Beantwoording Aanvullende Technische vragen Jaarstukken 2025.pdf

MEMO Van

Team planning en control

Aan

Griffie

Datum

19 juni 2026

Kenmerk Betreft

Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2025

Beter voor Dordt Wethouders Merx & Van der Kruijff 8.

Capaciteitsproblemen Vraag Welke projecten of beleidsdoelstellingen hebben in 2025 aantoonbaar vertraging opgelopen door personeelstekorten of moeilijk vervulbare vacatures en wat was de financiële consequentie daarvan?

In de jaarstukken is aangegeven wanneer sprake is van vertraging in beleidsdoelstellingen, zoals de aanpak van fraude in het zorgdomein en robotisering. Voor beleidsdoelstellingen geldt dat deze als zodanig niet zijn vervallen, maar dat de realisatie in sommige gevallen later tot uitvoering is gekomen. Personele krapte is daarbij één van de factoren geweest, naast andere externe omstandigheden. De financiële consequentie is het doorschuiven van werkzaamheden en middelen naar latere jaren, zoals inzichtelijk gemaakt bij de budgetoverhevelingen op pagina 12. In 2025 is ook sprake van een aantal projecten die vertraging hebben opgelopen. Dit wordt zichtbaar in het overzicht restantkredieten. In totaal wordt € 39 miljoen doorgeschoven naar 2026. Ook hier is personele krapte één van de factoren geweest. Dit heeft over de gehele investeringsportefeuille in meer of mindere mate gespeeld. Het gaat dan om specialistische functies op het gebied van infrastructurele projecten en verduurzaming van vastgoed. Externe omstandigheden, zoals afstemming met betrokkenen en betrokken partijen, zijn hierbij vaak de hoofdoorzaak van de gewijzigde fasering. De verschuiving zal voor 2026 resulteren in lagere kapitaallasten. Daarnaast kan een gewijzigde fasering ook leiden tot hogere kosten als gevolg van prijsstijgingen.

Bij geen enkel project is vertraagde voortgang alleen toe te schrijven aan personeelskrapte, maar zijn meerdere factoren van invloed. Bij personeelskrapte gaat het niet alleen om ons eigen personeel, maar ook om het personeel van opdrachtnemers.

1