Beantwooridng Technische vragen Perspectiefnota 2027 - 2e ronde.pdf

Format Technische vragen Perspectiefnota 2027 1B-ronde

insturen van 8 juni t/m 15 juni 08.00 antwoorden retour 22 juni 17.00 Fractie PRO Dordrecht Technische vraag 1.

Er zijn de nodige woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingsprojecten vertraagd. Vertraging is financieel niet neutraal, onder meer in rentekosten bijvoorbeeld anderzijds in gemiste OZB inkomsten. Wat kost elke 1 jaar vertraging in woningbouw aan rente en gemiste inkomsten? En zijn alle vertragingen verdisconteerd in de cijfers? Hoe zit het in dit kader met het exploitatierisico van het grondbedrijf?

Welke projecten lopen financieel risico door stijgende bouwkosten? 2.

3.

Pagina PDF

Antwoorden Wethouder Van der Kruijff Vertraging binnen een grondexploitatie heeft op portefeuilleniveau een nadelig financieel effect. Voor grondexploitaties wordt jaarlijks 2% (interne reken-) rente over de boekwaarde toegerekend. Zijn de uitgaven groter dan de inkomsten wordt rente betaald is dit andersom wordt rente aan de grondexploitaties vergoed. Wanneer werkzaamheden/investeringen later worden uitgevoerd is er risico op kostenstijging. Daar staat tegenover dat bij vertraging in grondverkopen veelal sprake van hogere grondopbrengsten. Voor de gemeentebegroting heeft vertraging gevolgen voor de liquiditeitspositie en daarmee de financieringsbehoefte. Daarnaast is in de Perspectiefnota geanticipeerd op vertragingen met de actualisatie van de stelpost groei van de stad.

Klimaatdoel.

Wethouder De Jonge

In de perspectiefnota wordt ingezet op verdere verduurzaming en CO₂-reductie richting een klimaatneutrale stad in 2040. Welke concrete tussenstappen en meetbare indicatoren hanteert het college voor 2027–2030 om de voortgang richting klimaatneutraliteit te monitoren, en hoe worden eventuele achterblijvende resultaten bijgestuurd?

Voor de monitoring op dit onderwerp verwijzen wij naar de laatste monitoringsrapportage Klimaatneutraal 2040

Groen en water.

Wethouder Veldman

Meer groen en water wordt genoemd als middel tegen hitte en wateroverlast. Welke specifieke investeringen zijn gepland voor klimaatadaptieve

In deze perspectiefnota zijn geen specifieke investeringen in klimaatadaptieve maatregelen opgenomen. Deze vraag wordt daarom als politiek beschouwd.

4.

5.

6.

7.

maatregelen (zoals waterberging, hittestressreductie) en hoe wordt de effectiviteit daarvan geëvalueerd?

Voor verdere achtergrond verwijzen wij naar het Groenblauw programma en Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | Wat zijn de doelstellingen? | Begroting 2026

Vergroening en biodiversiteit.

Wethouder De Jonge

Vergroening en biodiversiteit worden expliciet genoemd als doelen binnen het programma. Welke kwantitatieve doelstellingen hanteert het college voor toename van groenoppervlak en biodiversiteit (bijv. aantal bomen, m² groen per inwoner), en hoe worden deze doelstellingen geborgd in ruimtelijke ontwikkelingen?

In deze perspectiefnota is inhoudelijk niets opgenomen over vergroening en biodiversiteit. Deze vraag wordt daarom als politiek beschouwd.

Duurzaamheid en financiën.

Wethouder Van der Kruijff

Het raadsvoorstel benoemt een structureel begrotingstekort oplopend tot € 12,2 miljoen in 2030. Welke duurzaamheidsmaatregelen staan onder druk door deze financiële tekorten, en hoe prioriteert het college investeringen in klimaatadaptatie en energietransitie binnen deze beperkte financiële ruimte?

Dit betreft een politieke vraag. Hoe het oplopende geprognosticeerde tekort wordt opgelost is aan het nieuwe college.

Duurzaamheid van evenementen.

Wethouder Burggraaf

Welke concrete duurzaamheidscriteria (bijv. energiegebruik, afvalreductie, mobiliteit) past het college toe bij vergunningverlening en subsidiëring van evenementen, en hoe wordt naleving gecontroleerd?

In deze Perspectiefnota is inhoudelijk niets opgenomen over verduurzamingscriteria bij vergunningverlening. Deze vraag wordt daarom als politiek beschouwd.

Toegankelijkheid en inclusiviteit.

Wethouder Van der Kruijff

Hoe worden cultuur en evenementen toegankelijk gemaakt voor alle inwoners, inclusief mensen met lage inkomens, jongeren, mensen met een handicap, nieuwkomers, enz., en welke

In deze Perspectiefnota is inhoudelijk niets opgenomen over inclusie bij cultuur en evenementen. Deze vraag wordt daarom als politiek beschouwd.

indicatoren gebruikt het college om dit te monitoren? 8.

9.

Structurele financiering.

Wethouder Van der Kruijff

De perspectiefnota bevat vooral autonome ontwikkelingen en terughoudendheid in nieuw beleid. Hoe borgt het college in deze context de structurele financiering van culturele instellingen en makers, gezien de financiële druk op de begroting?

Deze perspectiefnota bevat inderdaad vooral autonome ontwikkelingen en is terughoudend in nieuw beleid. Het borgen van de structurele financiering van culturele instellingen is aan het nieuwe college.

“We realiseren in elk van de drie gebieden een integrale toegang voor vragen steun en hulp voor het sociale domein”

Wethouder Van der Kruijff In het kader van Duurzame groei zijn we in Dordt West gestart met het werken met een integrale toegang. In de loop van 2027 bekijken wij hoe en wanneer we dit kunnen opschalen naar de andere 2 gebieden.

Het is wenselijk dat de GR sociaal hier op aanhaakt. Staat dit al in de planning? 10.

“Die implementatie van het wachtlijst beleid is vertraagd”

P16

De vertraging is ontstaan omdat een meerderheid van de deelnemende gemeenten aan de GRS niet voor wachtlijstbeleid is. Als we dat als Dordrecht wel willen zullen we dit in onze verordening moeten regelen.

Waarom is deze vertraging ontstaan?

11.

“Voor de periodieke vervanging van ICT devices wordt een krediet gevraagd van 500.000 in 2030 en nogmaals in 2031”

P26

“We verschuiven het investeringskrediet in 2026 naar 2027, omdat afstemming met RWS over het havenbad langer duurt dan verwacht”

Wethouder Burggraaf Het aanbesteden van de aanschaf van de devices vindt plaats op basis van de wettelijke richtlijnen en de input van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gebruikt. De huidige devices kunnen nog niet voldoen aan de digitale soevereiniteit. In een laptop of mobiele telefoon zitten o.a. chips die niet uit Nederland komen.

Wordt er bij het vervangen van de ICT devices rekening gehouden met de nieuwste en beste richtlijnen op het gebied van digitale veiligheid en- soevereiniteit? 12.

Wethouder Van der Kruijff

P30

Wethouder Burggraaf Rijkswaterstaat (RWS) is een belangrijke belanghebbende binnen dit project en wordt gedurende het hele traject actief betrokken. De uitwerking van het Havenbad vindt plaats in nauwe samenspraak, waarbij wordt

Is er een kans dat RWS helemaal niet akkoord gaat met het havenbad? Is het niet van te voren gevraagd aan rijkswaterstaat of zij oké zijn met het havenbad? 13.

Verplaatsing en renovatie Oranjerie voorbereid.

gezocht naar oplossingen die passen binnen de geldende kaders en criteria. Hierbij zal in overleg worden toegewerkt naar een inpassing die voor alle partijen haalbaar en acceptabel is, waarbij RWS één van de betrokken partijen is in de besluitvorming.

P33

Vertraging in de planvorming.

De huidige staat van de Oranjerie is inderdaad kwetsbaar. Om te voorkomen dat de Oranjerie verder achteruitgaat, zal deze vooruitlopend op de herbouw worden gedemonteerd en bewaard. Zoveel mogelijk historische elementen van het oude gebouw zullen op deze manier en onder begeleiding van experts en team erfgoed worden veiliggesteld en gebruikt in de heropbouw op de nieuwe locatie.

Gaat de Oranjerie in haar huidige staat deze vertraging overleven zonder schade/instorten?

14.

“Planning ecologische maatregelen stadspark geactualiseerd.

P31

Vertraging uitvoering klimaatambities

P31

De kredieten zijn verlaagd, omdat de projecten vertraagd zijn. Betekent dit dat de projecten nog wel doorgaan, maar op een later moment in de tijd pas klaar zijn? 16.

Hoe ontwikkelt het meerjarig budget sociaal domein zich t.o.v. vraagontwikkeling?

Wethouder De Jonge Ja, dit betreft een andere fasering in de uitvoering. De werkzaamheden zijn in 2027 voorzien.

Kunnen deze ecologische maatregelen na de personeelswisselingen wel gewoon uitgevoerd worden? 15.

Wethouder De Jonge

Wethouder De Jonge Ja, dit betreft een andere fasering in de uitvoering. De werkzaamheden zijn in 2028 voorzien.

P16

Wethouder Van der Kruijff Met de voorgenomen bezuinigingen zal er een frictie tussen vraag en budget ontstaan in het sociaal domein.

17.

Welk aandeel van het tekort komt uit: · jeugdzorg · Wmo?

P16

Wethouders Van der Kruijff en Veldman De reeks met min-bedragen onderaan de tabel op blz. 16 geeft aan, dat de lasten per saldo op dit begrotingsprogramma toenemen. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door indexaties en Beschermd Wonen.

Als we inzoomen op de indexaties uitgaven*, dan kunnen we deze post als volgt onderverdelen.

*Wij wijzen u erop, dat de indexaties op de uitgaven deels gedekt worden door vrijval van een stelpost Indexaties 2027, zie blz. 10 bij programma Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht. 18.

Is rekening gehouden met beleidswijzigingen vanuit GR Sociaal?

P16-18

Wethouder Van der Kruijff Ja, in reeks "4. GRS-volume-ontwikkelingen" op blz. 16 is rekening gehouden met uitbreiding van capaciteit door beleidswijzigingen. Dit betreft de uitbreiding van capaciteit voor jobcoach, team jongeren en uitbreiding van loonkostensubsidies en een uitbreiding van ICT voor versterking van het IT-landschap. Zie ook de beantwoording van vraag 46 uit ronde 1.

19.

Er wordt gesteld dat doelen niet gehaald worden omdat er niet wordt voldaan aan het privacybeleid. Op welke wijze wordt er niet voldaan aan het privacybeleid? En hoe is het mogelijk dat privacybeleid het behalen van doelen in de weg staat?

P12

Wethouder Marc Merx Burgemeester Nanning Mol De aanpak voor woonoverlast en overlast in de openbare ruimte wordt aangepast en opnieuw beschreven. Dit doen we samen met de betrokken partners, zodat de samenwerking duidelijk en zorgvuldig georganiseerd is. Dit is nodig omdat er verschillen zijn geconstateerd tussen de afspraken, werkwijzen en de uitvoering, onder meer rond wetgeving en het delen van gegevens. Volgens planning is dit in het derde kwartaal afgerond.

20.

Wat is de opbouw van de toenemende rentelasten? Met andere woorden: welke onderliggende kredieten/kosten maken dat de rentelasten zo aanzienlijk stijgen?

Wethouder Van der Kruijff N.a.v. de Jaarstukken 2025 en de Perspectiefnot 2027 1e ronde technische vragen (vraag 18) ontvingen wij al een hierop aansluitende vraag. In die beantwoording gaven wij aan dat de gemeente standaard werkt op basis van totaalfinanciering; waarbij investeringsuitgaven een deel zijn van het totale financieringsplaatje. Wij verwijzen voor verdere toelichting ook naar de financieringsparagraaf van de Begroting 2026. Het daadwerkelijk aantrekken van leningen geschiedt altijd op basis van de actualiteit. Als bijvoorbeeld de grondverkopen veel sneller gaan of een rijksbijdrage wordt hoger, dan kan dat al van neerwaartse invloed zijn op de langdurige leenbehoefte. Omgekeerd kan natuurlijk ook. Als we kijken naar het investeringsprogramma zien we in de latere jaren een stijging van de investeringen met name op het gebied van infrastructuur (wegen, riool en kademuren) en onderwijs. Aanvullend daarop: indien een gemeente een langlopende lening moet aantrekken omdat anders de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet jaarlijks de rente daarvan worden begroot. Met jaarlijkse rente ontstaat een structureel effect.

21.

Planning stadsstraat Maasterras geactualiseerd

P31

Wethouder Burggraaf

Kredieten zijn incidentieel verlaagd omdat het aangegaan van de SOK met Rijkswaterstaat is vertraagd, hierdoor schuiven hieraan gelieerde werkzaamheden ook naar achteren in de tijd

Nee, dit gaat niet tot significante vertraging van de ontwikkeling van het Maasterras leiden. Los van het traject om te komen tot een SOK lopen de voorbereidingen voor de stadsstraat gewoon door, eveneens in overleg met RWS. Er is voldoende budget beschikbaar om de komende periode deze voorbereidende werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Gaat dit voor significante vertraging op de ontwikkeling van het Maasterras leiden? Is er niet in het traject met Kurvers hierover afstemming gevonden met RWS?

In het traject Kurvers zijn veel zaken afgestemd met Rijkswaterstaat, maar een concrete planning van de werkzaamheden aan de Zwijndrechtse brug (en hiermee voor het viaduct en de stadsstraat) was op dat moment niet beschikbaar. De recent met u gecommuniceerde geoptimaliseerde route voor de stadsstraat maakt de uitvoering van dit project en daarmee van het Maasterras onafhankelijker van de planning van RWS.