Document · PDF

Begroting 2022 Dordrecht.pdf

Commissie Bestuur en Middelen Dordrecht 26 oktober 2021, gemeente DordrechtBij agendapunt: 6: Vaststellen Begroting 2022 - Raadsvoorstel47.881 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 6

Door middel van de Dordtse buurtaanpak willen we sectorale uitdagingen en stadsbrede opgaven in samenhang oppakken. We gaan de openbare ruimte beter benutten en inrichten zodat deze meer geschikt is om in te bewegen. In een programma sociale veiligheid en ruimtelijke kwaliteit wordt uitwerking gegeven aan de doelstelling van het stimuleren van een veilig woon- en leefklimaat in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving. We knappen de Hans Petri Fontein op en de omgeving in Amstelwijck wordt heringericht - BELEIDSWENS 5 UIT KADERNOTA 2022. We gaan het gebied rondom het kunstwerk opnieuw inrichten, inclusief het kunstwerk zelf. De komende jaren worden in Amstelwijck 800 woningen gerealiseerd. De ontwikkelende partijen leggen binnen de uit te geven gronden het openbaar gebied aan. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 5. Hans Petri Fontein uit Kadernota 2022. Hiervoor is in 2022 € 300.000 vrijgemaakt. ENDPMEND We stellen een Programma Sociale Veiligheid en Ruimtelijke kwaliteit op. Als uitvoering van het aangenomen amendement Sociale Veiligheid en Ruimtelijke Kwaliteit, geven we uitvoering aan de Omgevingsvisie, door het opstellen van dit programma. Hiermee stimuleren we bewoners tot toegankelijke, veilige interactie en creëren we een veilig leefklimaat.

ENDPMEND We sturen op een schonere stad met minder zwerfafval en minder gedumpt huishoudelijk afval. Samen met partners, maatschappelijke organisaties en bewoners/ondernemers sturen we op een schonere stad met minder zwerfafval en minder gedumpt huishoudelijk afval. Met extra projectmatige inzet en activiteiten zetten we volop in op gewenst gedrag. We willen hiermee bereiken dat er anders met de openbare ruimte wordt omgegaan. We brengen de bijplaatsingen van afval naast huisvuilcontainers zoveel mogelijk terug. Hiermee geven we tegelijkertijd invulling aan de bij de Kadernota 2022 ingediende motie op zwerfafval. ENDPMEND We gaan werken volgens de Dordtse buurtaanpak. De Dordtse buurtaanpak is een werkwijze om sectorale uitdagingen en stadsbrede opgaven in samenhang op te pakken. Deze aanpak kenmerkt zich door over disciplines heen samen te werken, maar ook door ruimtelijke processen en maatschappelijke betrokkenheid te integreren. De programmeertafel biedt het uitgangspunt om de buurtaanpak mogelijk te maken, wanneer sociaalmaatschappelijke uitdagingen daarin beter worden geborgd. ENDPMEND De openbare ruimte in Sterrenburg 1 wordt meer ingericht op bewegen. We komen met voorstellen voor de inrichting van de openbare ruimte in Sterrenburg 1 om ervoor te zorgen dat met name jongeren en ouderen er beter kunnen bewegen. ENDPMEND

Begroting 2022

We voeren grote onderhoudsprojecten uit. Ook in 2022 voeren we, naast het reguliere onderhoud aan onze stad, een aantal grote projecten uit. Zo pakken we in de Haringvlietstraat, naast rioolvervanging, ook bodemvervuiling aan, hebben we aandacht voor klimaataspecten en leggen we de snelle fietsverbinding Dordttrack aan. In de Componistenbuurt wordt het riool vervangen, maar is ook aandacht voor de leefbaarheid en sociale problematiek in de wijk. Ook onderzoeken we klimaatadaptieve maatregelen. Op de Krispijnseweg wordt ingrijpend onderhoud gecombineerd met de aanleg van een goede, snelle fietsverbinding met extra aandacht voor veiligheid en bereikbaarheid. ENDPMEND Doelstelling 5: Dordrecht is zelfredzaam en waterveilig. Ook in 2022 hebben we aandacht voor waterveiligheid en waterbewustzijn. Niet alleen voor De Staart als veilige locatie bij een overstroming, maar ook stadsbreed door de effecten van zeespiegelstijging voor onze stad goed inzichtelijk te krijgen. Aan de hand daarvan kunnen we passende maatregelen voorbereiden. We gaan in gesprek met de stad over de visie De Staart als waterveilige ontwikkeling. Het IABR (Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam)–Atelier Dordrecht heeft onderzocht hoe de tijdelijke noodzaak van zelfvoorziening bij een overstroming kan worden ingezet voor de huidige opgave van duurzame stedelijke ontwikkeling: waterveiligheid als hefboom.

De uitkomsten willen we met input van bewoners en bedrijven vertalen naar een toekomstvisie. Groene Cirkels biedt een methode om hen te betrekken in een bottom-up proces. ENDPMEND We werken samen in de regio bij het verkennen van de effecten van zeespiegelstijging. We werken samen met partners in het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden (DPRD) om de (regionale) effecten van zeespiegelstijging te verkennen. Binnen dit programma wordt een hoogwatermodel uitgewerkt, waarmee de gevolgen van zeespiegelstijging worden doorgerekend. Dit is belangrijk voor Dordrecht omdat de gevolgen voor onze stad (het historisch havengebied en de Biesbosch in het bijzonder) altijd ingrijpend zijn, als er keuzes gemaakt worden over hoe het systeem te gaan ontwikkelen de komende decennia. ENDPMEND Doelstelling 6: Dordrecht leeft en ontwikkelt zich in en met de natuur (doelstelling toegevoegd op basis van amendement A4). Bomen zijn van grote waarde voor de stad. De ambities van de stad op het gebied van groenblauw en biodiversiteit kunnen niét worden gehaald zónder bomen. Daarom gaan we een bomenprogramma opstellen. Ook gaan we aan de slag met natuurinclusief bouwen en geven een vervolg aan onze aanpak op het gebied van biodiversiteit. In 2022 wordt met het Biesboschnetwerk en ondersteund door de Biesboschregisseur gestart met een uitvoeringsprogramma op basis van de in 2021 opgestelde gebiedsvisie.

We stellen een bomenprogramma op. Bomen verdienen het om goed onderhouden te worden, zodat ze optimaal kunnen bijdragen aan het leefklimaat en de ambities van de stad. De laatste jaren is er echter bezuinigd op het boomonderhoud. Dat heeft geleid tot een kleine (snoei)achterstand. Het onderhoud van bomen moet daarom worden herzien en leggen we vast in een bomenprogramma voor de volgende coalitieperiode. In het bomenprogramma hebben we ook aandacht voor het verbeteren van het bomenbestand door bijvoorbeeld standplaatsverbetering en soortkeuze. ENDPMEND We starten met het vormgeven van een uitvoeringsprogramma voor de Biesbosch. Begin 2022 wordt gestart met het vormgeven van een uitvoeringsprogramma voor de Biesbosch. De onderwerpen die hierin terugkomen vallen onder de thema's: Educatie, Communicatie en Marketing, Bezoekersmanagement, Recreatie & Toerisme, Belangenbehartiging en Toezicht & Handhaving. De gemeente zal hierbij aansluiten projecten binnen dit uitvoeringsprogramma stimuleren om de Biesbosch aantrekkelijk te houden voor de bezoeker. ENDPMEND We passen natuurinclusief bouwen toe. Bebouwing, maar ook de openbare ruimte, levert een belangrijke bijdrage aan onze biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen bij nieuwe ontwikkelingen is dus belangrijk. We passen het uitvoeringsplan toe en maken natuurinclusief bouwen standaard in nieuwe projecten.

Daarnaast stimuleren we samen met Duurzaamheidscentrum Weizigt bewoners om natuurinclusieve maatregelen te treffen bij bestaande bouw. ENDPMEND

Begroting 2022

We geven een vervolg aan de beleidsmatige aanpak biodiversiteit. We werken aan een beleidsmatige aanpak biodiversiteit. Naast kansen voor het stimuleren van biodiversiteit, zien we dat er een grote druk ligt op onze biodiversiteit door onder meer ziekten, plagen en invasieve exoten. We werken in 2022 verder aan een samenhangend beleidsmatige aanpak biodiversiteit. In dit plan geven we aan hoe we de biodiversiteit bevorderen en hoe we actuele problemen die inwerken op onze biodiversiteit oplossen. We maken intern afspraken over proces, organisatie en borging van onze beleidsmatige aanpak. Om te onderzoeken of we onze biodiversiteit behouden, stellen we een monitoringsplan op en meten we welke biodiversiteit we hebben. ENDPMEND

Welke verbonden partijen dragen bij?

Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht. We geven daarbij een actuele stand van zaken. Voorheen werd hier ook de verbonden partij GR Nationaal Park de Biesbosch vermeld, maar uitgaande van opheffing per 1 januari 2021 conform raadsbesluit juli 2020 (zie RIS-dossier 2584534) wordt deze GR niet meer als verbonden partij vermeld. De activiteiten van het Nationaal park die nu vanuit Dordrecht zelf worden uitgevoerd, dragen uiteraard nog wel bij aan dit programma.

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Onderdelen

Website

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Begroting 2022

              

Bureau Drechtsteden, beleid en staf en regiogriffie (BD) Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) Servicecentrum Drechtsteden (SCD) Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) www.drechtsteden.nl www.socialedienstdrechtsteden.nl www.servicecentrumdrechtsteden.nl www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl www.gbdrechtsteden.nl Raadsleden in Drechtraad Dhr. A.W. Kolff, voorzitter Drechtraad en Drechtstedenbestuur

Dhr. P.J. Heijkoop, lid Drechtstedenbestuur De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam. Dordrecht De GRD behartigt gemeenschappelijke regionale belangen en verzorgt de coördinatie van externe betrekkingen op het ruimtelijk-economische vlak. Daarnaast voert zij taken uit op sociaal vlak en bedrijfsvoering en de heffing en invordering van belastingen en de uitvoering van de WOZ. Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021



De colleges van de Drechtsteden gemeenten hebben in oktober 2020 besloten de Drechtstedelijke samenwerking aan te passen. Daarop hebben de raden een principebesluit genomen: de Sociale Dienst Drechtsteden blijft regionaal, maar wordt een collegeregeling (de Drechtraad houdt op te bestaan). De GRD wordt daarop aangepast naar een GR Sociaal. Dordrecht wordt voor de overige diensten en (bedrijfsvoerings)taken een servicegemeente. De besluitvorming en verdere uitwerking vindt momenteel plaats, definitieve besluitvorming wordt in september 2021 verwacht. Actuele risico's d.d. augustus 2021



De coronacrisis geeft op korte termijn risico's dat gemeenten onvoldoende

worden gecompenseerd voor stijgende lasten voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis druk op de aantallen bijstandontvangers, maar ook op de aantallen schuldhulpverlening en minimabeleid.



  

De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie van het abonnementstarief, de kosten stijgen. De huishoudelijke WMO-ondersteuning wordt opnieuw aanbesteed c.q. verlengd in 2022. De verwachting is dat dan de tarieven oplopen. De kosten bewindvoering blijven stijgen. De gemeente (qua financiën) en GBD (qua uitvoering) hebben veel extra werk door 'no cure no pay' (NCNP) bureaus, die bezwaar indienen tegen WOZ-beschikkingen. Bij een groot volume van NCNP-bezwaren is inhuur voor de bezwaarafhandeling onvermijdelijk. Op Drechtstedenniveau kan het nadeel tot boven het miljoen oplopen.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ) Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. H. van der Linden, lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur Dhr. B.C.M. Stam plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland. Dordrecht

Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Begroting 2022

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021 Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2022 en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt (naar verwachting) gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Omdat OZHZ voor een aantal opdrachtgevers ook de bouwtaken uitvoert wordt het wetgevingstraject intensief gevolgd. In ZuidHolland Zuid is afgesproken dat OZHZ en de gemeenten samen optrekken bij het in beeld brengen van de impact van de Wkb op de eigen organisatie: de aard en hoeveelheid werk die overblijft, het personeel, de financiën en de bouwleges. De impact kan per gemeente verschillen, onder andere omdat deze afhankelijk is van het aantal aanvragen, de mate van toetsing aan het Bouwbesluit op dit moment en de manier waarop de gemeente invulling geeft aan het nieuwe stelsel. Het effect is groter als op dit moment de bouwbesluittoets volledig, zonder prioritering op risico's, wordt uitgevoerd.

OZHZ voert de bouwtaak voor Dordrecht echter uit op basis van een risicomodel.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2021



OZHZ merkt de gevolgen van de coronacrisis: extra werkzaamheden zoals handhaving noodverordening, vergunningverlening voor het vergroten van terrassen en minder evenementen. De verwachting is dat de legesinkomsten van extra bouwaanvragen voldoende zijn om de toename in kosten bij OZHZ en de gemeente te dekken. Privatisering bouwplantoetsing en toezicht (Wet kwaliteitsborging bouw). OZHZ voert sinds 2019 voor twee gemeenten en de provincie Zuid-Holland taken uit binnen het brede omgevingsdomein van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de bouwtaken wordt er vooralsnog uitgegaan dat gefaseerd een deel van de taken zal worden overgedragen aan de markt. Om dit risico te ondervangen richt OZHZ zich op taakuitbreiding zodat het noodzakelijke volume om de taak goed uit te voeren gewaarborgd blijft. De gevolgen van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) zijn ook in 2021 nog voelbaar. Naast de verlaging van de maximum snelheid is er nog weinig bekend over de maatregelen die getroffen gaan worden en in hoeverre deze Nederland 'van het slot' halen. Anderzijds kan ook worden gesteld dat in Dordrecht relatief weinig bouwprojecten echt stilliggen als gevolg.

Ook is er door het opgestelde handelingsperspectief voor woningbouw (initiatieven tot maximaal 40 woningen) snel inzicht in de gevallen waar de bouw doorgang kan vinden en hoeven voor minder initiatieven aanvullende gegevens aangeleverd te worden.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ) Onderdelen

Website

  

Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid Voorbereiding op Rampen en Crisis (VRC)

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen www.vrzhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. A.W. Kolff, voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur (kroonbenoeming)

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

   

Relevante beleidsinformatie

Het voorbereiden op een ramp of crisis (inventariseren van risico’s in de regio). Het proberen te voorkomen van een ramp of crisis in de omgeving (het beheersen van de risico’s).

Het bestrijden van een ramp of incident en proberen ervoor te zorgen dat alles zo snel mogelijk wordt hersteld (als er dan toch een incident of ramp gebeurt). Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021



 

Begroting 2022

Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening.

De afgelopen 1,5 jaar stonden de bestrijding van de coronacrisis en de kritieke processen zoals brandbestrijding en hulpverlening voorop. Naar verwachting kunnen de prioriteiten in 2022 weer meer naar de overige processen worden verlegd. De GR VRZHZ heeft het ontwerp beleidsplan 2022-2025 vastgesteld. De insteek is om dit plan, na consultatie onder andere bij gemeenten, ultimo 2021 vast te stellen. Landelijke ontwikkelingen: de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's is afgerond. Waar mogelijk zijn de gevolgen meegenomen bij het opstellen van het beleidsplan 2022 - 2025.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2021



De uittreding van Leerdam en Zederik geeft een financieel tekort van jaarlijks € 1,5 miljoen. De Veiligheidsregio heeft in 2019 besloten dat dit tekort niet tot hogere bijdragen van deelnemers moet leiden. Hiervoor past VRZHZ de komende jaren het kostenniveau aan met als doel een volledig kostendekkende begroting in 2024. In de tussenliggende jaren wordt de uittreedsom van Leerdam en Zederik gebruikt om tekorten af te dekken. Het niet realiseren van een kostendekkende begroting maakt dat de toekomstige deelnemersbijdrage aan de VRZHZ hoger kan uitvallen. Naast het oplossen van frictie is sprake van toegenomen kosten voor onder andere ICT en extra inhuur. Het algemene beeld is dat er steeds minder ruimte is om ontwikkelingen binnen de begroting op te vangen. Dit geeft een financieel knelpunt van € 1 miljoen structureel. In 2021 vindt een bestuurlijk gesprek plaats over het geheel van financiële ontwikkelingen. De financiële gevolgen van de nieuwe cao-afspraken over functioneel leeftijdsontslag voor beroepsbrandweer zijn in 2020 doorgerekend. Er is een voorziening gevormd die deze lasten volledig afdekt. Het risico op hogere lasten is hierdoor afgenomen. Nieuwe aanpassingen van de cao en wijzigingen in het gebruik van de regeling kunnen ervoor zorgen dat de gevormde voorziening aangevuld c.q. afgeroomd moet worden.

Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) Onderdelen

Website

     

Drechtwerk/Drechtstedenactief WerXaam B.V. Assembly partner B.V. Drechtwerk Diversiteit B.V. Drechtwerk Groen B.V.

Drechtwerk FrisFacilitair B.V. https://www.drechtwerk.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. P.J. Heijkoop, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de gemeenten uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde taken. Hiermee streeft de organisatie ernaar dat mensen kunnen werken naar vermogen. Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021 Geen bijzonderheden.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2021

     

Begroting 2022

Rijkssubsidie Sociale Werkvoorziening (SW) niet toereikend en wijzigingen in bekostigingssystematiek hebben direct gevolgen voor gemeentelijke bijdrage. Niet haalbare uitstroom berekening door het Rijk veroorzaakt extra tekorten. Niet of onvoldoende compenseren van de cao loonsverhogingen veroorzaakt tekorten. Ziekteverzuim: een eventueel hoger ziekteverzuim veroorzaakt hogere personeelslasten. Niet of niet volledig aflossen van verstrekte geldleningen leidt tot kosten. De coronacrisis leidt tot inkomstenderving.

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.evides.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, gevolmachtigd aandeelhouder in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA)

Deelnemers

Houders van aandelen zijn gemeenten die ten tijde van de oprichting van de vennootschap vielen binnen het verzorgingsgebied van NV Waterbedrijf Europoort. Dit betreft een gebied wat zich uitstrekt van Dordrecht, over de Hoekse Waard naar Rotterdam, Delft en Brielle. Rotterdam

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Drinkwatervoorziening dient een publiek belang. De B.V. GBE is 50% eigenaar van de aandelen van het waterbedrijf, Evides NV. De Evides-aandeelhouders hebben onder meer zeggenschap over de drinkwatertarieven en over het ondernemingsplan van de NV. Voor een groot deel is de sector gereguleerd via de Drinkwaterwet. De invloed van Autoriteit Consumenten en Markten (ACM) is zeer groot. De dividenduitkering is van belang voor een sluitende stadsbegroting. Dordrecht draagt een financieel belang van 7% in de B.V. (Overigens presenteren we bij de financiële gegevens van Evides de gegevens van de NV). Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021



Risico's

Er zijn vergevorderde gesprekken gaande met Zeeuwse aandeelhouders van Delta/PZEM, waarbij deze het stemrecht in Evides NV weer zelf gaan uitoefenen. Dit dient het publieke belang. De statuten van de NV zullen dan op dit punt moeten worden gewijzigd. De verwachting is dat rechtstreekse toetreding in of per 2022 zal plaatsvinden.

De minister geeft naar aanleiding van de motie van Kamerlid Diks in 2021 via een noodmaatregel ingegrepen bij de ACM, door de gereguleerde vermogenskostenvoet voor drinkwaterbedrijven voor 2 jaar te bevriezen. Desondanks blijft grote zorg bij de drinkwaterbranche bestaan over de toekomstgerichtheid van de regelgeving, waarbij de financiële problematiek van drinkwaterbedrijf Vitens als voorbeeld voor de sector dient. De weighted average cost of capital (WACC) was in 2011 nog 6%, de huidige WACC 2020–2021 van 2,75% wordt door de drinkwaterbedrijven als (te) laag ervaren. Zij geven aan bij een verdere verlaging hun taken niet meer adequaat te kunnen financieren en uitoefenen. De eigen formele gemeentelijke invloed om ACM tot andere inzichten te brengen is overigens zeer beperkt aangezien deze aandeelhouders, hoewel publiek van karakter, niet als rechtstreeks belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ziet. Actuele risico's d.d. augustus 2021

 

Regulering (zie toelichting bij de ontwikkelingen). Op termijn is verlaging van dividend niet uitgesloten indien de ACMregulering niet toekomstbestendiger wordt gemaakt, naast dat één en ander vooral gevolgen zal hebben voor de eigen bedrijfsvoering.

Wat zijn de indicatoren? De basis: BBV-indicatoren De onderstaande BBV-indicator heeft betrekking op het taakveld 'volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing', onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicator een logische link vormt met het programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht is zij hier opgenomen. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Begroting 2022, daarnaast leest u in de leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse aanvullende indicatoren.

Begroting 2022

Aanvullende indicatoren Naast de BBV-indicator zijn ook drie aanvullende indicatoren in dit programma opgenomen, gericht op de onderwerpen 'buurtbeleving', 'openbare ruimte' en de 'groenomgeving'. Deze aanvullende indicatoren kennen een duidelijke link met de doelstellingen in dit programma. Voor de eerste twee indicatoren geldt dat we minimaal gelijk of beter willen presteren dan het gemiddelde van de G40 gemeente (nieuw onderzoek uit de Veiligheidsmonitor vindt plaats eind 2021, waarbij naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 de gegevens bekend zijn), de indicator 'groenomgeving' is direct herleidbaar uit het coalitieakkoord.

BBV-indicatoren

Jaarstukken Begroting Jaarstukken Begroting 2019 2021 2020 2022

WOZ-waarde woningen (gemiddelde) - x € 1.000

187 (2019) 187 (2019) 206 (2020) 206 (2020) 252 (2020)

Aanvullende indicatoren

0-Waarde

A. Buurtbeleving: rapportcijfer Woonomgeving.

B. Openbare ruimte: schaalscore fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen.

C. Groenomgeving: aanplant van 800 extra bomen (in het kader van 800 jaar stad in 2020).

Actuele waarde

G40

Streefwaarde 2022

Dordrecht: Dordrecht: 7,3; Dordtse 7,2; G40: 7,3 G40: 7,5 (2019) waarde gelijk (2017) of hoger dan gemiddelde G40 Dordrecht: Dordrecht: 6,3; Dordtse 6,1; G40: 6,3 G40: 6,4 (2019) waarde gelijk (2017) of hoger dan gemiddelde G40 0 (2018) 1.066 (1 800 bomen augustus 2021) *Tiny Forest: 825; Bomen N3: 111; Jubileumbomen: 80; Arboretum Maasstraat: 50

Bron

Frequentie

Veiligheidsmonitor/‘vrije ruimte’, specifieke vragen voor Eens per twee jaar (oneven jaren) Dordrecht *nieuw onderzoek eind 2021

Veiligheidsmonitor

Eens per twee jaar (oneven jaren) *nieuw onderzoek eind 2021

Gemeente Dordrecht

Jaarlijks

Wat mag het kosten? Groen en ruimtelijk Dordrecht Interne salarislasten Materiële budgetten Bijdragen aan GR'en Kapitaallasten Storting in de voorzieningen

Begroting 2022

2022 10.581.050 22.284.091 968.330 11.302.626 1.964.033

De lasten hebben betrekking op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dit omvat:  riolering (23%), wegen (27%) en groen (21%), constructies (6%), havens (5%).  overige lasten voor openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en -meubilair, speelvoorzieningen, water en wonen en Dordt West (18%). Het programma bevat vooral materiële kosten voor riolen, wegen en groen. Daarnaast bestaat een groot deel uit kapitaallasten (rente en afschrijving) op gerealiseerde investeringen in riolen, wegen, civiele kunstwerken en kademuren. De overige lasten betreffen salarislasten, de storting in een spaarvoorziening riolen en de kosten voor de heffing en invordering van gemeentebelastingen. De baten betreffen met name de opbrengsten uit rioolheffing en verrekeningen met derden voor uitgevoerde werkzaamheden. Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

47.100

44.947

46.678

46.767

Baten

16.464

16.546

16.439

16.692

Saldo

-30.636

-28.402

-30.239

-30.075

Toevoeging reserves

6.385

5.000

1.576

Onttrekking reserves

8.613

6.529

3.290

1.813

Totaal programma

-28.408

-26.873

-28.524

-28.296

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? 

De coronacrisis heeft nog steeds invloed op het (geestelijk) welzijn en de bestaanszekerheid van veel mensen. Sommige groepen (jongeren, 'flexwerkers') in het bijzonder, staan onder druk door spanning op de fysieke, mentale, sociale en financiële gezondheid.



De tweedeling in de maatschappij en het belang van het bewaken van de inclusiviteit van onze samenleving, zodat iedereen daaraan kan deelnemen.



De wachtlijsten in de zorg en hulpverlening en de toenemende vraag naar deze diensten tijdens de crisis.

Wat willen we bereiken? De sociaaleconomische problematiek in Dordrecht is relatief groot in vergelijking met andere Nederlandse steden. Dit vraagt om een onvermoeide inzet en focus op onze doelen. Zo zetten we onverminderd in op het verbeteren van de bestaanszekerheid van onze inwoners. Bouwen we stapje voor stapje aan een meer stabiele situatie voor kwetsbare Dordtenaren. En investeren we in nieuwe samenwerkingen, technieken en expertise. Gelukkig doen we dit niet alleen en kunnen we leunen op professionele partners en vele vrijwilligers. We bouwen daarbij deels voort op onze aanpak uit 2021, zoals het borgen van de initiatieven rondom het tegengaan van eenzaamheid, de ontwikkeling van huiskamers van de wijk of het verder ontlasten van mantelzorgers. Verder werken we door aan onze innovatie agenda zoals in de afronding van de opgave zorgzame stad.

Begroting 2022

Wat zijn de doelstellingen? Doelstelling 1: Gerichte, lokale inzet op preventie. De gezondheidscrisis van 2020-2021 laat zien hoe een ogenschijnlijk klein onderdeel van iemands leefstijl van invloed is op iemand sociale, mentale en fysieke gezondheid. Het wegvallen van sporttrainingen, nieuwe eetgewoonten of het gebrek aan interactie kunnen mensen uit balans brengen. Door te investeren in het stimuleren van bewegen, gezonde voeding en ontmoeting kan die balans worden (terug) gevonden of verstevigd. De coronapandemie van de afgelopen twee jaar heeft meer dan ooit inzichtelijk gemaakt dat naar elkaar omzien van groot belang is. In 2022 zetten we daarom verder in op het verstevigen van sociale netwerken en onderzoeken we hoe professionals eerder signalen kunnen opvangen van inwoners die ondersteuning nodig hebben. NDPMEND We voeren het Dordtse preventieakkoord uit en monitoren deze. In 2021 is het lokale, Dordtse Preventieakkoord opgesteld. Doel van dit lokale akkoord is het mogelijk maken van goede gezondheid en leefstijl voor iedereen. Hoofdthema's zijn roken, voeding/bewegen, alcohol en mentale gezondheid. Ruim veertig organisaties hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren aan de uitvoering (2021 tot en met 2023) van het akkoord.

Samen met het kernteam, waarin FysioDordt, DG&J, SOC en Indigo-Yulius samen met de gemeente vertegenwoordigd zijn, besteden we 2022 aan het aanjagen, uitvoeren en monitoren van plannen en activiteiten, met een focus op mentale gezondheid en voeding en bewegen. In de tweede helft van 2022 zal de raad geïnformeerd worden over de voortgang. ENDPMEND We monitoren de inzet van jongerenwerk op Dordtse scholen. Door de preventieve inzet van jongerenwerk op scholen kan de zorgstructuur in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en het volledige voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs scholen verbeteren. Ook versterkt dit de rol van het jongerenwerk in het normaliseren en afschalen van jeugdhulp. Dit betekent een nieuwe rol voor de jongerenwerkers: naast presentie op straat en online, ook presentie op scholen. De resultaten van deze inzet worden gemonitord om het besparingspotentieel voor de gemeente Dordrecht te berekenen. ENDPMEND We ontwikkelen een concrete wijkgerichte fieldlab rondom zorginnovatie. In 2020 en 2021 hebben we samen met het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Da Vinci College en de GGD ZHZ verkennende stappen gezet om te komen tot meer toegepaste innovatie in gezondheid en zorg. Dit leidde tot een fieldlab Drechtsteden waar geleerd en gewerkt wordt met (nieuwe) zorgconcepten en de inzet van ICT en zorgtechnologie.

Daarnaast zijn ook zorginstellingen, het bedrijfsleven, bewoners en de topsector Life Science & Health aangehaakt. In 2022 zetten we ons in om de digitale vaardigheden en gezondheidsvaardigheden bij inwoners en professionals te bevorderen, zodat de stap om van innovatie gebruik te maken kleiner wordt. Ook starten we in 2022 met een wijkgericht fieldlab in Sterrenburg in samenwerking met Health Holland. Daarbij wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht met de inwoners en organisaties in de wijk. ENDPMEND We ontwikkelen een huiskamer van de wijk in Crabbehof en Stadspolders. We verbouwen het pand aan de Savornin Lohmanweg (De Stoof en bibliotheek) tot een huiskamer van de wijk. Hier wordt een diversiteit aan ontmoetingsplekken gecombineerd met publieke voorzieningen zoals een horecagelegenheid en de bibliotheek Aanzet, maar waar ook gelegenheid is om meer privé met elkaar te spreken. Dat doen we samen met de bewoners en de reeds bestaande initiatieven in de wijk. Door de coronamaatregelen is de ontwikkeling van het Polderwiel naar een huiskamer van de wijk vertraagd. Naar verwachting zal medio 2022 dit alsnog worden opgeleverd. ENDPMEND Doelstelling 2: Passende, tijdige en betaalbare ondersteuning voor alle Dordtenaren. Dordtenaren moeten de ondersteuning krijgen die nodig is, tijdig en passend.

Dit is nog niet altijd het geval, mede door de verplichte andere werkwijze door de beperkingen van afgelopen periode. Samen met partners werken we eraan om dit verder te verbeteren. Een belangrijke (financiële en inhoudelijke) impuls hiervoor biedt het (in juni 2019 vastgestelde) investeringsplan Sociaal Domein. Een plan dat er ook voor dient te zorgen dat de kosten in de toekomst beheersbaar blijven, terwijl het aantal Dordtenaren dat een beroep doet op ondersteuning steeds verder toeneemt.

Begroting 2022

We voegen wmo-expertise toe in de aanpak vraagverheldering in het sociaal wijkteam. Er vindt een integrale vraagverheldering plaats (0-100 jaar), conform de integrale klantroute van het Sociaal Wijkteam. In de periode 2021-2023 voegen we daar ook, op afroep, de expertise van de Wmo consulenten van de Sociale Dienst Drechtsteden aan toe, zodat ook daar een indicatie afgegeven kan worden. We werkten begin 2021 aan een implementatieplan. Een jaar na de start evalueren we. In 2020 startten we al met een pilot waarin we de expertise van de Wmo consulenten (Wmo indicaties) van de Sociale Dienst Drechtsteden toevoegen aan de aanpak vraagverheldering. In 2021 breidden we deze aanpak uit naar alle sociale wijkteams in de stad. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 4. Capaciteitsuitbreiding sociaal wijkteam uit de Kadernota 2020. De evaluatie van de aanpak is in 2021 gestart en deze is begin tweede kwartaal 2022 gereed. We versterken het proactief en outreachend werken in de wijken om inwoners die dat nodig hebben toe te leiden naar bestaande ontmoetingsplekken, welzijnsaanbod of (vrijwilligers)werk. We richten ons hoofdzakelijk op wijken met inwoners met een lage sociaaleconomische status. Ook is er specifieke aandacht voor ouderen via huisbezoeken en jongeren via natuurlijke vindplaatsen, zoals het onderwijs en het verenigingsleven.

Hierbij maken we gebruik van de kennis die er is vanuit de bestaande aanpak Eenzaamheid en de ervaring van maatschappelijke organisaties in de wijken. De outreachende aanpak wordt uitgevoerd door vrijwilligers (onder andere de organisaties van Samen Dordt) en professionals (buurtwerk, jongerenwerk). ENDPMEND We trainen vrijwilligers en professionals in en om ontmoetingsplekken in het signaleren, oppakken en doorverwijzen van (impliciete) hulpvragen. We willen de ondersteuningsbehoefte zo vroeg mogelijk in beeld krijgen om erger te voorkomen. Laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden in de eigen omgeving vormen de succesfactor voor het ontstaan van vertrouwen. Medewerkers van deze plekken trainen we daarom in het vroegtijdig signaleren van hulpvragen. Ook bieden wij hen via trainingen handelingsperspectief op verschillende situaties. ENDPMEND Doelstelling 3: Het vergroten van de (financiële) zelfredzaamheid van (kwetsbare) inwoners. We willen dat Dordtenaren zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Dit geldt zowel op het gebied van bestaanszekerheid als op het gebied van mentale weerbaarheid. Ook voor 2022 verwachten we dat meer mensen te maken krijgen met inkomens- en schuldenproblematiek als gevolg van de coronapandemie.

Binnen het programma 'Samen tegen armoede' werken we met verschillende maatschappelijke partners aan het voorkomen en aanpakken van armoede en schulden en het vergroten van de bestaanszekerheid van (kwetsbare) inwoners. Dit doen we zowel via het algemene aanbod als via speciale programma's voor jongeren. We werken door aan de aanpak jongeren op de rit. Voor kwetsbare jongeren met problemen op meerdere leefgebieden hebben we een sluitende ketenaanpak ontwikkeld. Zij mogen niet tussen het wal en het schip vallen. Samen met belangrijke netwerkpartners (Sociaal Wijkteam, Sociale Dienst Drechtsteden en Jongerenwerk) werken we continu aan het verbeteren van het proces van de ketenaanpak Jongeren op de Rit (JOR). Afgelopen jaren onderzochten we waar "snellere" en passende routes mogelijk en nodig zijn voor deze kwetsbare jongeren. In 2022 implementeren we deze uitkomsten in samenwerking met verschillende domeinen. Zo geven we in 2022 bijzondere aandacht aan het beter organiseren van een doorgaande ondersteuningslijn bij de overgang 18 min/18 plus. ENDPMEND We vergroten het bereik van de ondersteuning en dienstverlening gericht op het verbeteren van bestaanszekerheid.

We vergroten het bereik en bekendheid van het aanbod aan dienstverlening onder inwoners door de samenwerking tussen de vrijwillige schuldhulpverlening en de beroepsorganisaties te verbeteren, bijvoorbeeld door het organiseren van werksessies. Maar ook door in samenwerking met de Sociale Dienst werkgeversdienstverlening op te zetten en door de samenwerking tussen het Meldpunt Toeslagen van de Sociale Dienst en de Sociale Wijkteams te versterken, zodat de volledige situatie van een inwoner bekend is en zij gericht kunnen helpen. ENDPMEND

Begroting 2022

We borgen de Ketenaanpak Schulden en de aanpak Schouders onder stress (SOS). In de ketenaanpak zijn in 2020 en 2021 verschillende lokale partners aangesloten om te zorgen voor een uniforme schuldenroute voor alle Dordtenaren. In 2022 meten we de effectiviteit en ervaringen zodat we de aanpak verder kunnen verbeteren. De pilotfase van SOS wordt afgerond. Op basis van een positieve evaluatie eind 2021 wordt de methodiek van de stress-sensitieve dienstverlening in 2022 geborgd bij de partners in de keten. ENDPMEND We optimaliseren de aanpak 'Vroeg Eropaf'. De aanpak Vroeg Eropaf zorgt er voor dat schuldeisers beginnende betaalachterstanden doorgeven aan de gemeente. Het stedelijk team vroegsignalering van het Sociaal Wijkteam gaat op deze signalen af om mensen hulp aan te bieden. Op basis van het landelijke dashboard vroegsignalering en ervaringen van het stedelijk team vroegsignalering en de Sociale Dienst optimaliseren we de aanpak. Daardoor kunnen we nog meer inwoners hulp aanbieden. ENDPMEND We evalueren het programma 'Samen tegen Armoede' en stellen een beleidsplan armoede en schulden 2023-2027 op. Gestart in 2018, loopt het programma 'Samen tegen armoede' in 2022 op zijn einde. We maken de balans op middels een eindevaluatie die we begin 2022 aanbieden aan de raad.

We evalueren de resultaten van het programma en kijken welke interventies beloftevol zijn voor de structurele inzet op armoedebeleid met ingang van 2023. In 2022 stellen we hiervoor een beleidsplan op. ENDPMEND We implementeren de aanpak 'Gezonde wijk De Staart'. Op De Staart ontwikkelen we sinds 2020 een werkwijze om gezondheidsklachten als gevolg van financiële problemen vanuit medische professionals tijdig te signaleren en door te verwijzen naar het sociaal domein. Deze werkwijze is ook bruikbaar in andere wijken. De zes pijlers van positieve gezondheid (fysiek en mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen in maatschappij en dagelijks functioneren) vormen de basis. In 2022 implementeren we de ontwikkelde aanpak in samenwerking met onze partners en zorgen dat inwoners de weg weten te vinden naar passende ondersteuning. ENDPMEND Doelstelling 4: Alle Dordtenaren kunnen naar eigen vermogen meedoen. We willen recht doen aan wat mensen kunnen, zodat iedereen naar vermogen mee kan doen. Dordtenaren die niet aan het werk of naar school kunnen, doen mee via vrijwilligerswerk, gaan via participatieplekken aan de slag of maken gebruik van dagbesteding. We willen mensen geen label geven en bekijken wat het beste is voor onze inwoners. Nieuwkomers willen we ondersteunen, zodat ze zich kunnen ontplooien en mee kunnen doen in de samenleving.

We onderzoeken hoe we de aansluiting tussen participatieplekken en reguliere vrijwillige inzet kunnen verbeteren zodat doorstroom mogelijk wordt. In 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoer van de participatieplekken. We verbeteren de aansluiting tussen participatieplekken, no labelplekken, welzijnswerk en vrijwilligerswerk zodat participanten zich kunnen ontwikkelen naar vermogen. ENDPMEND We activeren en ontwikkelen digitale vaardigheden. Voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt willen we extra plekken beschikbaar stellen om te participeren en (waar mogelijk) arbeidsmatige vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast zien we dat digitalisering een vlucht heeft genomen. Naar verwachting zal dit een blijvende verandering zijn. Vrijwilligers en professionals trainen inwoners met een lage SES om hen meer digitaal vaardig te maken. We stellen devices beschikbaar via ontmoetingsplekken en helpen hen ter plekke. ENDPMEND Doelstelling 5: Het ondersteunen en stimuleren van de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van grote waarde voor de gemeente. In de ongekend onzekere periode van de afgelopen twee jaar is hun inzet onmisbaar gebleken. Als gemeente laten wij onze waardering onder andere blijken door de speciale Dordtpas voor mantelzorgers, de verwenweek voor mantelzorgers en de jaarlijkse vrijwilligersprijzen.

Als de (zorg)taken tijdelijk te zwaar worden of mantelzorgers even op adem moeten komen biedt de gemeente voorzieningen die de mantelzorgtaken tijdelijk verlichten. In 2022 ontwikkelen we het aanbod dat we in de afgelopen 3 jaar gerealiseerd hebben door, bestendigen we dit waar mogelijk en werken we aan een grotere bekendheid van het bestaande aanbod om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen.

Begroting 2022

We breiden de mogelijkheden tot logeerzorg uit. In 2019 zijn we gestart met de pilot 'Logeerzorg'; een respijtvoorziening die mantelzorgers de mogelijkheid biedt om de ondersteuning aan hun naaste voor meerdere dagen goed voorbereid over te dragen aan professionals. In 2021 is deze pilot geëvalueerd. We willen in 2022 onderzoeken of we de doelgroep 18+ voor logeerzorg kunnen uitbreiden naar bijvoorbeeld mensen met chronische GGZ problematiek of fysieke beperkingen. ENDPMEND We ontwikkelen de respijtvoorziening voor vervangende mantelzorg aan huis door. In 2020 zijn we gestart met de tweejarige pilot ''vervangende mantelzorg aan huis''. Tijdens de coronaperiode konden niet alle onderdelen van de pilot goed worden getest worden. Daarom zetten we in op een verlenging in 2022 waarbij we deze gelijk doorontwikkelen met de opgedane ervaringen. Bij een positieve evaluatie bestendigen we de voorziening in het regulier ondersteuningsaanbod voor Dordtse mantelzorgers. We zetten extra in op het werven en matchen van (nieuwe) vrijwilligers. We zien dat er aan het begin van de coronacrisis een grote bereidheid was onder Dordtenaren om zich vrijwillig in te zetten. Dit kwam voort uit een gevoel van urgentie en saamhorigheid, het ging vooral om incidentele, praktische inzet.

Naarmate de situatie echter langer voortduurt zien we de energie afnemen en stoppen vrijwilligers, na soms jarenlange dienst. Ze stoppen omdat ze in de risicogroep zitten, omdat de werkzaamheden stil hebben gelegen of omdat ze eigenlijk te veel op hun bordje hadden. Dit jaar zetten we daarom extra in op werving en matching door actief vacatures aan de website van INZET078! te koppelen, door extra promotie en door 'expeditie nieuwe gezichten' te organiseren. ‘Expeditie nieuwe gezichten’ is een methode om nieuwe vrijwilligers te vinden én te binden onder doelgroepen waarbij vrijwillige inzet nog niet zo gebruikelijk is.

Welke verbonden partijen dragen bij? Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht. We geven daarbij een actuele stand van zaken.

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Onderdelen

Website

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Begroting 2022

              

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021



  

De coronacrisis geeft op korte termijn risico's dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis druk op de aantallen bijstandontvangers, maar ook op de aantallen schuldhulpverlening en minimabeleid. De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie van het abonnementstarief, de kosten stijgen. De huishoudelijke WMO-ondersteuning wordt opnieuw aanbesteed c.q. verlengd in 2022. De verwachting is dat dan de tarieven oplopen. De kosten bewindvoering blijven stijgen. De gemeente (qua financiën) en GBD (qua uitvoering) hebben veel extra werk door 'no cure no pay' (NCNP) bureaus, die bezwaar indienen tegen WOZ-beschikkingen. Bij een groot volume van NCNP-bezwaren is inhuur voor de bezwaarafhandeling onvermijdelijk. Op Drechtstedenniveau kan het nadeel tot boven het miljoen oplopen.

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ) Onderdelen

Website

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Begroting 2022

        

Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV) Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) www.dienstgezondheidjeugd.nl www.jeugdzhz.nl www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl www.ravzhz.nl Dhr. H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Dhr. B.C.M. Stam, lid van Algemeen Bestuur De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Dordrecht Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, ambulancezorg en jeugdhulp.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021 Op dit moment werkt de DG&J ZHZ aan een voorstel voor een samenhangende aanpak voor de lange termijn gevolgen van de COVID-19-epidemie. De epidemie vraagt om een aanscherping van de opgaven, prioriteiten en taken, zoals die in het meerjarenbeleidsplan van de DG&J van april 2020 zijn benoemd.



Risico's

Er worden, aanvullend op het basispakket van de jeugdgezondheidszorg, lokale afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg, de sociale wijkteams, het onderwijs en de kinderopvang te verbeteren. Eind 2020 is het onderzoek naar de governance van de jeugdhulp in ZuidHolland Zuid en de opdracht van het aanjaagteam jeugdhulp Zuid-Holland Zuid afgerond. De aanbevelingen zijn door betrokken partijen ter hand genomen. Sinds begin 2021 zijn een Netwerk MT Jeugd ZHZ en een Portefeuillehoudersoverleg Jeugd ZHZ ingericht. De tien gemeenten zijn via deze lijn eigenaar van een gezamenlijke ontwikkelagenda. De ontwikkelagenda betreft de trajecten waarop we gezamenlijk de focus leggen, omdat we daarmee belangrijke verschillen kunnen maken. Uitwerking gebeurt veelal lokaal. Door gezamenlijk bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap maken we samen vaart. Met deze structuur worden lokaal eigenaarschap en lokale sturing vergroot. Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J kan zich hierdoor richten en (beter) focussen op de aldaar belegde (gedelegeerde) taken. Per 1 januari 2021 is de DG&J niet meer de vergunninghouder van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De DG&J kan dus niet meer aangesproken worden op de eisen uit de Wet ambulancevoorzieningen c.a. In de loop van 2023 zal, zoals nu gepland, ook de detachering van personeel stoppen.

Het inkoopkader jeugdhulp 2022 en verder is vastgesteld, waarbij zienswijzen van gemeenteraden zijn meegenomen. Ondertussen is het traject naar de nieuwe inkoopstrategie in een gevorderd stadium. We werken samen met de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid aan een regionale ontwikkelagenda betreffende de trajecten waarop we gezamenlijk de focus leggen zodat we daarmee belangrijke verschillen kunnen maken. Door gezamenlijk bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap maken we samen vaart. Actuele risico's d.d. augustus 2021 Dienst Gezondheid & Jeugd:

    

De kosten voor het bestrijden van COVID-19 zijn naar verwachting € 20 miljoen in 2021. Als het Rijk deze meerkosten niet volledig vergoed, volgt een eenmalige extra inwoner bijdrage in 2021 of latere jaren. Frictiekosten en onvoldoende afbouw van structurele kosten door de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. Toename van het aantal meldingen bij Veilig Thuis ZHZ. Langere doorlooptijden en vertraging bij overdracht van meldingen aan lokale veld door Veilig Thuis ZHZ.

Onvoldoende weerstandsvermogen bij 'dochter' DG&J om (onvoorziene) tegenvallers op te vangen (vanuit de gedachtelijn bij GR-en geen stapeling van reserves te hebben). Serviceorganisatie Jeugd ZHZ:

     

Begroting 2022

Boeggolf-effect c.q. zwaardere problematiek door uitgestelde zorg tijdens de COVID-19-crisis. Geen (afdoende) realisatie taakstellingen op jeugdhulp. Nog onvoldoende transformatie van de jeugdhulp. Onjuiste c.q. te hoog afgegeven beschikkingen jeugdhulp. (Buitenproportionele) toename van de vraag naar jeugdhulp. Te lang gecontinueerde of niet geleverde zorg door aanbieders jeugdhulp.

Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) Onderdelen

Website

     

Drechtwerk/Drechtstedenactief WerXaam B.V. Assembly partner B.V. Drechtwerk Diversiteit B.V. Drechtwerk Groen B.V.

Drechtwerk FrisFacilitair B.V. https://www.drechtwerk.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. P.J. Heijkoop, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2021

     

Wat zijn de indicatoren? De basis: BBV-indicatoren De onderstaande zeven BBV-indicatoren hebben betrekking op het taakveld 'sociaal domein', onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische link vormen met het programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht zijn zij opgenomen in dit programma. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Begroting 2022, daarnaast leest u in de leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse aanvullende indicatoren. Aanvullende indicatoren Naast de BBV-indicatoren zijn ook vier aanvullende indicatoren in dit programma opgenomen, gericht op de onderwerpen 'preventie', 'schulden', 'mantelzorgers' en 'armoede'. Deze aanvullende indicatoren kennen een duidelijke link met de doelstellingen in dit programma.

Voor alle indicatoren geldt dat het streven is het (nog) beter te doen dan we het op dit moment doen, dus dat meer Dordtenaren bekend zijn met het Sociaal Wijkteam en mantelzorgers met mantelzorgondersteuning en ook dat de gemiddelde hoogte van de schuld van schuldenaren daalt en minder mensen in armoede leven.

Begroting 2022

BBV-indicatoren

Kinderen in uitkeringsgezin - %

Jaarstukken Begroting Jaarstukken Begroting 2019 2021 2020 2022 9,0 (2018) 9,0 (2018) 8,0 (2019)

G40

8,0 (2019) 7,0 (2019)

Personen met bijstandsuitkeringen - 51,5 (2019) per 10.000 inwoners 18+ Lopende re-integratievoorzieningen - 24,8 (2019) per 10.000 inw. 15-64 jr Jongeren met jeugdhulp - % 12,4 (2018)

51,5 58,3 (2020) 583,3 546,1 (2019) (2020)* (2020) 24,8 20,4 (2020) 238,1 190,4 (2019) (2020)* (2020) 13,4 13,4 (2019) 13,8 12,5 (2019) (2020) (2020) Jongeren met jeugdbescherming - % 1,6 (2018) 1,5 (2019) 1,5 (2019) 1,5 (2020) 1,4 (2020) Jongeren met jeugdreclassering - %

0,6 (2018) 0,5 (2019) 0,6 (2019)

0,5 (2020) 0,4 (2020)

Cliënten met een maatwerkarrangement - per 10.000 inwoners

70 (2018)

850,0 (2020)*

81,0 (2019)

759,0 (2020)

* Vanaf jaartal 2020 per 10.000 inwoners, daarvoor was het per 1.000 inwoners. Aanvullende indicatoren

0-Waarde

Actuele waarde

Streefwaarde 2022

A. Preventie: Aandeel Dordtenaren dat bekend is met 52% (2017) 66% (2021) Trend hoger het Sociaal Wijkteam in de eigen wijk. dan 0-waarde B. Schulden: de gemiddelde schuldomvang van € 48.041 €52.911 Trend lager Dordtenaren in een schuldregelingstraject (bedrag (2018) (2019) dan 0-waarde per schulddossier: een individuele inwoner of een echtpaar gehuwd in gemeenschap van goederen). C. Armoede: Aandeel huishoudens met een inkomen tot 13,4% 10,1% Trend lager 110% van het sociaal minimum. (2017) (2019) dan 0-waarde D. Mantelzorgers: Aandeel mantelzorgers dat bekend is 56% (2017) 61% (2021) Trend hoger met mantelzorgondersteuning. dan 0-waarde Bron

Frequentie

Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD); Monitor Sociaal

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

Eens per twee jaar Jaarlijks

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); Regionaal Inkomens Onderzoek

Jaarlijks

D. Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD); Monitor Sociaal

Eens per twee jaar

Wat mag het kosten? Sociaal en Zorgzaam Dordrecht Interne salarislasten Materiële budgetten Bijdragen aan GR'en Subsidies Kapitaallasten

2022 4.025.201 34.450.327 211.607.835 18.168.301 660.351

De lasten hebben betrekking op:  bijstandsverlening (24%), participatie (13%), armoedebeleid en schuldhulpverlening (3%).  jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg (20%).  Beschermd Wonen (14%).  WMO (16%).  maatschappelijke zorg en -ondersteuning en gezondheidsbeleid (9%).  de exploitatie van de Essenhof (1%).

Begroting 2022

De lasten bestaan voor 78% uit bijdragen aan verbonden partijen, voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. De uitvoering is belegd bij de Gemeenschappelijk Regeling Drechtsteden (GRD) voor werk, bijstand, armoedebeleid, re-integratie en participatie, de sociale werkvoorziening bij de GR Drechtwerk en bij de GR Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) voor jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg. Voor 10% bestaan de lasten uit (lokaal) verstrekte subsidies aan diverse instellingen binnen het sociaal domein. 6% heeft betrekking op doorbetalingen voor Beschermd Wonen, waarbij Dordrecht "centrumgemeente" is. De overige lasten betreffen vooral salarislasten. De baten bestaan uit rijks- en eigen bijdragen voor Beschermd Wonen, en rijksbijdragen BUIG en WMO. Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

268.912

258.094

257.902

257.603

Baten

59.660

59.664

59.684

59.677

Saldo

-209.252

-198.430

-198.218

-197.926

Toevoeging reserves

198

Onttrekking reserves

2.688

702

689

683

Totaal programma

-206.762

-197.926

-197.727

-197.441

Begroting 2022

Lerend en Ondernemend Dordrecht Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? 

De coronacrisis zal ook in 2022 veel impact hebben op het lokale bedrijfsleven. Er ligt een focus op het ondersteunen en faciliteren van de bestaande bedrijven. De coronacrisis heeft daarnaast verschillende maatschappelijke trends versneld, zoals het hybride werken en digitalisering, die impact hebben op onze lokale economie.



De verduurzamingstransitie zal steeds meer vragen van onze bedrijven. Denk hierbij aan de opwek van energie, besparingsmaatregelen, grondstoffenschaarste, en inzet van arbeidskrachten.



We hebben momenteel een extreem krappe arbeidsmarkt waarbij er voor het eerst zelfs meer vacatures zijn dan werklozen. Het opleiden van jonge talenten in de juiste vakgebieden is cruciaal.



Er is sprake van een toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs. Kinderen met dezelfde capaciteiten, maar een verschillende achtergrond, hebben niet dezelfde kansen om het beste uit zichzelf te halen. De laatste jaren wordt deze kloof alleen maar groter, onder andere door het lerarentekort en een toename in het aantal taken wat leidt tot een hoge werkdruk.

Wat willen we bereiken? Cruciaal voor onze groeiambitie is het werken aan een gezond en vitaal ondernemers- en vestigingsklimaat. We liggen op koers als het gaat om het realiseren van de gestelde banenambitie voor deze collegeperiode (+ 4.000). Daarnaast wordt de gemeentelijke dienstverlening beter gewaardeerd door onze ondernemers en hebben we met de komst van de Dordrecht Academy een belangrijke stap gezet om hbo terug te halen naar de stad, met opleidingsaanbod dat voorziet in de vraag van ons regionaal bedrijfsleven. Om door te kunnen blijven groeien in banen en ook daarmee een structurele bijdrage te leveren aan de verbetering van de sociaaleconomische positie van de stad, zullen we vooral ook aandacht moeten houden voor onderwijs en arbeidsmarkt. Als centrumstad ontwikkelt Dordrecht voor jonge kinderen extra onderwijsaanbod, oudere kinderen ontwikkelen, naast de basisvaardigheden hun bredere talenten, bij jongeren wordt extra ingezet op competenties en vaardigheden die ze zelfstandig moeten maken in hun toekomst en goed voorbereiden op de steeds veranderende arbeidsmarkt. Vanuit onderwijs én arbeidsmarkt wordt ingezet op 'een leven lang ontwikkelen' en doorlopende leerlijnen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/356/documents/13007