Beantwoording (technische) vragen fractie BvD - RIB Voortgangsrapportage Stadspark.pdf

Beantwoording vragen fractie BvD Over beide voortgangsrapportages van december 2024 en september 2025 over de Dordwijkzone / Stadspark heeft Beter Voor Dordt de volgende vragen: 1.

2.

Nog te realiseren financiering o In de voortgangsrapportage van december 2024 wordt gesproken over een nog te realiseren financiering van € 11.155.220,-. ▪ Is deze financiering inmiddels wel of niet tot stand gekomen? Deze financiering is niet tot stand gekomen. ▪ Zo ja: is deze financiering volledig gedekt door subsidies van provincie en/of rijk? Nvt ▪ Zo nee: hoe gaat het college de ontbrekende financiering alsnog realiseren? In de raadsinformatiebrief staat onder financieel het volgende: "In 2021 is een begroting opgesteld en een maatschappelijke businesscase gemaakt waarin per deelgebied op hoofdlijnen een indicatie van de kosten in beeld is gebracht. De totale begroting bedroeg € 79 miljoen. Er waren op deze begroting besparingen mogelijk, onder andere door grotere ingrepen als bijvoorbeeld nieuwe accommodaties te schrappen. Uiteindelijk leidde dit tot een bijgestelde begroting van € 63 miljoen. In 2023 stelde uw raad de uitvoeringsagenda vast en stelde € 51 miljoen beschikbaar. Het ontbrekende deel van de financiering proberen we te realiseren door goede fasering/prioritering, subsidies, synergie met geplande (onderhouds)werkzaamheden of het openen van een grex indien mogelijk." De genoemde 63 miljoen is waar we nog vanuit gaan in de rapportage van 2024 (met dus een nog te realiseren stuk van 11 miljoen).

In de rapportage van 2025 zijn de toegewezen middelen van 51 miljoen als kaderstellend opgenomen. Tekstueel staat in de voortgangsrapportage "De reserve die is gevormd vanuit de middelen Agenda 2030 is kaderstellend voor het project." Er wordt geprobeerd om met subsidies aanvullende middelen op te halen. Als dit niet lukt, moet het project binnen het totaal budget van 51 miljoen euro blijven. Mutatie Reserve 325 – Sport o In de rapportage van september 2025 wordt een toevoeging van € 200.000,- vanuit Reserve 325 (storting vanuit sport) vermeld. ▪ Wat is de achtergrond van deze storting? In de bestuursrapportage 2024 is deze storting vanuit Sport naar de reserve Stadspark toegelicht. Hier staat het volgende: Het budget (vanuit Sport) voor het 'overlagen' van de fietspadenstructuur op sportpark Schenkeldijk (RIS 1369185) kan niet volledig besteed worden in 2024. Een deel van de middelen is gebruikt, omdat de veiligheid in het geding was. De resterende middelen € 200.000 worden toegevoegd aan de reserve Dordwijkzone (stadspark XXL) om na de bouw van v.v. Dubbeldam gebruikt te worden voor verder herstel van de fietspaden. ▪ Hoe wordt deze extra bijdrage besteed binnen het project? Zoals hierboven vermeld wordt het gebruikt voor het herstel van fietspaden op sportpark Schenkeldijk.

3.

4.

Voorbereidingskrediet en verplichtingen o In de financiële rapportage wordt gemeld dat het voorbereidingskrediet van € 675.000,- volledig gerealiseerd is. Tegelijkertijd staat er dat er nog een verplichting van € 189.210,- is aangegaan. ▪ Hoe kan er een verplichting openstaan als het krediet volledig gerealiseerd is? Administratief vallen het voorbereidingskrediet van € 675.000 en voorbereidingskrediet uitbreiding van € 2.025.000 onder hetzelfde grootboeknummer. Voor deze rapportage worden ze gesplitst weergegeven. Het totaal voorbereidingskrediet inclusief de uitbreiding is daarom € 2.700.000. Het zou netter geweest zijn de verplichting te rapporteren onder het voorbereidingskrediet uitbreiding van € 2.025.000. ▪ Betekent dit dat er sprake is van een overschrijding? Zo ja, waarom is dit niet als tekort opgenomen? Nee. ▪ Wordt deze verplichting nog gedekt en zo ja, uit welk budget? Ja, uit het "Voorbereidingskrediet uitbreiding 2023 – 2026". Zie ook de toelichting onder de eerste bullet. Transparantie in de rapportage o De rapportage van september 2025 geeft aan dat er ten opzichte van de vorige rapportage geen wijzigingen zijn in de subsidies. Tegelijkertijd blijkt dat er een bedrag van € 200.000,- is toegevoegd en de post nog te realiseren financiering van € 11.155.220,- niet meer wordt vermeld.

▪ Waarom wordt in de tekst gesteld dat er geen wijzigingen zijn, terwijl dit feitelijk wel zo is? In de voortgangsrapportage van juni 2025, die nu aan de raad voorligt, is onder het kopje subsidies aangegeven dat er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage (december 2024). In het financiele overzicht (tabel) boven de alinea over subsidies (juni 2025) zijn wel wijzigingen opgetreden ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage (december 2024).

▪

Het stuk tekst over 'geen wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage' heeft dus betrekking op de subsidies en niet op het financiele overzicht. Kan het college toezeggen om toekomstige voortgangsrapportages vollediger en transparanter te maken, zodat mutaties in budgetten en reserves expliciet worden toegelicht? Het college zal de volgende keer een toelichting op de mutaties opnemen.