Beantwoording Technische vragen Jaarstukken 2023.pdf

MEMO

Contactpersoon Michiel Rijke Smahan Aïtelberd

Van

Cluster Versterking Bestuur en Organisatie

Aan

Griffie

Datum

24-06-2024

Kenmerk

-

Betreft

Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2023

VVD Wethouder Burggraaf 1.

P.46 Walstroom wat zijn de resultaten van het onderzoek; wanneer kunnen we verbetering in het huidige aanbod en uitbreiding verwachten?

In de Perspectiefnota 2025 heeft het college het voorstel aan de raad gedaan om middelen beschikbaar te stellen voor verbetering van het huidige aanbod en uitbreiding ervan. Een nog aan te stellen projectleider zal de upgrading van de walstroom kasten gaan oppakken. In 2025 zal dit opgestart en uitgevoerd worden. Verwacht wordt dat dit twee jaar in beslag gaat nemen gezien de wachttijden bij netbeheerder Stedin. Wethouder Van Benschop

2.

Onder programma Leren missen we een passage over laaggeletterdheid. Wat is de aanpak in 2023 geweest en is er een weergave van het % laaggeletterdheid over 2023 en voorgaande jaren te geven?

De aanpak laaggeletterdheid/ basisvaardigheden is gericht op het verhogen van vaardigheden die inwoners in hun dagelijks leven nodig hebben om zelfstandig te functioneren. Het regionale plan "Taal is zeg maar niet zo mijn ding" (2020-2024) vormt de basis voor de opdrachten die de gemeente Dordrecht aan educatieve aanbieders geeft. Activiteiten die daarbij passen zijn o.a. cursussen digitale vaardigheden door de bibliotheek AanZet en in buurthuizen, Taalklassen voor ouders op Dordtse basisscholen, taalcursussen voor Oekraïense Dordtenaren en laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten om mensen door te verwijzen naar cursusaanbod zoals Kookeiland: (https://www.bibliotheekaanzet.nl/activiteiten/kookeiland-dordrecht). Het aantal 16-65 jarigen wat in Dordrecht problemen met basisvaardigheden heeft is volgens het OCD ca. 17.000 (2019). We baseren ons hierbij op landelijk onderzoek uit

1

Kenmerk

-

Datum

24-06-2024

2020: (https://www.cubiss.nl/nieuws/geletterdheid-zicht). Inmiddels kan dit cijfer opgelopen zijn. Nieuwe cijfers, in samenhang met digitale geletterdheid, worden in januari 2025 verwacht. Wethouder Heijkoop 3.

Wat is precies de reden van de vrijval van het deel reserve afschrijvingen, waren deze reserveringen van ruim 9,3 miljoen euro niet meer nodig?

4.

Kan het college toelichten wat de projecten robotisering inhouden?

Eind 2023 is de reserve Afschrijvingen opnieuw beoordeeld. Er is geen reservevorming nodig voor het afschrijven op gronden en terreinen. Op gronden en terrein wordt, volgens de financiële verordening, niet afgeschreven. Daarnaast is de reserve Afschrijving gescreend op stortingen die geen relatie hebben met toekomstige afschrijvingslasten. Het betreffen activa waar niet meer op wordt afgeschreven en activa waarvoor op basis van investeringsramingen te veel is gestort. Dat is de reden dat er een deel van de reserve Afschrijvingen ter grootte van € 9,3 miljoen kan vrijvallen. Wethouder Burggraaf De projecten robotisering zijn projecten waarbij handmatige (menselijke) taken worden omgezet in een geautomatiseerd proces. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van robotiseringssoftware. Het is dus niet een robot zoals we die bijvoorbeeld kennen uit de auto-industrie. Gedacht kan worden aan het robotiseren van de administratieve processen rondom de energietoeslag (met uitzondering van de beoordeling), of processen rond inuitdiensttreding van medewerkers. Wethouder Heijkoop

5.

De belastingcapaciteit is de afgelopen jaren fors verzadigd, is de stijging uitsluitend het gevolg van de toepassing CPI indexatie?

Dit kengetal geeft inzicht in hoe de woonlasten voor een gezin bij een gemiddelde WOZwaarde in de gemeente zich verhouden tot de landelijk gemiddelde woonlasten van een gezin (= 100%), niet om te bepalen hoeveel (meer) inkomsten uit belastingen kunnen worden verworven. Conform de Nota Lokale Heffingen, waarin het tariefbeleid is vastgelegd, indexeren we de lokale heffingen jaarlijks met het inflatiepercentage. Indien er naast de inflatie sprake is van andere tariefsaanpassingen dan ziet u dat altijd terug in de kadernota/perspectiefnota, of de begroting en/of het separate voorstel inzake de vaststelling van de belasting- en heffingsverordeningen. Wethouder Heijkoop

6.

Wordt bij de rekenmethode om de belastingcapaciteit in vergelijking met het landelijk gemiddelde te

2

Nee, die worden hierin niet meegenomen.

Kenmerk

-

Datum

24-06-2024

berekenen ook de sociaal-economische omstandigheden van een gemeente meegewogen? Wethouder Burggraaf 7.

Verbeteren “leefbaarheid en veiligheid” maakt onderdeel uit van de gebiedsprogramma’s, wat is op dit moment de status van deze gebiedsprogramma’s? Kan het college aangeven wat er concreet gedaan wordt in buurten en wijken?

8.

Kan het college een overzicht verschaffen dat de financieringsstructuur zichtbaar maakt van het integrale uitvoeringsprogramma Dordt-West, voor welke onderdelen brengt de gemeente middelen in en wat co-financieren de partners, met name het Rijk? Hoe wordt de raad meegenomen in deze afweging?

De eerste gebiedsprogramma’s zijn gereed in het vierde kwartaal. Daarvoor wordt momenteel gewerkt aan een gedegen en integrale gebiedsanalyse op meerde schaalniveaus (gebied, wijk en buurt), waaruit prioriteiten voortvloeien. Het streven is om met bestaande inzet en middelen van gemeente en partners gerichter en meer integraal in te zetten op deze prioriteiten. Een concreet voorbeeld is dat uit de gebiedsanalyse naar voren komt dat de arbeidsparticipatie in bijvoorbeeld de buurten Sterrenburg 1-Oost en Lijnbaan significant lager ligt dan het stedelijk gemiddelde. Ook zien we in deze buurten een opeenstapeling van sociale- en financiële problematiek. Momenteel ontwikkelen we een maatwerkaanpak gericht op het verbeteren van het toekomstperspectief van inwoners in deze buurten. Wethouders Van Benschop en Heijkoop Een raadsinformatiebrief over het Uitvoeringsprogramma Dordt West 2024-2026 wordt volgende week behandeld in het college. Daarna kan de RIB inclusief het uitvoeringsprogramma door naar de raad. In dit document staat ook een overzicht van de financiën. In het derde kwartaal volgt nog een raadsvoorstel over de cofinanciering van in ieder geval de onderdelen van het Volkshuisvestingsfonds. Wethouder De Jonge

9.

Kan het college op een rijtje zetten wat er precies wordt gedaan aan de verduurzaming van de 16.000 EFG woningen die in particulier bezit zijn (geen corporatie)?

3

De volledige uitwerking van de intensivering en versnelling van energiebesparing in de gebouwde omgeving in Dordrecht is te vinden in de Raadsinformatiebrief Aanpak Energiebesparing 2023-2030 (vanaf pagina 20). Overigens is het cijfer van 16.000 EFG woningen voor particulier en huur gezamenlijk. Een gedetailleerde inschatting van de EFGlabel woningen in Dordrecht staat in de Routekaart Klimaatneutraal Dordrecht 2040 (pagina 50). Naast de continu doorlopende activiteiten van informatie en advies via het Energieloket, Energiehulpen, Campagne Slim Energie Besparen en via de website DordtDuurzaam.nl lopen er diverse ontwikkelingen. Hieronder volgt een korte toelichting op actuele ontwikkelingen:

Kenmerk

-

Datum

24-06-2024

-

-

-

-

-

4

Ontzorging verduurzamen monumenteneigenaren: rond eind juni worden alle monumenteneigenaren (rijks- en gemeente) via een brief geïnformeerd over het ontzorgingsaanbod en daarnaast uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Het ontzorgingsaanbod betekent dat monumenteneigenaren advies op maat grotendeels vergoed krijgen. Nationaal Isolatie Programma - Doe het zelf aanpak: rond midden juni worden woningeigenaren die vallen onder de NIP-doelgroep (WOZ-waarde lager dan € 308.000 en een slecht energielabel (EFG)) via een brief geïnformeerd over de mogelijkheid tot het aanvragen van een doe-het-zelf isolatievoucher van €1.000 om hun woning te isoleren. Daarnaast worden ze uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Nationaal Isolatie Programma - Pilot op de Staart: we willen nog voor de zomer starten met een pilot voor de wijkgerichte aanpak van het NIP. Op de Staart is een aantal straten waar al animo is om te gaan verduurzamen bij de bewoners. In de Dongestraat, Vechtstraat en Alblasstraat starten we met een pilot om de wijkaanpak NIP zoals we die hebben bedacht te testen. We organiseren een bewonersavond. Daar hebben we advies voor de specifieke woningen en vertellen we over de tegemoetkoming vanuit het NIP en andere subsidie en financieringsmogelijkheden. Ook gaan we op verzoek van bewoners bemiddelen naar isolatiebedrijven.

Tot slot gaan we inwoners ontzorgen met de financieel administratieve afhandeling, bijvoorbeeld door de ISDE subsidie voor ze aan te vragen. Verenigingen van Eigenaren: in de zomer en/of begin september wordt stadsbreed via het gemeentenieuws en website aangekondigd dat VVE's advies en hulp kunnen krijgen bij het verduurzamen. Ook worden persoonlijke uitnodigingen naar woningeigenaren in een VvE gestuurd voor een startbijeenkomst. Deze staat gepland voor oktober. Particuliere verhuurder: particuliere verhuurders worden aangesproken en ondersteund tot het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Wijkuitvoeringsplan Crabbehof: er is gestart met het proces voor het wijkuitvoeringsplan Crabbehof met betrokken partners en inwoners, in nauwe afstemming met Alliantie DordtWest i.v.m. de subsidie Volkshuisvestingsfonds.

Kenmerk

-

Datum

24-06-2024

Wethouder Van der Linden 10.

Wat heeft de afspraak van de nieuwe regering om de gemeentelijke invoer van zero-emmissiezones uit te stellen, om o.a. uitzonderingen voor ondernemers landelijk te kunnen regelen (standaardiseren), voor effect op de Dordtse invoerdatum van 1 januari 2026 en de implementatie?

De erop volgende zin in het regeerakkoord geeft aan dat dit een gemeentelijke beslissing blijft. Tot wij van de raad de opdracht krijgen dit anders te gaan doen, voeren wij het eerder genomen raadsbesluit uit rondom de intentie om op 1 januari 2026 een ZE zone in te voeren en zijn wij de daadwerkelijke instelling van een ZE zone aan het voorbereiden.

Wethouder Merx 11.

Hoeveel boetes zijn er het afgelopen jaar uitgedeeld voor naastplaatsing/ afvaldumping etc?

In 2023 zijn 215 boetes uitgedeeld voor bijplaatsingen, gedumpt afval, etc. Wethouder Merx

12.

In het eerste kwartaal 2024 komt er een plan van aanpak om het speelbeleid op te gaan pakken, wordt de raad daarin betrokken en vanuit welk programmaonderdeel wordt dit gefinancierd?

We hebben besloten het speelbeleid uit te stellen tot het derde kwartaal van 2025. Dan is er meer zicht op het financieel perspectief en zijn we weer op orde qua capaciteit in het team. Wethouder Burggraaf

13.

Er zitten 1.877 koopwoningen in de programmering, hoeveel daarvan verwachten we dat deze collegeperiode opgeleverd zal worden?

5

Volgens de meest recente realisatiemonitor, bedraagt het aantal betaalbare koopwoningen onder de betaalbaarheidsgrens (voor 2024 vastgesteld met een prijsgrens van € 390.000) met een hard bestemmingsplan 550 woningen. Opgeteld met de zachte plannen (1.327 betaalbare koopwoningen), komen we uit op de genoemde 1.877 betaalbare koopwoningen. Tot en met 2026 worden hiervan, als de huidige planningen gehaald worden, 344 woningen gerealiseerd. Dat betekent dat er 1.533 woningen na 2026 gerealiseerd worden. Deze woningen bevinden zich in Amstelwijck, het Gezondheidspark - Middenzone, Maasterras, Stadskantoor/Hellingen en de Bouwhuys locatie.

Kenmerk

-

Datum

24-06-2024

Wethouder De Jonge 14.

De gemeente is vastgoedeigenaar van 27 multifunctionele complexen, 30 woonwagens, 54 woningen, 5 winkels en 13 onverhuurbare panden, kan het college aangeven welke vastgoedobjecten dit zijn en welke functie ze op dit moment hebben?

Deze gegevens zijn openbaar. Zie ook de bijlage: 'Overzicht objecten vastgoedportefeuille_technische vraag VVD'.

Wethouder Heijkoop 15.

Bijstandsbestand is in regio gestegen, wat wordt er concreet gedaan om deze recente instromers z.s.m. weer aan het werk te krijgen? Wat wordt er in dat licht bedoeld met “meer en andere instrumenten” en “verschillende aanpakken voor verschillende doelgroepen”?

Om recente instroom snel weer naar werk te begeleiden heeft de GR Sociaal een breed instrumentarium zoals Baanbrekend Drechtsteden, jobcoaching, proefplaatsing, zorgpolis, loonkostensubsidie e.d. In 2022 was sprake van een daling van de instroom, mede als gevolg van het economische herstel na de coronacrisis en het grote aantal vacatures als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. In 2023 is de instroom weer wat toegenomen. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door een hogere instroom van statushouders (door een hogere huisvestingstaakstelling) en een lichte toename van het aantal gevallen van einde van de WW-uitkering. De situatie is dat hierdoor het huidige bijstandsbestand in verhouding een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Grofweg bestaat het bestand uit: • Statushouders: deze groep heeft binnen het bijstandsbestand relatief een hoger arbeidspotentieel, maar zijn wel specifieke instrumenten nodig voor het realiseren van een aansluiting op de arbeidsmarkt (met meer aandacht voor taal, vaktaal, goede landing op de werkplek en nazorg én aandacht voor cultuurverschillen); • Jongeren: het gaat hierbij vooral om jongeren met een arbeidsbeperking (onder andere de voormalige Wajong-doelgroep) en jongeren met meervoudige problematiek; • Inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (ca. 50% zit 5 jaar of langer in de uitkering en ca.

70% 2 jaar of langer): het gaat hierbij om een zeer diverse doelgroep waaronder een relatief groot aantal oudere inwoners (55+) en alleenstaande ouders. Bij het merendeels van deze doelgroep speelt ook meervoudige problematiek een rol. De zwaardere doelgroep en verschillende subgroepen vragen deels om ander instrumentarium. Voor inwoners vanaf de onderste treden van de participatieladder richt GR Sociaal zich op activering in de richting van vrijwilligerswerk, participatieplaatsen en mantelzorg en ontwikkelingstrajecten en beschut werk. In 2023 zijn Drechtwerk en de

6

Kenmerk

-

Datum

24-06-2024

Sociale Dienst Drechtsteden samengegaan in de GR Sociaal. Met het bundelen van de krachten en mogelijkheden van beide organisaties kunnen naar verwachting meer mensen naar werk worden begeleid en/of worden ontwikkeld. Doorontwikkeling van instrumenten richt zich onder andere op: • Werkfit programma bij Drechtwerk: dit programma richt zich specifiek op de doelgroep Statushouders, waarbij meer aandacht is voor taal en sociale omgangsvormen; • In 2023 zijn voorbereidingen getroffen voor de start van een aantal pilots (parttime werk, verbreding inzet loonkostensubsidie, brede inzet werkbegeleiding/coaching en inzet no risk polis) die in 2024 hun vruchten moeten afwerpen. Deze maatregelen zijn gericht op het uitstromen van mensen naar betaald werk; • In 2023 is GR Sociaal gestart met een verdere samenwerking met Randstad. Een team van consulenten vanuit Randstad (D-team) is daarbij ondergebracht bij de afdeling Inburgering om inwoners met een statushouderachtergrond te ondersteunen en te bemiddelen naar werk; • Specifiek voor de doelgroep statushouders is in 2023 een regionale verbinder aangesteld voor de aansluiting op het werkgeversnetwerk; • Ontwikkelcoachteam: bij beschut werk en voor andere doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is een team opgericht van ontwikkelcoaches bij Drechtwerk. Burgemeester Kolff 16.

Welke ICT-verbeteringen zijn uitgesteld (+211.000 Veiligheid IVP) en wanneer worden die alsnog gedaan?

17.

De extra inkomsten die voortkomen uit de groei van de stad worden normaliter meegenomen in de structurele begroting, hoe kan het dat er toch fors meer rioolheffing is geïnd met als reden stijging van het aantal woningen?

De uitgestelde ICT-verbeteringen die in 2024 plaatsvinden zien op het vervangen van de huidige systemen (van Chinese makelij) voor cameratoezicht. Wethouder Van der Linden

7

Het klopt dat de extra inkomsten uit groei van de stad worden meegenomen in de structurele begroting en riool is altijd 100% kostendekkend. De argumentatie bij het verschil van € 235.000 was een beknopte samenvatting van de onderstaande verschillen: 1. Voordeel in 2023 t.o.v. de opgenomen balansposten nog op te leggen Rioolheffing over voorgaande jaren (2021 en 2022) bij de jaarverantwoording 2022 ca. € 68.000; 2. Voordeel Rioolheffing niet-woningen 2023 in verband met hoger waterverbruik dan geprognosticeerd van ca. € 107.000; 3. Voordeel Rioolheffing eigendom 2023 woningen en niet-woningen van ca. € 35.000 ten opzichte van de ramingen;

Kenmerk

-

Datum

24-06-2024

4.

Voordeel Gebruikersheffing woningen in verband met hogere toename van het aantal huishoudens dat in de heffing wordt betrokken dan geraamd van ca. € 25.000.

CDA Wethouder Merx 18.

Ongebruikte budgetten: Er is een aantal gereserveerde budgetten niet gebruikt, komt dit nog steeds door een tekort aan vakmensen? Wat is momenteel de strategie van Dordt om meer mensen aan te trekken?

De reden dat een aantal gereserveerde budgetten niet (volledig) is benut heeft niet direct te maken met een tekort aan vakmensen. In een enkel geval is er door wisselingen in de personele bezetting tijdelijk een "gat" ontstaan, maar dit betreft dus meer frictie dan echt structurele tekorten. Sinds vorig jaar is een nieuwe strategische benadering van het arbeidsmarktvraagstuk ingericht. Dit houdt in een professioneel werving- en selectieproces, inclusief de volgende punten: 1. Met eigen en ervaren recruiters geschikte kandidaten werven en selecteren en leidinggevenden hierin adviseren en begeleiden; 2. Door middel van campus recruitment en – events verdere acties op inzet van stagiaires en trainees; 3. Arbeidsmarktcommunicatiecampagnes gericht op (de 5 belangrijkste en schaarse) doelgroepen. Eerder dit jaar wervingscampagnes voor financials en trainees geweest en vandaaruit ook mensen aangenomen. Na de zomer volgen nieuwe wervingscampages, o.a. gericht op ruimtelijk domein functies (in brede zin); 4. Merkontwikkeling van Smart Delta Drechtsteden als employer brand voor de lokale overheid binnen de regio (zie ook campagnes bij punt 3) als kapstok voor wervingsacties en bijv. beursdeelname. Bovenstaande veranderingen brengen tevens met zich mee dat de kosten die worden uitgegeven aan externe partijen, zoals inhuur, al flink gedaald zijn.

Tevens loopt binnen Dordrecht het programma Dordt als Topwerkgever. Wethouder Burggraaf

19.

Pagina 28 Evenementenbeleid: Er staat dat we de ambitie hebben om de evenementenstad van Nederland te willen zijn. We herinneren ons dat dit bij

8

Op pagina 28 is de doelstelling opgenomen zoals die is omschreven en vastgesteld door de gemeenteraad bij de begroting 2023 en waarover nu in deze jaarstukken 2023 verantwoording wordt afgelegd m.b.t. de realisatie van die doelstelling.

Kenmerk

-

Datum

24-06-2024

de bespreking van dit onderwerp als politieke vraag gesteld is en dat daar met weinig animo op gereageerd is. Op welk moment is dit in welk document vastgelegd? Wethouder Burggraaf 20.

Pagina 31 Wijkprogramma’s: Het wordt ons nu onvoldoende duidelijk wat er per wijk gedaan is. Is het mogelijk om dit per wijk aan te geven?

21.

Pagina 37 Waterveiligheid en evacuatieplan: Is het een bewuste keus om deze programma’s alleen op jongeren te richten? In hoeverre acht het college het urgent om deze programma’s breder uit te zetten?

Zie ook de beantwoording van technische vraag 7.

Wethouder Burggraaf De Redders van Dordt is inderdaad een programma dat zich alleen op jongeren richt. Dit met het idee dat een nieuwe generatie opgroeit en zich bewuster wordt van water(veiligheid). Deze generatie zorgt vervolgens ook voor bewustwording in bredere zin door kun kennis door te vertellen aan ouders en grootouders. De andere programma's, zoals de waterveiligheidscampagne en het festival worden stadsbreed in- en uitgezet waardoor een breder publiek zal worden aangesproken en bewuster zal worden gemaakt van water(veiligheid). Op beide wordt dus ingezet en dit is ook van belang gezien de verandering van het klimaat en de bijbehorende mogelijke gevolgen. Wethouder Burggraaf 22.

Pagina 46 Locatie stadsstrand: De locatie die wordt onderzocht beperkt zich tot het gebied tussen de Prins Claus- en de Prins Hendrikbrug. Hoe staat het met het onderzoek naar de overige/ andere locaties?

De verdiepende verkenning om kaders en/of randvoorwaarden mee te kunnen geven voor wat er nodig is om ook daadwerkelijk een zwemvoorziening te kunnen realiseren, is een intensief traject dat veel capaciteit kost en dus prioritering vraagt. Daarom is gestart met de locatie Wantij-West waar deze input nodig is om tot het uitvoeringsplan van het Ontwikkelplan te kunnen komen. Voor de locatie 'bij Het Vissertje' zal een dergelijk verdiepingsonderzoek plaatsvinden op een moment dat het gekoppeld kan worden aan andere ontwikkelingen. Wethouder Heijkoop

23.

Pagina's 50 en 70 Senioren: De uitwerking voor de samenhangende aanpak voor wonen, woonomgeving, zorg, welzijn en arbeidsmarkt voor senioren loopt achter op wat men van plan was. Wat wordt er

9

Het proces om tot een samenhangende aanpak te komen loopt. Er wordt op afzonderlijke thema’s ingezet op senioren. De volgende stap is om de integraliteit, samenhang en verbinding te zoeken op de verschillende thema’s. Er ligt een Integrale visie Sociaal Domein 2030 en de Woonzorgvisie is in concept gereed. De laatste zal na het zomerreces

Kenmerk

-

Datum

24-06-2024

momenteel gedaan om dit proces op gang te brengen/ te versnellen?

aan bod komen in het college en de raad. In beide documenten is samenhangend aandacht besteed aan wonen, woonomgeving, zorg en welzijn voor senioren. Wethouder Van Benschop

24.

Pagina's 58 en 68 onderwijs: - Kan de analyse van de HBO-instellingen over het niet halen van de doelstelling om 5 AD-opleidingen te realiseren met de raad gedeeld worden? Zo nee, waarom niet? - De ontwikkelingen inzake de maakfabriek lopen achter. Met welke (meer)kosten wordt er rekening gehouden als er rekening gehouden wordt met afgehaakte ondernemers, terughoudende onderwijsinstellingen, tegenvallende studentenaantallen en de verhoogde rentestand? Gaat de heroriëntatie alleen over het tempo van de ontwikkeling of ook over de gewenstheid van de ontwikkeling? Welke dilemma’s spelen er bij de heroriëntatie?

HBO-instellingen: de analyse van de HBO-instellingen kan wat ons betreft zeker met de raad worden gedeeld. Wel met de kanttekening dat deze analyse door de HBO-instellingen zelf is uitgevoerd en zij zelf hiermee akkoord willen gaan.

Maakfabriek: de realisatie van de Maakfabriek moet worden bezien in het licht van de ontwikkeling van Smart Campus Leerpark in totaal. Dat is ook zo met de Provincie ZuidHolland afgesproken. Er is daarom op dit moment geen sprake van meerkosten. De heroriëntatie vindt plaats op zowel tempo als ook gewenstheid van de ontwikkeling. E.e.a. mede bezien in het licht van de ontwikkeling van het nabijgelegen treinstation. Hierover lopen gesprekken met de NS en Prorail. Dit kan niet los worden gezien van de ontwikkelingsrichting en – tempo van de Maakfabriek.

Partij voor de Dieren Wethouder Merx 25.

Een van de belangrijkste bevindingen van de Rechtmatigheidsverklaring o.b.v. de versie 8 mei 2024 is een bedrag van € 650.000 aan niet acceptabele overschrijdingen (volledig programma bomen). Een van de beslispunten RV om het voorlopig positief resultaat over het boekjaar 2023 is een bedrag van € 650.000 te onttrekken uit de reserve Bomenonderhoud en biodiversiteit. Het onderhoud van bomen staat onder grote druk met een toch al minimaal budget.

10

Voor de dekking van de kosten voor het Bomenprogramma heeft de raad een bestemmingsreserve gevormd. De raad heeft dus reeds een bepaalde bestemming gegeven aan de Reserve 'Boomonderhoud en biodiversiteit', namelijk dekking van de uitgaven voor het Bomenprogramma. In 2023 zijn er kosten gemaakt voor het Bomenprogramma. De lasten zijn in 2023 incidenteel € 650.000 hoger dan begroot, omdat het besluit om de gemaakte kosten voor boomonderhoud te onttrekken uit de reserve 'Boomonderhoud en biodiversiteit' is vertraagd naar 2024. En zonder raadsbesluit kunnen we het niet uit de reserve onttrekken in verband met budgetrecht van de raad. Omdat besluitvorming is vertraagd naar 2024 stellen wij daarom voor om deze overschrijding ter grootte van € 650.000 alsnog via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 te dekken uit de eerdergenoemde bestemmingsreserve. Dat had dus eigenlijk al in 2023

Kenmerk

-

Datum

24-06-2024

Vraag: Wordt met deze onttrekking het minimale budget niet nog verder geminimaliseerd en is het ook mogelijk dit uit de algemene reserves te onttrekken teneinde het toch al minimale budget boomonderhoud in stand te houden?

moeten gebeuren. Met andere woorden: de lasten van het Bomenprogramma moeten worden onttrokken uit de reserve 'Boomonderhoud en biodiversiteit' en niet de algemene reserve.

Bijlage: - Overzicht objecten vastgoedportefeuille_technische vraag VVD

11