Begroting 2022 GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.pdf

Serviceorganisatie Jeugd

Weerstandsvermogen De Serviceorganisatie heeft, met uitzondering van de reserve frictiekosten uittreding Leerdam en Zederik geen weerstandsvermogen/reserves. Tegenvallers (en meevallers) ten opzichte van de begroting komen, zoals opgenomen in de bijdrageverordening, ten laste (ten gunste) van de deelnemende gemeenten. Risicobeheersing De financiële risico's focussen zich primair op de ontwikkeling van de zorgvraag in relatie tot het budget. In de loop van 2021 zal moeten blijken of de genomen maatregelen voldoende effect sorteren om de beoogde reductiedoelstelling te realiseren. Elke

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

42

maatregel is voorzien van een geschat besparingsbedrag, waardoor de impact van het niet implementeren van de maatregel of het niet halen van het beoogd effect bekend is. In deze begroting worden gemeenten geadviseerd rekening te houden met een risicomarge van 15 procent van de gemeentelijke bijdrage zoals die is opgenomen in deze begroting. Deze risicomarge is hoog vanwege de opgenomen reductiedoelstelling in de begroting en de onzekerheid in de opgenomen verdeling van de kosten als gevolg van de afbouw van de solidariteit. Aanvullend hierop worden de volgende specifieke risico’s met een potentieel significante impact onderscheiden. PGB-budgetten Van de verstrekte budgetten wordt circa 65 procent besteed. SOJ neemt alleen de (verwachte) bestedingen als last op. Volgens de huidige ZHZ-regels / verordening zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties, behoudens de algemene wettelijke regel dat dit na 5 jaar niet meer kan. Over de afgelopen jaren betreft dit € 12,0 mln. Dit bedrag zou nog gedeclareerd kunnen worden. De ervaring heeft geleerd dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt.

Tarieven jeugdbescherming en reclassering Verder wordt nog een risico gelopen met de tarieven van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor 2021 en verder is al op provinciaal niveau een tariefsverhoging (bovenop indexatie) afgesproken van 5 procent (€0,5 mln.) voor harmonisatie van tarieven (3 procent) naar het provinciegemiddelde en 2 procent risico-opslag voor vermogensvorming. De overige regio's wensen de tarieven nog fors verder op te hogen voor caseload verlaging en meer uit te geven aan wachtlijstbemiddeling. Indien onze regio door landelijke (politieke) druk gedwongen wordt hierin mee te gaan is dit een extra kostenpost van € 1,7 mln.

Gewijzigde producten en tarieven nieuwe inkoop 2022 en verder Voor de nieuwe inkoop worden de oude percelen, producten en tarieven van voor de decentralisatie losgelaten. Er worden nieuwe segmenten en nieuwe jeugdhulp producten gedefinieerd met daaraan gekoppelde nieuwe tarieven. Alhoewel hier een zo zorgvuldig mogelijk proces wordt gelopen, brengt een dergelijke wijziging altijd risico's met zich mee. Jeugdhulp naar voren Gemeenten mogen tot 13% van het jaarbudget aan jeugdhulp naar voren inkopen, waarbij de kosten kunnen worden ingebracht in de regionale exploitatie en meelopen in de solidariteitsafspraken. Hierbij wordt opgemerkt dat tot en met 2021 de aanbestedingsgrens 750k is. Vanaf 2022 geldt die aanbestedingsgrens niet meer omdat jeugdhulp naar voren dan is ondergebracht in de nieuwe inkoop 2022. Indien deze jeugdhulp naar voren niet leidt tot lagere kosten in de tweedelijns gespecialiseerde zorg, kunnen de totale kosten oplopen.

Woonplaatsbeginsel en nieuwe verdeelsystematiek middelen gemeentefonds Met ingang van 2022 wordt een nieuw woonplaatsbeginsel ingevoerd. Dit betekent dat voor een aantal jeugdigen de verantwoordelijke gemeente wijzigt. De impact is thans nog niet bekend. Dit betekent een verschuiving in kosten, maar mogelijk ook een corresponderende verschuiving in de uitkering gemeentefonds. Onbekend is nog wat per saldo het effect zal zijn. Verder wordt ook een nieuwe verdeelsystematiek in het gemeentefonds doorgevoerd. Dit raakt niet de uitgaven voor jeugd, maar wel de middelen die gemeenten van het Rijk ontvangen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

43

Naast bovengenoemde specifieke risico's zijn binnen de Serviceorganisatie de reguliere bedrijfsvoeringrisico's, zowel financieel als niet financieel, voor alle processen in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een omvangrijke lijst. Op alle risico's zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Deze worden periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De risico's zijn geclassificeerd volgens onderstaand model.

De oranje en rode risico's zijn in onderstaand schema geplot Kan*

4

3

2

1

Catastrofaal

Ernstig

Matig

Klein

A36

▲

A4, A8B.A15

4 zeer grote kans dat het zich voordoet

3

grote kans dat het zich voor

A25, A27, A32

2

middelgrote kans dat het zich voor doet

A42

1

kleine kans dat

het zich voor doet

In onderstaande tabel zijn de risico's beschreven. Het totaalrisico van hogere kosten jeugdhulp dan begroot en beschikbaar bij gemeenten komt samen in het roodgekleurde risico A36. Dit is een samenstelling van een aantal onderliggende risico's.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

44

ϻK

Wat kan er mis

gaan?

_________ L Zorginzet Aanbieders

Wat kunnen oorzaken daarvan zijn?

/k.y(

Wat kunnen

Ja/ nee—

r»

_________ £

Aanbieders mogen zelf Er wordt meer zorg continueren zorg te de duur en intensiteit geleverd dan nodig

lang (duur) of

Nee

Afspraken met aanbieders bij nieuwe inkoopronde 2022 over

van de zorg bepalen

reductie inzet per jeugdigdige Normenkader en afbakening

zetten meer zorg in Casemanagement nog

dan nodig Is (intensiteit)

Hoe risico te voorkomen/ te

verminderen?

gevolgen zijn?

nauwelijks toegepast Geen inperking in

jeugdhulp Perspectiefplan

4

contract en vanuit

Case management bij jeugdteams

contractmanagement

Contractmanagement SOJ

nog weinig druk A-SB

Declaraties

Verwijzer geeft

Druk van burger

Kosten zorg lopen

Gedeeltelijk, door procesinrichting bij

Verhogen budgetbewustzijn door

jeugdhulp

verwijzing af

Burgderten dienste

op

Stichting Jeugdteams

project anders zorgen (in

RTAHTA

willen zijn terwijl burger terwijl vooriiggend Te weinig

uitvoering)

4

veld of eigen kracht budgetbewustzijn bij

ook een oplossing

Poject uit aanjaagplan verwijzerstroom huisarts via

2

verwijzer

jeugdteams

Project aanjaagplan POH huisarts (bij een aantal gemeenten al

zou kunnen zijn

operationeel)__________________ A-15

Declaraties

Zorgaanbieder

jeugdhulp

declareert niet

onrechtmatig/

RTA+LTA

verleende zorg of

frauduleus gededareerde zorg

en

dedareert onjuist

Betaling

Gedeeltelijk via controle verklaring

Aanstellen preventiemedewerker

accountant bij productieverantwoording

fraude Rechtmatigheid en fraude

>100k Bij productie* lOOk separate controle Monotormg potentie Ie dubbele dedaraties

2

A-2S

RGB

controles

Aanscherping case en

(met declarabele uren)

contract rnanagem»» nt___________

Te hoog afgegeven

i in proces

beschikkingen

burger teveel

andere fouten in

beschikking

Betaling

Ja voor aspect onrechtmatigeheid/fraude

Fraudepreventie functionaris

onrechtmatig/

door:

frauduleus

-Procesinrichting bij Stichting Jeugdteams en

Fraude controle Verhogen budgetbewustzijn door

gededareerde zorg

project anders zorgen (in toetsingskader SOJ -Niet rechthebbende dienten kunnen dit niet uitvoering) direct omzetten in financieel voordeel, muv

Verhoogde aandacht bij

mzet Sodaal Netwerk Jeugdteams voor hoogte -Er is geen uitbetaling aan dlènten, muv inzet beschikkingen sociaal netwerk

-Alleen geldelijk voordeel met samenspanning in de keten JT-diënt-

aanbieder, bij inzet sociaal netwerk alleen JT dient Minder borging voor te hoog afgeven beschikking (de gap tussen beschikking en

uitnutting Is in ZHZ veel hoger dan landelijk)

A-27

RGB

Zorgaanbieder

Gebrekkig

Betaling

Gedeeltelijk met proef

Fraudepreventie functionans

dedareert niet

administratief proces

verleende zorg of

aanbieders

onrechtmatig/ frauduleus

rechtmatigheidscontroles. huisbezoek ontbreekt door corona

Opschaling rechtmatigheid en fraude controle

declareert onjuist

Fraude

gededareerde zorg

Boetes op te laat dedareren Niet meer vergoeden te laat

3

3

(niet declarabele uren)____________ A 32

Generiek

Gebrekkig inzicht in Gebrekking

Ontbrekend inzicht

Gedeeltelijk, voorschotten zijn afgeschaft en

de productie/

administratief proces

in zorgconsumptie;

OHW financiering wordt afgebouwd

zorgconsumptie

en/of te hoge

als gevolg daarvan

door laat indienen administratieve last

van dedaraties

aanbieders

zorgaanbieders

A 36

Generiek

budget

Aanspreken aanbieders door

3

Onhoudbaarheid

het Rijk Groei zorgvraag

finanden en daarmee

Bedrijfsbelang

voortbestaan huidige inrichtingen

aanbiecders (meer) zorg te leveren

werking stelsel

4

Ingezette zorg met

doelmatig en niet effectief

Toegang niet streng genoeg

Generiek

Inzet jeugdhulp (JNV) naar voren

JNV wordt ingezet op Hogere kosten preventie en preventie

leidt niet tot lagere leidt mogelijk niet tot

kosten

lagere 2e lijns gespecialiseerde

4

contractmanagement

i

betrouwbare prognoses

De jeugdhuipvraag Bezuinigingen vanuit

is groter dan het beschikbare

minder tijdige bijstunngsmogelijkh eden en minder

2

gedeclareerde zorg Sterker aanspreken door

contractmanagement

I

(Gedeeltelijk (maatregelen in voorbereiding

of uitvoering) Maatregelen Aanjaagplan Overige maatregelen

Strakkere monitoring en sturing op uitvoering maatregelen en effect van maatregelen

Nieuwe inkoop 2022

Gemeenten kunnen elkaar aanspreken op inzet JNV

«

jeugdhulp

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

45

2.2. Financiële kengetallen Kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van vijf financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening. Het betreft hier schuldquota leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Naast de door het BBV voorgeschreven kengetallen, is tevens de weerstandsratio toegevoegd. Realisatie 2020 __ ^0,98%

Netto schuldquote

Begroting 2021

Begroting Begroting Begroting 2022 2024 2023 -0,90%l -1,08% -0,88%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

-2,18%

-2,05% ‘1^03%

Solvabiliteitsratio

6,51%

5,08%

4,59%

Structurele exploitatieruimte

0,00

0,00

0,00

Weerstandsratio

3,5

°'9

Ot»

____________

-1,07%

-0,90% 3,97%]

-0,88%

o,oo| o7|

0,00

Begroting 2025 -0,87%

3,61%

3,79% _

0,7

l'00 0,6

Netto schuldquote De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de GR DG8J ten opzichte van de eigen middelen. Een percentage tussen de 0% en 100% is voldoende. Een quote boven de 130% is een indicatie voor een te hoge schuld. De norm houdt in dat de netto schuldquote ruim onder de 130% dient te zijn wanneer zij voornemens is een grote investering te doen. De GR DG&J heeft een netto schuldquote van 1,08% negatief. Dit laat zien dat in 2022 de GR DG&J geen schulden heeft.

Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft de mate aan in hoeverre het bezit is gefinancierd met eigen vermogen. Het ratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal en geeft aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald. Normaal bevindt het solvabiliteitsratio van een gemeente zich tussen de 30% en 80%. De GR DG&J heeft een ratio van 4,59% (begroting 2022). Dit percentage laat zien dat DG&J voldoende middelen heeft om de schulden af te lossen, maar gezien het lage percentage er beperkte omvang van eigen vermogen is. Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten met in achtneming van beperkingen en verruimingen van de exploitatie door dotatie en onttrekking aan reserves. De maatstaf geeft aan welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. Er is geen VNG norm voor het niveau van dit kengetal. Weerstandsratio De weerstandsratio geeft de verhouding aan tussen de risico's en het weerstandsvermogen van de GR DG&J. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. De GR DG&J heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 1,8 miljoen.

Gezien de financiële omvang van de risico's, € 2,6 miljoen, leidt dit tot een weerstandsratio van 0,8. Dit betekent dat DG&J beperkte ruimte heeft om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

46

Weerstandsvermogen De DG&J beschikt, conform de notitie kaderstelling op de GR-en en na (voorgestelde) resultaatsbestemming 2019 over een weerstandsvermogen van € 500.000, de overige aanwezige reserves zijn bestemd en kunnen niet vrijelijk worden ingezet ter dekking van gematerialiseerde risico’s. De SOJ heeft geen reserves/weerstandsvermogen om risico's op te kunnen vangen. Verder is er geen structurele 'vrije' ruimte in de begroting beschikbaar en heeft de GR DG&J geen mogelijkheden om zelfstandig, door middel van bijvoorbeeld heffingen/leges, baten te realiseren.

2.3. Onderhoud kapitaalgoederen Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) De DG&J heeft, anders dan kantoormeubilair en gebouw gebonden installaties, geen kapitaalgoederen.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) De materiele vaste activa (gebouwen, ambulances), zijn per 1 januari 2019 ingébracht in de coöperatie. Hierdoor heeft de RAV geen kapitaalgoederen. Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) De SOJ heeft geen kapitaalgoederen.

2.4. Financiering In december 2018 is door het Algemeen Bestuur het financieringsstatuut vastgesteld. Dit financieringsstatuut vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie. De concrete uitvoering hiervan is belegd bij het SCD.

Risicobeheer De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico's en de kredietrisico's. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag wat de GR DG&J per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet Fido bedraagt deze limiet 8,2% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2022, € 151,9 miljoen, betekent dit dat de GR DG&J haar financiële huishouding voor maximaal circa € 12,5 miljoen met kort geld mag financieren. De verwachting is dat de GR DG&J ook in 2021 voldoende middelen zal hebben, waardoor geen kortlopende financiering nodig zal zijn.

Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om, binnen de portefeuille aan langlopende leningen, een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Omdat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. De renterisiconorm van de GR DG&J

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

47

bedraagt voor 2022 € 30,4 miljoen. De verwachting zal zijn dat de GR DG&J geen langlopende leningen zal aangaan in 2022. Financiering De GR DG&J heeft begin 2016 de BNG Financieringsovereenkomst (krediet- en depotarrangement) ondertekend. Daarbinnen kan de GR DG&J gebruik maken van kredietfaciliteiten. Vanwege een structurele overliquiditeit is het de verwachting dat geen kasgeldleningen zullen worden aangetrokken.

Schatkistbankieren Bij het verplicht schatkistbankieren mag de GR DG&J een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. (bedragen x € 1.000)

Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren 2021

Begrotingstotaal Wettelijk percentage Drempelbedrag

€ 151.905 0,75% € 1.139

Rentelasten en renteresultaat Een van de vernieuwingen van het BBV is dat het gehanteerde rentepercentage voor afschrijvingen berekend dient te worden aan de hand van de geprognosticeerde baten en lasten. Tot en met 2017 werd in de begroting rekening gehouden met een omslagrente van 4%. Vanaf 2018 dient de omslagrente gelijk te zijn aan de verhouding tussen het saldo van rentebaten en -lasten ten opzichte van de boekwaarde van de vaste activa. Aangezien de verwachting is dat de GR DG&J geen vreemd vermogen zal aantrekken, is zal zij geen rente hoeft te betalen. Door de overliquide positie van de GR DG&J, zal aan schatkistbankieren moeten worden gedaan. De verwachting is dat de rente over de middelen die in de schatkist zitten nihil zal zijn. Dit betekent dat de GR DG&J een omslagrente van 0% in de begroting dient te hanteren.

2.5. Bedrijfsvoering In deze paragraaf wordt ingegaan op de organisatie van de GR DG&J, personeel, verzuim, en financiën. De Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

48

^diensU

I

KH^QIbezondheid &Jeugdzhz partner In <i« ragio

I

ï

lo

I tsetrat^

|GGD

THUIS

lï

'

launtij

II

De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde taken. De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) doet dit op het gebied van publieke en preventieve gezondheidszorg (GGD-taken) en aan taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en Veilig Thuis. De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV-ZHZ) draagt zorg het detacheren van personeel naar de Coöperatie Ambulancezorg ZHZ en de Service Organisatie Jeugd (SOJ) geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg.

Dienst Gezondheid en Jeugd

Het meerjarenbeleidsplan van de DG&J is in april 2020 vastgesteld. Om de opgaven die hierin zijn benoemd te realiseren is er een organisatieplan en daarmee samenhangende clusterplannen opgesteld. Hierin zijn de ontwikkelrichtingen benoemd waar we (verder) aan gaan werken. De DG&J bereidt een voorstel voor waarin een samenhangende aanpak wordt ontwikkeld gericht op de lange termijn gevolgen van de COVID-19 epidemie. Daarin benutten wij onze eigen kennis en expertise en inventariseren wij op welke landelijke, regionale en lokale initiatieven aangehaakt kan worden. Met het voorstel beogen we concrete toegevoegde waarde te bieden voor gemeenten en inwoners vanuit onze rol op de terreinen van publieke gezondheid, veilig thuis, leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

Versterken van de verbinding met gemeenten en ketenpartners We zetten in 2021 de lijn door van het versterken van de verbinding met de gemeenten en onze ketenpartners. In de afgelopen periode is daar al veel aan gedaan. Vooral op ambtelijk/uitvoerend niveau zijn de verbindingen versterkt. Dat is noodzakelijk om goed aan te kunnen sluiten op de lokale verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid, het sociaal domein en de samenhangende lokale opgaven. In 2021 zullen we onze bestuurlijke contacten verder intensiveren en een meer structureel karakter geven. Daarnaast vragen de opgaven op het gebied van de Publieke Gezondheid en het sociaal domein om het intensiveren van de verbindingen met relevante ketenpartners. We moeten meer werk maken van preventie en op dat gebied ontwikkeling en innovatie stimuleren. Daarvoor is het nodig dat we ons sterker verbinden met ketenpartners en onderdeel worden van coalities op gebied van preventie, zorgvernieuwing en innovatie en die waar dat nodig is nodig zelf mede tot stand te brengen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

49

Actie: het tijdens de Corona-crisis door GGD-GHOR ontwikkelde relatiebeheer naar de verschillende zorgketens zullen we na de Coronacrisis blijven doorontwikkelen zodat er voor elke zorgketen een relatiebeheerder is voor vraagstukken rond preventie, innovatie en zorgcontinuïteit bij crises.

Versterken van de interne verbinding De Corona-crisis maakt het meer dan ooit noodzakelijk om te blijven werken aan de interne verbindingen. Het 'zoveel als mogelijk thuiswerken' maakt het soms best lastig om te voelen dat we met elkaar één organisatie zijn. Van de direct leidinggevende verwachten we dat ze met elke medewerker periodiek contact hebben per telefoon, Microsoft Teams, en als dat kan: in levende lijve. Van alle medewerkers verwachten we dat ze zelf contact opnemen met de direct leidinggevende als zij behoefte hebben aan werkbespreking of coaching. En van teams verwachten we dat ze met elkaar afspraken maken hoe ze onderling verbonden blijven op afstand van elkaar. Huisvesting Door Corona hebben we de mogelijkheden en de voor- en nadelen ontdekt van tijd en plaats onafhankelijk werken. Veel werk kan net zo goed of soms beter buiten onze kantoren worden gedaan. Wat we missen is de fysieke plek van de onverwachte ontmoetingen, van de terloopse gesprekken waaruit nieuwe ideeën ontstaan, van het menselijk contact, van het gevoel van saamhorigheid. Het zijn dit soort zaken die onze huisvesting zou moeten faciliteren. We kunnen met minder individuele werkplekken toe, maar hebben meer ontmoetingsplekken nodig.

Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid In 2015 is gekozen voor een grote span of control (tot 70 fte). Om te kunnen sturen en coachen op ontwikkeling en inzet van mensen is een kleinere span of control nodig. Verantwoordelijkheden willen we zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Uitgangspunt van onze sturing is dat elke medewerker zelf verantwoordelijkheid is voor zijn/haar inzet en kwaliteit van zijn/haar werk. Elke medewerker heeft 'recht' op een 'HR coach' die stuurt op inzet en ontwikkeling. Dat kan een team coördinator, teamleider zijn of een clustermanager. Projectleiders en programmamanagers sturen op projecten en programma's zoals opgenomen in de clusterplannen. Teamcoördinatoren en -leiders sturen op 'de reguliere productie' en zijn HR-coach. De clustermanagers sturen op de toegevoegde waarde die we aan onze opdrachtgevers en financiers leveren, zijn ambtelijk opdrachtgever voor de 'reguliere productie', de projecten en programma's en zijn HR coach voor team coördinatoren en -leiders en voor nader te bepalen medewerkers. De huidige bezetting (excl. COVID-uitvoeringsorganisatie) is als volgt:

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

50

Vroijv^

j Man AjnHI dvt>

C17b

Aantal OvC

’/i Ovti

53

20.2%

209

79.8%

Ge«l«oht

Aunta) <tvt*

240

<iv«>

lOO^ Om lacht ■I Man M Vrnuw

200

1BO 3

120 ■*

arj

40

O

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is inmiddels dienstbreed onder de doelstelling van 5% uitgekomen. Dat willen we, ook in deze tijd bestendigen en ook voor elk van de clusters apart realiseren. Ziekteverzuim 2016

Ziekteverzuim 2017

Ziekteverzuim 2018

Ziekteverzuim 2019

Ziekteverzuim 2020

Meldingsfrequentie 2020

5,9 %

7,7 %

5,5 %

5.2 %

4,57%

0,49

Financiën De resultaten van de DG&J zijn de afgelopen jaren positief. Dat is een resultaat van zowel behoedzaam ramen vooraf als ook een gerichte en kritische bewaking van de budgetten gedurende het jaar. De omvang van het positieve resultaat wordt ook mede bepaald door incidentele meevallers zoals bijvoorbeeld de wijziging van de pensioenleeftijd. Een belangrijke ontwikkeling waarvoor inzet nodig is, is de (naar verwachting) vanaf 2022 door het bestuur af te geven rechtmatigheidsverklaring. Hiervoor is een intern controleplan ontwikkeld en waarin we samen met de SOJ optrekken. Kwaliteit en audits In maart 2020 heeft Lloyds de DG&J bezocht in het kader van de certificering op basis van de landelijke norm voor Harmonisatie Kwaliteitszorg (HKZ). Daarbij is vastgesteld dat ons kwaliteitssysteem zowel in opzet, bestaan als werking voldoet. Voor een drietal punten op het terrein van de bedrijfsvoering zijn aanbevelingen gedaan welke zijn opgevolgd. In april 2021 is een vervolgonderzoek gepland.

Regionale Ambulance Voorziening Met ingang van 1 januari 2019 is de uitvoering van de taken op het gebied van de ambulancezorg ondergebracht in de Coöperatie Ambulancezorg ZHZ (CAZ-ZHZ), een zelfstandige coöperatie met DG&J en de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) als leden. Medewerkers van DG&J, onderdeel RAV die na 1 april 2018 in dienst zijn getreden zijn met ingang van 1 april 2019 in dienst getreden van de CAZ ZHZ. In verband met hoge frictiekosten zijn alle medewerkers die al voor 1 april 2018 in dienst waren bij DG&J, onderdeel RAV nog in dienst bij DG&J. Deze medewerkers worden vanuit DG&J gedetacheerd aan de coöperatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en individuele

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

51

detacheringsovereenkomsten. De frictiekosten worden veroorzaakt doorvoorwaardelijke pensioenrechten die door de medewerkers zijn opgebouwd, maar die bij wijziging van pensioenfonds zouden vervallen en opnieuw ingekocht moeten worden. De voorwaardelijke pensioenrechten worden op 1-1-2023 onvoorwaardelijk. Dat is het moment waarop de gedetacheerde medewerkers alsnog in dienst zullen treden van de CAZ ZHZ. Tot die tijd worden nieuwe medewerkers direct aangenomen binnen de CAZ ZHZ. Het aantal gedetacheerde medewerkers zal dan ook als gevolg van verloop steeds kleiner worden.

Serviceorganisatie Jeugd

Algemeen / organisatiestructuur De Serviceorganisatie is een kleine regie organisatie voor de Jeugdzorg in ZHZ. De kaders voor de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in het Inrichtingsplan. De organisatie van de Serviceorganisatie is volledig ingericht. De Serviceorganisatie bestaat uit de volgende onderdelen: • Directie Inkoop en Beleid Informatievoorziening en secretariaat Financiën

Administratieve organisatie en interne controle De processen zijn adequaat ingericht, beschreven en opgenomen in het handboek van de Serviceorganisatie. Periodiek worden de processen en beschrijvingen daarvan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De verbeterde informatievoorziening en dataanalyse hebben het mogelijk gemaakt, onder andere middels signaleringslijsten, meer controle uit te oefenen op de correcte werking van interne processen en declaraties door zorgaanbieders. Hier zijn over de periode 2015-2019 significante bedragen gecrediteerd door aanbieders. Tevens heeft dit geleid tot een correctere wijze van declareren door aanbieders met ingang van 2020. Daarnaast wordt middels een steekproef controle uitgevoerd op de rechtmatigheid van RGB en zorg geleverd door aanbieder met een regio omzet van minder dan lOOk (deze aanbieders hoeven geen accountantsverklaring af te geven). Verder wordt met ingang van 2021 een intern controleprogramma uitgevoerd, dat mede dient ter onderbouwing van de in te voeren rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur. Dit betreft een uitgebreide lijncontrole op het proces van beschikking tot betaling zorgfactuur, afdelingskosten inclusief controle aanbestedingsregels en subsidies. Naast rechtmatigheidsaspecten pakt deze controle ook de getrouwheidsaspecten mee.

Informatisering en automatisering (Informatievoorziening) De processen en in het bijzonder het berichtenverkeer met zorgaanbieders en overige partijen is volledig ingericht. De Serviceorganisatie volgt hierbij de landelijke standaarden. Alhoewel de decentralisatie van de jeugdhulp tot een aanzienlijke administratieve last voor zorgaanbieders heeft geleid, is de administratieve last in ZHZ tot het minimaal mogelijke beperkt gehouden en zijn innovatie maatregelen doorgevoerd ter ontlasting van aanbieders (faciliteren onderaannemerschap). In 2020 is veel ervaring opgedaan met het gebruik van dashboards, het ontsluiten en verstrekken van informatie, analyses en maandelijkse rapportages aan gemeenten en jeugdteams en het gezamenlijk bespreken van de beelden die hieruit naar voren komen. Dit heeft veel toegevoegde waarde opgeleverd voor de sturing op jeugdhulp door gemeenten.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

52

Financiële informatiepositie en stuurbaarheid Medio 2020 is door de Serviceorganisatie een forecastmodel ontwikkeld waarbij per gemeente een prognose gemaakt wordt. In de eerste helft van 2022 zal meer duidelijkheid komen over de betrouwbaarheid en daarmee bruikbaarheid van het model. Daarnaast zijn tijdige declaraties van groot belang voor inzicht in de ontwikkeling van het jeugdhulp gebruik. In 2021 wordt de onderhanden werk financiering voor aanbieders volledig afgebouwd. Dit zal een prikkel opleveren voor tijdiger declareren. De boetebepaling op niet tijdig declareren wordt vanwege de coronacrisis niet toegepast.

Personeel Bezetting ultimo 2020

Formatie 2021

Formatie 2022

27

23

23

De bezetting per ultimo 2019 is inclusief inhuur en detachering 27,0 fte. Voor 2022 is vooralsnog een bezetting van 23 fte voorzien. Het takenpakket is groter dan kan worden opgepakt met de begrote bezetting. Dit zal nog nader bekeken en geprioriteerd worden. Mogelijk leidt het nog tot een voorstel voor een begrotingswijziging. In 2021 zal de bezetting ook nog tijdelijk hoger zijn dan de formatie vanwege voornamelijk het inkooptraject en verder vanwege vervanging langdurig ziekteverzuim, controle coronacompensatie aanbieders en vervanging vanwege opname ouderschapsverlof. De bezetting in 2020 was 4 fte hoger dan formatie vanwege extra inzet voor het inkoop traject, jeugdhulp naar voren, uitvoeren corona compensatieregeling en vervanging voor langdurig ziekteverzuim.

Ziekteverzuim Ziekteverzuim 2020

Geraamd ziekteverzuim 2021

Geraamd ziekteverzuim 2022

5,47 %

4,0 %

3,0 %

Het verzuim (exclusief zwangerschapsverlof) over 2020 is 5,47 procent, waarvan 3,18 procent langdurig verzuim van meer dan een jaar. Vorig jaar was het verzuim 12,8 procent. Een langdurig zieke is uitgestroomd in 2020 (WIA). Er zijn twee langdurig zieken, waarvan één gedeeltelijk sinds 2019 vanwege medische oorzaak. De ander betreft een nieuwe situatie. De verwachting is dat de twee huidig langdurig ziektegevallen doorlopen in 2021.

2.6. Verbonden partijen Met ingang van 1 januari 2019 is de coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ ZHZ) opgericht. Naast de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) is de DG8J lid in deze zelfstandige coöperatie. In deze coöperatie is de uitvoering van de taken rondom ambulancezorg ondergebracht.

Algemene Informatie Vestigingsplaats

| Rapend recht

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

53

Openbaar belang dat wordt behartigd

De Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid (CAZ ZHZ) is een transparante zorginstelling, met professionele medewerkers, die hoogwaardige ambulancezorg verleent. We werken samen met partners in de ketens van zorg en openbare

veiligheid.____________________________________ _____ Omvang van financieel belang

De CAZ ZHZ is een coöperatie UA, dus met uitgesloten aansprakelijkheid. DG8ü is lid van de coöperatie, maar betaalt geen contributie.

Deelnemende partijen

De leden van de CAZ ZHZ zijn behalve DG&J de ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ)

Beleidsinformatie Verbonden doelstelling Actuele opgaven van de verbonden partij

Verlenen hoogwaardige ambulancezorg Samenwerking in de ketens van zorg en openbare veiligheid

Financiële informatie

Eigen vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar

Vreemd vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar

Financieel resultaat (2019) Verwacht financieel resultaat (2020)

Cijfers voor het jaar 2021 en 2022 zijn niet beschikbaar. Eigen vermogen 1-1-2019: € 2.706.771 Eigen vermogen 31-12-2019: € 2.484.585 Eigen vermogen 1-1-2020: € 2.484.585 Eigen vermogen 31-12-2021: € 3.071.708 Vreemd vermogen 1-1-2019: € 3.904.675 Vreemd vermogen 31-12-2019: € 17.804.972 Vreemd vermogen 1-1-2020: € 17.804.972 Vreemd vermogen 31-12-2021: € 9.740.918

Financieel resultaat 2020: € 587.124 Verwacht financieel resultaat 2021 en 2022: € 0,-

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

54

3 Financiële begroting Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de GR DG&J wordt in dit hoofdstuk een nadere toelichting van de financiële positie gegeven. Als eerste zal een meerjarig beeld worden weergegeven van de baten en lasten per organisatieonderdeel. Vervolgens zullen aantal financiële aspecten (conform BBV-voorschrift) nader worden uitgelicht. Hierbij moet gedacht worden aan incidentele baten en lasten, investeringen en het EMU-saldo. Tevens wordt aangegeven hoeveel de (inwoner)bijdrage per gemeente bedraagt in 2022. Tot slot wordt de begroting naar taakveld worden gepresenteerd.

3.1 Overzicht van baten en lasten In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2020 (realisatie), het begrotingsjaar 2021, als de jaren 2022-2025 gepresenteerd. In onderstaand overzicht is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

55

(bedragen x € 1.000) Begroting 2021

Realisatie 2020

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Dienst Gezondheid en Jeugd

Lasten

37.239

28.221

40.879

29.079

28.744

28.744

Baten

28.994

28.221

40.879

29.079

28.744

28.744

Geraamd saldo van baten en lasten

-8.244

O

O

O

O

O

70

0

0

0

0

0

-8.174

O

O

O

O

o

Lasten

11.926

12.205

11.800

0

0

0

Baten

11.926

12.205

11.800

0

0

o

-O

O

O

O

O

O

Mutaties reserves

Geraamd resultaat Regionale Ambulance Voorziening

Geraamd saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Geraamd resultaat

O

O

O

O

O

O

-O

O

O

O

O

o

Serviceorganisatie Jeugd Lasten

120.518

117.778

100.526

95.756

95.750

95.750

Baten

120.518

117.759

100.513

95.750

95.750

95.750

Geraamd saldo van baten en lasten

O

-19

-13

-6

O

O

Mutaties reserves

O

19

13

6

O

O

Geraamd resultaat

O

O

O

o

o

o

o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

o o o o o

Algemene dekkingsmiddelen Financiering VPB heffing

Onvoorzien Treasury Algemene dekkingsmiddelen

-2 1.551

Overhead

10.808

9.903

10.499

10.499

10.188

10.188

Totaal lasten Alg. dekk.

12.358

9.903

10.499

10.499

10.188

10.188

Algemene dekkingsmiddelen

18.862

9.213

10.162

10.225

10.188

10.188

81

O

O

O

O

O

Totaal baten algemene dekklngsm.

18.943

9.213

10.162

10.225

10.188

10.188

Geraamd saldo van baten en lasten

6.585

-690

-337

-274

O

O

1.716

690

337

274

O

O

8.301

O

O

O

o

o

O

Overhead

Mutaties reserves

Geraamd resultaat Totaal

Geraamd saldo van baten en lasten

-1.659

-709

-350

-280

O

Mutaties reserves

1.786

709

350

280

O

O

Geraamd resultaat

126

O

O

O

O

O

Omslagrente Met de vernieuwde BBV zijn ook de uitgangspunten aangepast, waarop de omslagrente gebaseerd dient te worden. Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als in de jaren 2018-2021, gelijk aan 0%.

Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves Het BBV (art. 19 en 28) schrijft voor dat de GR DG&J zowel bij begroting als bij jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

56

In beginsel heeft het takenpakket van de GR DG&J een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2022 is één taak die tijdelijk (tot en met 2023) door het organisatieonderdeel DG&J wordt uitgevoerd. Het betreft hier de Wet Verplichte GGZ. (bedragen x € 1.000) 2022

Onderdeel Omschrijving Lasten

DG8J

Wet verplichte GGZ

431. 431

Totaal

431

2024

2023 Baten

431

Lasten

Baten

Lasten 431

431

431

431

_______ 2025 Baten

0

Lasten

0 o

o

Baten

O

0

O

O

In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van de GR DG&J weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is. (bedragen x € 1.000) 2022

2021

2023

2025

2024 4-

Saldo baten en lasten

-709

-350

-280

Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

709

351

280

Begrotingssaldo na bestemming___________ Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

___ 0 ___ 0 0

___ 0 0

___ 0 ___ 0 0

0 o _0 o o

0 o 0_ o o

Balans en EMU-saldo Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2021-2025. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 5 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van GR DG&J weergegeven. (bedragen x € 1.000) Prognose balansposten

(im) Materiële vaste activa

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2024

Begroting 2023

Begroting 2025

778

695

612

529

446

363

Financiële vaste activa

2.169

1.602

13

6

__ 0

__ 0

Totaal Vaste Activa

2.947

2-297

________«5_______

535

446

363

Voorraden

JJitzettingen <1 jaar___ Liguide middelen_______

31 11.6091

31

31

31

31

11.609, 638 r

11.609

11.609

11.609

11.609

31

701

433

412

385

Overlopende activa

32.435

32.435

32.435

32.435

32.435

32.435

Totaal Vlottende Activa

44.875

44.713

44,776.

4£508 ------------- L 45.043 ----- ------ f

44.487\

44.460

44.933

44.823 1.620] 1251

800

Totaal Activa

47.822

47.010

______ 45.401 *

Eigen vermogen

3.114

2.389

2.085

1.786

1.703

Voorzieningen

1.630

1.543

238

179

152

Totaal Vaste Passiva

4.744

3.932

2.323

1.965

1.855

1.745

Vlottende schuld______

11.798

11.798

11.798

11.798

11.798

11.798

Overlopende passiva

31-280

31.280

31.280

31.280

31.280

31.280;

Totaal Vlottende Passiva

43.078

43.078

43.078

43.078

4XPZ8

43.078

47.822

47.0101

45.4011

45.043

44.933

44.823 1

Totaal Passiva

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

57

'bedragen x €l.OOP)

Financiële vaste activa

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Kapitaalverstrekklngen en leningen

-567

-1.589

__ -7

-6

0

Uitzettingen_______________________

___ 0

0^

__ 0^

0^

0

Uitzettingen_______________________

__ 0_

0

___ 0^

0

__ 0

Mutaties (1 Vlottende activa Liquide middelen__________________ januari tot 31 Overlopende activa _ december) Vaste Passiva Vaste schuld_______________________

Vlottende passiva

-162

-268

-21

-27

___ 0^

___0^

__ 0_

0

_0_

___ 0

___0

__ 0^

0

0

Vlottende schuld___________________

0

0

q

0

0

Overlopende passiva______________

___ 0

_____ 0^

-83

-83

-83

-83

-83

-646

-1.443

-192

56

56

Mutatie (im)materiële vaste activa EMU-SALDO

0

__

3.2 Taakvelden Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiest, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor de GR DG&J is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn: 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie

4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie

6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal GR DG&J (bedragen x € 1.000) 2022

Omschrijving taakveld

Taakveld

Lasten

Saldo

Baten

2023

2024

2025

Saldo

Saldo

Saldo

0.4

Overhead

10.499

0

-10.499

• 10.499

-10.188

0,5

Treasury______________

0

___ o

__________0

________ 0

0

0

0.8

Overige baten

0

10.162

10.162

10.225

10.188

10.188

0.10

Mut. reserves

_____ ol

350

_______ 350

280

_______ 0

________0

4.3

Onderwijs

1.893

1-803

__________0

________ 0

_______ 0

________0

6.1

Samenkr. En burgerpart.

Ö15

__________0

0

0

6.71

Toezicht WMO

143

143

______ o

0

6.J2

Maatwerk. 18-

88.622

88.609

________ -13

-6

6.81

Geescaleerde zorg 18+

1.163

!.163

_________ 0

0

6.82

Geescaleerde zorg 18-

17.594

17.594

_________ 0

0

7.1

Volksgezondheid_______

31.175

31.175

_________ 0

o’

_____ o _____ o _____ o _____ o _____ o o

151.905

151.905

O

Totaal

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

o

-10.188

o o o

o

58

Per organisatie onderdeel (bedragen x € 1.000) Product

Taakveld

2022 Baten

Lasten

Saldo

2023

2024

2025

Saldo

Saldo

Saldo

Dienst Gezondheid & Jeugd

I___ 7.1

Infectleziektebestrijding

1.156

1.156

7.1

SOA/Sense_____________

392

392

7.1

TBC-bestrijding_________

442

442

7.1

Marktgerichte taken

___ 546

546

7.1

Medische Milieukunde

174

174

7-1

Technische Hygiëne Zorg

______ O

O

6.1

Toezicht Kinderopvang

815

815

6.71

Toezicht WMO

7.1

Gezondheidsbevordering

7.1

Kennisfunctie

850

850

7.1

Ambulancezorg

11.800

11.800

£ O o o o o o £ O o o o o £ o 2 o o o

Totaal

41.004

41.004

o

0

6.72

Zorg in koop

76.860

76.847

-13

-6

6.72

Zorginkoop LTA

5.813

5.813

0

6.72

PGB

£949

5.949

0

6.82

BJZ (gecertificeerde instellingen)

9.795

9.795

o

6.82

Gesloten Jeugdhulp

143

143

1.743

1.743

7.1

Crisisorganisatie________

207

207

7.1

OGGZ__________________

1.678

1.678

6.81

VelBg Thuis Volwassenen

1.163

1.163

6.82

Veilig Thuis Jeugd_______

4,651

4.651

6.82

Crisisdienst_____________

1.040

1.040

4.3

Leerplcht______________

1.105

1.105

4.3

VSV/RMC_______________

£8

788

7.1

Jeugdgezondheidszorg

12.311

12.311

o 2__ 2_. 2__ _2_. 2_. 2 2_ 2_ 2_ o o £ o

£ O £ £ O O O £ O O £ O O £ O £ O £ O

o o o £ O o o o £

O

o

o o o £ O O

o T o o o 0

£ £ 2. 0

O £ O £ O O O £ O

Serviceorganisatle Jeugd

Totaal

2.109

2.109

o

o o o o

100.526

100.513

-13

-6

Algemene dekkingsmiddelen ___ O

O

0

O

o

£

O

10.162

10.162

10.225

10.188

10.188

Overhead

10.499

______ O

-10.499

Vpb heffing

______ O

___ £

0.8

Onvoorzien

O

0.10

Mutatie reserve

___ £ £

___ £ £

350

350

Totaal

10.499

10.512

13

6

0.5

Financiering

0.8

Overige baten en lasten

0.4 0.9

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

-10.499

-10.188

•10.188

_____ 2

___ £

______ O

£

______ 0_

______ O

280

0

O

O

O

59

4 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 17 juni 2021.

Het Dagelijks Bestuur van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid.

de secretaris, C. Vermeer

de voorzitter, H. van der Linden

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 8 juli 2021.

de secretaris, C. Vermeer

de voorzitter, H. van der Linden

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

60

Bijlagen Bijlage la Inwoner- en leerlingenbijdrage 2022 Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is de inwonerbijdrage gebaseerd op de bijdrageverordening zoals deze op 16 mei 2019 in het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Doel van de vernieuwede systematiek is om de bijdrage van de deelnemers op een zo eenvoudige, objectieve en kosten efficiënte manier vast te stellen waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren. Voor 2021 betekent dat de inwonerbijdrage voor 2/3 gebaseerd is op de nieuwe systematiek en voor 1/3 op basis van de oude systematiek. Gemeentelijke bijdrage volgens nieuwe systematiek (bedragen x€ 1) E

"E o

3 <

1E £

1.651.512 99.672 415.840 -26.604 273.735 344,239

69.347 4,185 17.461 -1.117 11.494 14.455

516.099 31.148 129.950 -8.314 85,542 107.575

152.453 9.201 38.387 -2.456 25,269 31.777

55.241 3.334 13.909 -890 9,156 11.514

92.500 5.583 23.291 -1.490 15.332 19.281

2.366.100 186.947 459.706

100.745 7.850 19.303

700.819 58.421 143.658

209.858 17.257 42.436

83.801 6.253 15.377

4.074,190 1.014.392 1.714,487 4.3 Leerplicht______________ 4.3 RMC 209.655 7.1 Jeugdgezondheidszorg 12.336.433 7.1 Kennisprogramma 1.168.689 Totaal 26.288.994

171.074

1.273.187 316.998 413.447 65.517 2.986.283 365.216 7.185.548

376.092 93.639 131.580 12J53 961.316 107.883 2.214.045

136.277 33.930 76.392 7.013 559.387 39.091 1.049.787

l

1 7.11 Infectieziektenbestrijding 7.1 SOA/Sense 7.1 TBC 7.1 Reizigers______________ 7.1, Medische Milieukunde 6.1 Toezicht Kinderopvang 6.71 Toezicht WHO 7.1 Gezondheidsbevordering 7.1 Crisisorganisatie 7.1OGGZ_________________ 6.81 Veilig Thuis Volwassenen 6.82 Veilig Thuis Jeugd_______ 6.82 Crisisdienst____________ '

42.594 84.398 8.803 613.151 49.073 1.212.816

13 X

o O

ïi 23

y

ï

s ■ü

1ï

■O

I

I

257.061 15.514 64.726 -4.141 42,607 53.581

127.593 7.700 32.127 -2.055 21,148 26.595

110.439 6.665 27.808 ■1,779 18.305 23.020

95.574 5.768 24.065 -1.540 15.841 19.921

175.207 10.574 44,116 -2.822 29,040 36.520

141.225 10.471 25.748

393.567 29.099 71.554

196.186 14,443 35.516

160.478 12.501 30.741

134.759 10.819 26.603

244.661 19.833 48.770

228,191 56.815 137.089 11.743 993.203 65.457 1.824.437

634.155

314,764 272.448 235,775 67,834 78.370 58.703 117.428 96.420 187,846 16.198 14.020 12.133 1.317.267 833.272 709.431 78.152 90.291 67.633 2.463.990 jgW/jKirii 1311.906

43Z226 107,616 155.600 22.242 1.136.325 123.985 2.583.893

X

z

157.892 314,285 32,633 2.226.797 181.908 4.471.239

t

Toelichting: *1 Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds. *2 Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzonderingvan "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage per inwoner). *3 Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot enmet 17 jaar. *4 Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

Bovenstaande tabel is exclusief de beleidsvoorstellen OGGZ - Meldpunt Zorg en Overlast en Seksuele gezondheid. De bijdrage van elke gemeente bedraagt hierin: (bedragen x € 1) OGGZ - Meldpunt Zorg en Overlast 5.633 ; 3.412 41.922 j 25.391 12/384 7.500 4,487 r~ 2,718 7,514 4,551 20.881 12,647 10.364 6.277 8.971 5.433 7.763 4.702 14.232 8.620

Totaal

Gemeenten

Alblasserdam | Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden____ Papendrecht_________ siïedrecht ~

------L

Zwijnd recht

f 134.150

Totaal

Seksuele Gezondheid Seksuele Gezondheid (structuele bijdrage) (incidentele bijdrage) 1.978 244 1.813 j 14.719 4.348 j 535

81.250

1.575 2.638 7.331 3.639 3.150 2.726 4.997

903 448 388 336 615

47.100

5.800

194

Gemeentelijke bijdrage volgens oude systematiek (bedragen x € 1) Gemeenten

Inwoners

Alblasserdam___________

Dordrecht

I

Gorinchem T Hardinxveld-Giessendam’ Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard

j

Molenlanden ^Papendrecht

Slied recht Zwijndrecht

Totaal

T [

Totaal

VGZ

BLVS

i20L792^ 7.274.969T

294.057 1.739.462

69.178 338.885

539.8'74 539.874 2 66.787' 266,787 455.004 1.274.528 640.304; 46879161

107.851

31.202 87.401. 43.909 32.156. 25.220 44,737

2.147.369; 1.063.113 J.720.307 4,433.607 2.489.836 1.805.840 1.479.964 2,672.193

62.615 112_.366 257.605 153.969 96.251

367.771 652,379

79.032 127_J38

459.391

26.288.996

6.699.083

1.405.290

20.165 119.284 37,022; 18.295|

JGZ

Digitaal Dossier JGZ

s

445.924 40.414 Z767.224 817.929 382.914 648.229_„ 65.464 „1244.167J 146.774

Extra Contact moment JGZ

Rijksvacc. Programma

27.676 163.717|

47.386 234.123

50.813 25.110 42.825 i

76.098 66.040 55.457

119.958 60.265f

89.182 104.547

967J31 ____ 74.898

44.134 34.614 61.4011

813.1241

630.514

967.824

690.340

526.123f

9.957.8071

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

86.824 54.92_3l ---------46.760;

Samen voor gezond

Risico taxaties na kantoor. 1.271 7.516 2.333 1.153 1.9661

Veilig Thuis Jeugd

CD

74,907 42.785 173.048

32,062 189.662 58.865 29.089 49.611 138.968 69.815 51.096 40.100 71.132

2.026 1.589 2.819

47,498 318.978 83.809! 37.507 155,027 233,010 56.375 528.945 127,975 78.6101 324.910. 62.9711 260.276 66.46f 274.728 436.293 i_lÖL554

963.572

730.400

28.944

4.074.524 985.738

62

___________ 196.331 1.318.5691 346,436|

Inwonerbijdrage 2022 volgens ingroeimodel (bedragen x € 1)

Gemeenten

Oude systematiek

Nieuwe systematiek

1.201.795 7.274.969 2.147.369 1.063.113 1.720.307 4.433.607 2.489.836 1.805.840 1.479.964 2.672.193

1.212.816 7.185.548 2214.045 1.049.787 1.824.437 4.471.239 2.463.990 1.771.335 1.511.906 2.583.893

11.021 -89.422 66.675 -13■326 104.130 37.631 -25.846 -34.506 31.942 -88.299

26.288.994

26.288.994

O

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem___________ H a rdinxve I d - Giess end a rr Hendrik-Ido-Am bacht Hoeksche Waard Molenlanden__________ Papendrecht Slied recht Zwijnd recht__________ Totaal

% verschil

Verschil

1/3 oud

0,92% -1,23% 3,10% -1,25% 6,05% 0,85% -1,04% -1,91% 2,16% -3,30%

(bedragen x€ 1)

Alblasserdam Dordrecht ____ Gorinchem____________ Hardinxveld-Giessendam Hendrik-ld o-Am bacht Hoeksche Waard _ Molenlanden Papendrecht Slied recht Zwijnd[recht___________ Totaal

DG8J (Inwoner­ bijdrage) 1.209.142 7.215.355 2.191.819 1.054.229 1.789.727 4.458.695 2.472.605 1.782.837 L501.258 2.613.326 26.288.994

Totaal inwonerbijdrage 2022

400.598 2.424.990 715.790 354.371 573.436 1.477.869 829.945 601.947 493.321 890.731

808.544 4.790.365 1.476.030 699.858 1.216.291 2.980.826 1.642.660 1.180.890 1.007.937 1.722.596

1.209.142 “7.215.355 __ _ 2.191.819 ________ 1.054.229 ________ 1.789.727 4.458.695 2.472.605 1.782.837 1.501.258 2.613.326

8.762.998

17.525.996

26.288.994

In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DG&J als SOJ per gemeente weergegeven.

Gemeenten

2/3 nieuw

SOJ

Totaal

^.978.723 30.275.673 8.555.508 4.431.795 6.780.629 14.806.099 9.208.523 7 ■244.612 6.403.768 12.153.732 104.839.122

6.187.915 37.491.028 10.747.327 5.486.024 8.570.356 19.264 794 11.681.138 9.027.449 7.905.026 14.767.058 131.128.116

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

63

Gehanteerde verdeelsleutels

Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2022, gebaseerd op de septembercirculaire 2020. Gemeenten

Gemeentefonds Aandeel

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem___________ Hardinxveld-Giessendarr Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard____ Molenlanden_________ Rapend recht Sliedrecht Zwijndrecht_________

220.007J.02 64.988.821 23.548.695 39.431.539 109.582.138 54.391.355 47.079.121 40.742.046 74.688.855

4,20% 31,25% 9,23% 3,34% 5,60% 15,57% 7,73% 6,69% 5,79% 10,61%

Totaal

704.021.321

100%

29.561.648

Inwoneraantallen Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2020.

Gemeenten

Inwoners

Alblasserdam_________ Dordrecht Gorinchem __ Hardinxveld-Giessendarr Hendjileldo-Arnbacht Hoeksche Waard Molenlanden Rapendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

20.165

Aandeel

44.737

4,39% 25,97% 8,06% 3,98% 6,79% 19,03% 9,56% 7,00% 5,49% 9,74%

459.391

100,00%

119.284 37.022 18.295 “ 31.202 87.401

43.909 32.156 25.220

Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2020. Gemeenten

0 tot en met Aandeel 18 jaar

5 tot en met Aandeel 17jaar

Alblasserdam_________ Dordrecht___________ Gorinchem___________ Hardlnxveld-Glessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden __ Rapend recht Slied recht Zwijndrecht

4.961 24.162 7.778 4.526 8.036 18.017 10.658 6.742 5.740 9.194

4,97% 24,21% 7,79% 4,53% 8,05% 18,05% 10,68% 6,75% 5,75% 9121%

3.447 16.886 5.374 3.120 5.599 12.836 7.672 4.796 6.355

10,96% 6,85% 5,62% 9,08%

Totaal

99.814

100%

70.023

100%

3.938

4,92% 24,11% 7,67% 4,46% 8,00% 18,33%

Bijlage 1b Tarieventabel 2022

Schaal 1

2_ 3 4 5 6 7 8

10 10A 11 11A 12 13 J4 15 16 17 18

Loonkosten Overhead

Totaal

34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34.430 34-430 34.430 34.430 34 430 34.430 34.430 34.430 34.430

71.350 75.166 79.029 81.585 84.198 86.830 91.832 99.690 108.343 116.434 122.136 127.858 133.782 139.758 148.104 158.751 170.279 181.697 193.671 206.863

38.480 42.412 46.392 49.026 51.718 14.430 59.585 67.681 76.597 85.137 91.008 96.901 103.003 109.158 117.753 128.720 140.594 152.718 165.033 178.600

Uurtarief

52,85 55,68 58,54 60,43 62,37 64,32 68,02 73,84 80.25 86.25 90,47 94,71 99,10 103,52 109,71 117.59 126,13 134.59 143,46 153,23

88,28 94,87 99,52 104,18 109,01 113,88 120,68 129,35 138,75 148,05 157,81 168,56

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2022 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DG8J opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DG8J. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

65

Beleidsindicatoren Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van de GR DG&J weergegeven. Naam indicator

Eenheid

Br

Indlcato R2019

ndicator R2020

I B2021

1 0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,73

0,78

2 0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,78

0,83

3 0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

5 0. Bestuur en ondersteuning ~Ï7 4, Onderwijs

Overhead

Kosten per inwoner_______ Eigen gegevens Kosten als % van totale loonsom + totale kosten Eigen gegevens Inhuur externen__________ % van totale lasten Eigen gegevens

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

18 4. Onderwijs

4 0. Bestuur en ondersteuning

19 4. Onderwijs

29 6. Sociaal domein 30 6. Sociaal domein

31 6. Sociaal domein

Externe inhuur

€

25,71

€

23,41

B2022

O,77

0,77 0,77 €

20,32

0,77 €

21,49

8,00%

22,30%

0,96%

0,70%

5,4%

5,8%

6,3%

6,9%

DUO

___ 0

0,9

0,6

0,9

Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerfingen DUO Vroegtijdig schoolverlaters zonder % deelnemers aan het VO DUO startkwaNfcatie (vsv- en MBO onderwijs ers)_________________ Jongeren met % van alle jongeren tot 18 CBS jeugdhulp jaar______ Jongenen met % van alle jongeren tot 18 CBS jeugdbescherming jaar______ _______________ Jongeren met % van alle jongeren van 12 CBS jeugdrec lassering tot 23 jaar

33,7

10

10,3

6,9

1,84%

2,10%

2,05%

1,65%

n.n.b.

10,60%

9,50%

10,40%

n.n.b.

1,40%

1,10%

1,10%

n.n.b.

0,30%

0,40%

0,40%

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

66

Bijlage 3 Begroting GR DG&J 2021 inclusief toerekening overhead naar programma's Om een vergelijking te kunnen maken met voorgaande jaren is hieronder de begroting, inclusief toerekening van overhead naar de diverse programma's, weergegeven.

Dienst Gezondheid en Jeugd

De toerekening van overhead vindt in beginsel plaats op basis van het aantal fte wat in het primaire proces werkzaam is. Uitzondering hierop is Veilig Thuis Jeugd en Crisisdienst. Voor deze producten is gekozen om de maximaal aan overhead toe te rekenen aan wat nodig is om deze activiteiten uit te voeren. Voor Veilig Thuis Volwassenen wordt aan overhead toegerekend wat binnen de subsidie aan middelen beschikbaar is. Het totaal van de resterende overhead is vervolgens verdeeld over de resterende producten van DG&J. (bedragen x € 1.000) Begroting 2021

Realisatie 2020 Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

Pubfceke Gezondheid

20.892

7.526

-13.365

10.167

7,188

-2.979

10.284

7.172

-3.112

Veilig Thuis____________

7.111

7.033

-78

7.553

6.186

-1.367

8,302

6,853

-1.449

Onderwijs_____________

2.787

2.255

-532

2,887

1.873

-1.014

2,946

1.893

-1.052

JGZ_________________

11.701

11.907

206

12.346

-210

12.338

12,311

-26

1.160

271

-889

1.243

12.136 838 ~

-405

1.267

850

-418

_______ 0 ________ 0 28.992 -14.658

_______ 0_

_______ 0________ 0 28.221 -5.974

11.800

11.800

______ 0_

46.937

40.880

-6.057

___ 7Q ______ 70

______ 0

-14.588

_______ 0 34.195

40.880

______ 0 -6.057

Kennisprogramma Ambulancevoorzienlng

________ 0

SbUo baten en lasten

43.650

Mutaties reserves

0 43.650

Geraamd resultaat

29.062

34.195

_______ 0________ 0

28.221

-5.974

________ 0 46.937

1.549

14.875

13.326

_______ 0

5.459

5.459

______ 0

5.836

5.836

Saldo baten en lasten

45.199

43.867

-1.333

34.195

33.680

O

46.937

46.716

-221

Mutaties reserves_________ Geraamd resultaat DG8<J

105 45.304

1.495 45.432

1.390

______ 0 34.195

515

515

221

34.195

O

______ 0 46.937

221

128

46.937

O

Saldo

Lasten

Baten

Algemene dekkingsmiddelen

Programma 1 Publieke Gezondheid (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020

Publieke Gezondheid

4

Lasten

Baten

*21 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

20.892

7.526

-13.365

10.167

7.188i

-2.979

10.284

7.172

-3.112

Velg Thuis____________

7.111

7.033

-78

7.553

6.186>

-1.367

8.302

6.853

-1.449

Onderwijs_____________

2.787

-532

2.887

1.873I

-1.014

2.946

1.893

-1.052

JGZ___________________

11.701

2.255 11.907

206

12.346

12.311

-26

1.160

271

-889

1.243

-210 -405

12.338

Kennisprogramma

12.136> 838r

1.267

850

-418

______ 0 _______ 0 28.992 -14.658

__ 0 34.195

______ 0)_________ 0 -5974 28.221

11.800

11.800

______ 0

46.937

40A80

_______ 0

_____ 70

70

______ 0

Geraamd resultaat

43.650

29.062

-14.588

34.195

0)_________ 0 28.221 -5.974

46.937

Algemene dekkingsmiddelen

1.549 45.199

14.875

13.326

____ o

5.459

5.459

43.867

-1.333

34.195

33.680

O

105 45.304

1.495

1.390

____0

515

515

45.432

128

34.195

34.195

0

Ambulancevoorzienlng

________0

Saldo baten en lasten

43.650

Mutaties reserves

Saldo baten en lasten

Mutaties reserves_________

Geraamd resultaat DG&J

4

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

0

-6.057^ ______ 0

40.880

-6.057

______ 0

5.836

5.836

46.937

46.716

-221

______ 0 46.937

221 46.937

221

O

67

Programma 2 Veilig Thuis (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020

Baten

Lasten

!021

Saldo

Lasten

laten

Lasten

Saldo

laten

Saldo

Volwassenei

1.415

1.390

-25

1.509

1.053

-456

1.684

1.163

-522

Jeugd________________

4.670

4.656

-14

4.962

4.128

-834

5.551

4.651

-901

Crisisdienst____________

1.027

988

-39

1.082

1.006

-76

1.067

1.040

-27

Saldo baten en lasten

7.111

7.033

-78

7.553

6.186

-1.367

8.302

6.853

-1.449

Mutaties reserves

_____ 0 7.111

70

____ 70 -8

_______ 0 7.553

___ 0 6.186

0

________ 0^

___ 0

______ 0

7.103

-1.367

8.302

6.853

7^449

Geraamd resultaat

Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000) ReaBsatia 2020 Baten

Lasten

Leerplcht

Begroting 2021

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Saldo

1.710

1.311

-399

1.707

1.091

-616

1.746

1.105

-641

vsv________

1.076

944

-133

1.180

782

-397

1.200

788

-412

Saldo baten en lasten

2.787

2.255

-532

2.887

1.873

-1.014

2.946

_______ 0

0

______ 0 1.873

______ 0

2.255

____ 0_ -532

_______ 0

2.787

Saldo

Lasten

RMC

Mutaties reserves Geraamd resultaat

2.887

-1.014

1.893 -1052 ________ 0 0 0 2.94SJ___ 1.893 [_-1.052

Saldo

Lasten

Programma 4 Jeugdgezondheidszorg (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020

L Saldo baten en lasten

Sata n Baten

11.701

11.907

11.701

11.907

0

______ 0 11.907

Mutaties reserves Geraamd resultaat

[

Lastan

11.701

] r

Begroting 2021

Baten

Begroting 2022 Baten

Saldo

206 |

12.346

12.136

-210

12.338

12.311

-26

206

12.346

12.136

-210

12.338

12.311

-26

_______ 0^

______ 0^_ ______ 0 12.136 -210

________ 0 12.338

______ 0 12.311

_I

206

12.346

0

Programma 5 Kennisprogramma (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 L*»ten

Lasten

Kennisprogramma

1.160

-889

Saldo baten en lasten

1.160

_______ 0 1.160

Mutaties reserves Geraamd resultaat

-889

1.243 1.243

____ 0 -889

_____ 0 1.243

838

Begroting 2022 9t ] Baten

Saldo ;

1.267

850

-418

838

-405 -405

1.267

850

-418

___ 0 838

____ 0 -405

_____ 0 1.267

0 850

______ 0 -418

Programma 6 Regionale Ambulancevoorziening (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Lasten

>ting 2021

Baten

Saldo

L—ten

Baten

Begr iroting 2022 Sakfo_

Algemene dekkingsmiddelen

1.549

14.825

13.326

0

5.459

5.459

Saldo baten en lasten

14.875

13.326

o

5.459

5.459

Mutaties reserves__________

1.549 105 ~

1.495

1.390

___ 0^

515

515

Geraamd resultaat

1.654

16.370

14.716

o

5.974

5.974

Lasten

Baten

__ 0_ O ________ 0_'

o

Saldo

5.836

5.836

5.836

5.836

221 6.057

221 6.057

Met ingang van de begroting 2022 is de Regionale Ambulancevoorziening onderdeel van DG&J. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2022 onderdeel van de DG&J. De realisatie 2020 en begroting 2021 is daardoor geen onderdeel van de DG&J. Om het historisch verloop te laten zien, zijn de cijfers wel in bovenstaande tabel opgenomen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

68

Algemene dekkingsmiddelen van DG&J (bedragen x € 1.000)

I

Begroting 2022

Baten

Saldo

Begroting 2021 Lasten | Baten Saldo

1.549

14.875

13.326

_______ 0_

5.459

5.459

______ 0

5.836

5.836

Saldo baten en lasten

1.549

14.875

13.326

______ 0

5.459

5.459

________ 0^

5.836

5.836

Mutaties reserves

105 1.654

1.495

1.390

_______ 0_

________ o

221

221

14.716

o

515 5.974

515

16.370

5.974

o

6.057

6.057

i Saldo

Lasten

Baten

-326

122.402

122.209

-193

104,968

104.839

-129

-326 \ 122.402

122.209

-193

104.968

104.839

-129

Algen

dekklni

ilen

Geraamd resultaat

Realsatla 2020

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

Serviceorganisatie Jeugd (bedragen x € 1.000) Realisatie 2020 Lasten

Baten

Serviceorganisatie Jeugd

124.831

124.505

Saldo baten en lasten

124.831

124.505

Mutaties reserves Geraamd resultaat

Begroting 2022

Begroting 2021 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0

326

0

0

193

193

0

129

129

124.831

124.831

-326

122.402

122.402

0

104.968

104.968

0

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd zhz | Begroting 2022

69

Bijlage 4 Verdelingsprincipe producten GR DG&J naar taakvelden In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Programma/product Dienst Gezondheid en Jeugd Publieke Gezondheid

Infectieziektebestrijding SOA/Sense TBC-bestrijding Marktgerichte taken Medische Milieukunde Technische Hygiëne Zorg Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ

Taakveld

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.71 7.1 7.1 7.1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid ___ __ Volksgezondheid Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Maatwerkdienstverlening 18+ Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

6.81 6.82 6.82

Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Geëscaleerde zorg 18-

4.3 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken