwe aanvullende indicator opgenomen. Deze aanvullende indicatoren hebben een duidelijke link met de doelstellingen uit de begroting. Eind 2023 starten we met een verdere herijking van de indicatoren, in samenspraak met de raad. De nieuwe aanvullende indicatoren die al in deze begroting zijn opgenomen vormen daarbij de start. Lees in de leeswijzer meer informatie over de werking van en het verschil tussen BBV-indicatoren en aanvullende indicatoren. BBV-indicatoren

Verwijzingen Halt - per 1.000 inwoners 12-17 jaar Diefstal uit woning - per 1.000 inwoners Jongeren met delict voor rechter - % van 12-21 jaar Winkeldiefstal - per 1.000 inwoners Vernieling en beschadiging - per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven - per 1.000 inwoners

Jaarstukken Begroting Jaarstukken Begroting 2021 2023 2022 2024 6 (2021)

10 (2020)

6 (2021)

1,3 (2020)

0,8 (2021) 0,8 (2022)

0,8 (2022) 1,5 (2021)

2,0 (2020)

2,0 (2020) 2,0 (2020)

1,0 (2021) 1,0 (2020)

2,7 (2020)

2,6 (2021) 3,7 (2022)

3,7 (2022) 3,3 (2022)

7,2 (2020)

5,1 (2021) 5,6 (2022)

5,6 (2022) 7,2 (2022)

6 (2020)

5,6 (2020) 5,8 (2022)

5,8 (2022) 5,4 (2022)

Aanvullende indicatoren Positie in de woonaantrekkelijkheidsindex van de Atlas voor gemeenten.

9 (2022)

G40

9 (2022)

2021

2022

2023

Wat mag het kosten?

Hieronder wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven voor het jaar 2024 (exclusief mutaties met reserves). Tevens wordt een korte toelichting gegeven op de betreffende kostensoorten.

Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht Interne salarislasten Materiële budgetten Bijdragen aan GR'en Subsidies Kapitaallasten • • • • •

2024 11.134.297 10.261.029 12.532.639 9.917.666 2.749.994

Interne salarislasten: de salarissen binnen dit programma hebben vooral betrekking op musea, veiligheid en het Biesboschcentrum. Materiële budgetten: dit betreft met name het budget voor recreatie, cultuur, musea, toerisme, en de Biesbosch. Bijdragen aan GR'en: dit is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid voor de brandweer. Subsidies: dit is budget voor diverse subsidies op het gebied van cultuur en evenementen. Kapitaallasten: de kapitaallasten hebben betrekking op de musea, diverse activa in de Biesbosch en het zwembad.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/789/documents/27218