Antwoorden technische vragen voor raadsconsultatie 18 feb 2025 - versie def.pdf

we ze allemaal in eigen beheer en eigen kosten houden? Antwoord:

24

Ja daar is naar gekeken. De gemeente hanteert voor het vastgoed een kernportefeuille en een dispositieportefeuille. De kernportefeuille bestaat uit panden die de gemeentelijke beleidsdoelen ondersteunen. Panden die dat niet doen vallen in de dispositieportefeuille en worden afgestoten (vaak verkocht).

42. Kunnen de ombuigingen voor het in rekening brengen van no-shows ook bij andere

gemeentelijke dienstverlening in werking stellen? Antwoord: Dit zou overwogen kunnen worden maar dan is het wel nodig om te kijken of dit ook echt kan en waar.

25

CDA Pagina 3, Agenda 2030: Zowel de toekomstige beheerkosten als ook de evaluatie van de Agenda 2030 zijn nog niet meegenomen in de begroting. Kan er meer duiding gegeven worden over welke bandbreedte het hier gaat? Antwoord: Zoals aangegeven in de inventarisatie en de Raadsinformatiebrief van 24 juni 2014 is er (vooruitlopend op de evaluatie van de Agenda 2030) een eerste inschatting gemaakt van de beheerkosten die samenhangen met de investeringen (zie ook vraag 3 van Groen Links). Op dit moment is nog geen andere bandbreedte te geven dan eerder met de raad gedeeld. Naarmate plannen en projecten concreter worden kunnen ook toekomstige lasten beter worden geduid. 1.

Pagina 3, Agenda 2030: Waarom levert versoberen van de initiële investeringen geen structurele voordelen op? Antwoord: De initiële investeringen worden gedekt vanuit reserves. Versoberen van de initiële investeringen levert dus eenmalig een voordeel op door de vrijval van reserves. Eventuele alternatieve inzet van deze reserves, kan onder strikte voorwaarden, mogelijk wel structurele voordelen opleveren. Bijvoorbeeld ter dekking van afschrijvingslasten. Kanttekening hierbij is dat dan niet gespaard wordt voor toekomstige vervanging. 2.

Pagina 3, Boetes naar de stadskas: Waarom is niet eerder overmorgen om boetes in de stadskas te laten vallen en niet in de staatskas. Boetes op overtredingen van lokale regelgeving vallen toch per definitie in de stadskas? Antwoord: Op dit moment geven wij bestuurlijke boetes bij bepaalde overtredingen van de alcoholwet. Dit is opgenomen in het handhavingsbeleid t.a.v. de horeca en vastgelegd in het alcoholbesluit. Onze planning is om vanaf Q2 bestuurlijke boetes uit te geven voor afval. Dit moet per verordening worden vastgelegd. In deze verordening moet ook de hoogte worden vastgelegd. Op dit moment is hiervoor nog geen juridische grond. Ook voor andere overlast gevende zaken wordt overwogen om bestuurlijke boetes te heffen. Ook hiervoor moet in ieder geval een juridische grond worden gevonden. Hier kan daarom nog geen zekerheid over worden gegeven. 3.

Pagina 4, GR (0.2.1): Gemeenschappelijke regelingen: hoe verhoudt de bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen zich tot andere gemeenten die ook ombuigingen gaan maken? Kan daar een negatief effect zijn voor Dordt als centrumgemeente, doordat bijv de buurgemeente besluiten op de GR te gaan bezuinigen? Antwoord: Gemeenten in de regio hebben bijna allemaal te maken met ombuigingen. Besluitvorming over de begroting en taakuitvoering van de gemeenschappelijke regelingen verloopt in de gezamenlijkheid van het Algemeen Bestuur. Het kan daarbij voorkomen dat keuzes van gemeenten invloed gaan hebben op andere gemeenten. 4.

5.

Pagina 7, Leges (0.2.2): Er wordt gesproken over het kostendekkend maken van de leges. Wat zijn op dit moment de concrete leges voor de marktgelden? En welke tarief geldt er voor de 26

lijkbezorging? Is het mogelijk een tabelletje te ontvangen met daarin ook de leges van omliggende en/of vergelijkbare plaatsen? Antwoord: Marktgelden: De leges voor marktgelden in Dordrecht zijn als volgt: Marktgeld Dag Maand Per ingenomen m2 €1,55 oppervlakte verkoopruimte Per ingenomen m2 €0,50 oppervlakte voor overkappingen, opslag of het stallen van een voertuig. Ter vergelijking hieronder Breda: Marktgeld Dag Per ingenomen m2 oppervlakte verkoopruimte Ter vergelijking hieronder Zwijndrecht: Marktgeld Dag Per ingenomen m2 oppervlakte verkoopruimte t.a.v. markt Winkelcentrum Oudeland Per ingenomen m2 oppervlakte verkoopruimte t.a.v. markt Winkelcentrum Walburg

Kwartaal €15,55

€4,00

Maand €14,38

Kwartaal

Maand

Kwartaal €14,38

€16,05

Pagina 8, Personeelskosten (0.2.5): Kan strakke sturing zorgen voor (op langere termijn) externe inhuur van personeel? Antwoord: Nee, de kern van deze mogelijke maatregel is dat we kosten van ambtelijke inzet preciezer toerekenen aan de taken die worden uitgevoerd. Daarmee zal op overige budgetten bij de desbetreffende programma's en taken kosten-bewuster moeten worden omgegaan. 6.

Pagina 8, Lobby (0.2.6.): Als er actie(f/ver) wordt ingezet op de lobby, is het dan mogelijk dat dit juist in de eerste jaren extra kosten met zich meebrengt? Antwoord: Bij lobby gaat de kost altijd voor de baat uit. We investeren nu in de opbouw van public affairs en verwachten dat die investering gaat leiden tot het genereren van externe middelen voor de 7.

27

lobbyprioriteiten. Een analyse van de miljoenennota biedt op hoofdlijnen inzicht in relevante Rijksbudgetten. Samen met de inhoudelijk verantwoordelijke programmamanagers, projectleiders en met medewerking van het subsidiebureau wordt in het verlengde van public affairs ingezet op het genereren van subsidies. Pagina 10, Dienstverlening (1.2.1): Bij de derde bullet wordt de optie gegeven om op vrijdagmiddag niet meer bereikbaar te zijn. Is de vrijdagmiddag een willekeurig genoemd dagdeel of zijn andere dagdelen echt niet mogelijk? Antwoord: In principe zou ieder dagdeel mogelijk zijn. Wel heeft vrijdagmiddag de minste impact op de dienstverlening. Het is ook het dagdeel waarop de minste collega's beschikbaar zijn voor doorverbinden. Er is een zoekopdracht van €90.000 van BMC. Om tot de €90.000 komen is dit 1 van de mogelijke maatregelen 8.

Pagina 13, Afvalstoffenheffing (2.2.3): Kosten handhaving afval in afvalstoffenheffing is de tegenhanger van het ’vervuiler betaald-principe’. Hoe verhoudt zich dit tot de invoering van de tariefprikkel? Wordt de prikkel niet ongedaan gemaakt door deze maatregel ? Antwoord: Nee het wordt niet ongedaan gemaakt. De tariefprikkel zorgt nog steeds voor de gedragsverandering die nodig is. Het is wel zo dat de lastenverlichting voor de burger die door de tariefprikkel mogelijk wordt lager zal zijn omdat hij gedekt moet worden uit de afvalstoffenheffing. De besparing zoals die nu begroot is halveert. Als de tariefprikkel niet wordt ingevoerd zal de heffing moeten stijgen. 9.

10. Pagina 13, Groei toeristisch bezoek (2.2.4): Welke investering staat hier tegenover? Hoort dit

idee in een separaat raadsvoorstel om zo de investeringen en de opbrengsten tegen elkaar af te kunnen wegen? Antwoord: Het aantal aankomsten van riviercruiseschepen kan groeien als we investeren in aanlegvoorzieningen en de directe omgeving daarvan voor een goede inpassing. Daar doen we nu verder onderzoek naar, waarbij wij ook de markt betrekken. De markt is bereid hierin mee te investeren. De raad zal hierover later nog nader over geïnformeerd worden. 11. Pagina 14, Verkleinen budgetten evenementen (2.2.6/2.2.7): Welke evenementen horen bij

2.2.6? Welke bij 2.2.7? Is het mogelijk dat de Adviescommissie alsnog de keus maakt om de kaasschaaf toe te passen? Antwoord: Bij 2.2.6 horen de evenementen die aan aanvraag doen voor subsidie via de Subsidieregeling Amateurkunst, Evenementen, Culturele Initiatieven en Producties gemeente Dordrecht. Deze regeling is toegankelijk voor alle evenementenorganisatoren, de aanvragen worden beoordeeld door de externe adviescommissie. Via het register is te zien welke evenementen de afgelopen jaren via deze regeling subsidie hebben ontvangen. Bij 2.2.7 horen de evenementen met een begrotingssubsidie: Dordt in Stoom, Wantijpop, Big Rivers, Dordtse Decemberdagen, Open Monumentendagen en Oranje Comité. De uitgangspunten en criteria voor de heroverweging van de begrotingssubsidies moet nog worden opgesteld. De kaasschaafmethode kan inderdaad onderdeel zijn van de heroverweging door de externe adviescommissie.

28

12. Pagina 15, Culturele sector (2.2.9): De uitkomsten van het onderzoek van DMO zijn van belang

voor de afwegingen die gemaakt moeten worden. Kan ‘in de loop van 2025’ wat nader geduid worden? Antwoord: Zoals het er nu naar uitziet zullen we de duiding in de zomer kunnen geven. 13. Pagina 15, Culturele sector (2.2.9): Is overwogen om verzelfstandiging van het Dordrechts

Museum als optie mee te nemen in de stukken? Dit gebeurt in veel andere steden ook. Wat zouden hiervan de financiële effecten zijn? Antwoord: Dat is niet meegenomen, dus we kunnen ook nog niets zeggen over de financiële effecten. 14. Pagina 18, Verledden (3.2.4): Leidt het versneld verledden tot een investering op korte termijn? In

welk opzicht leidt dit tot lagere kosten op korte termijn? Antwoord: Ja, het versneld verledden vraagt een investering op korte termijn. Nee, dit leidt niet tot lagere kosten op korte termijn. Wel op de langere termijn: door de eerste 4 jaar (vanaf 2025) te investeren zal vanaf 2027 € 40.000 oplopend tot € 315.000 in 2034, aan bezuiniging gerealiseerd gaan worden. Voorgaande is in lijn met het raadsbesluit van 24 september 2024 rondom de vaststelling van het beleidsplan openbare verlichting (nr. 2024-0068527). 15. Pagina 19, Kwijtscheldingsbeleid (3.2.9): Kan er worden toegelicht waarom destijds (2021) de

stelselwijziging budgetneutraal was voor zowel de gemeente als voor de Dordtse huishoudens? Kan er ook worden toegelicht wat de oorzaken zijn dat het nu niet meer budgetneutraal is? Is er sprake van een toename van het aantal en van de hoogte van kwijtscheldingen? Kan er worden toegelicht waarom er door deze voorgestelde stelselwijziging ‘ruimte’ ontstaat om de opbrengsten uit andere heffingen te verhogen? Antwoord: Kan er worden toegelicht waarom destijds (2021) de stelselwijziging budgetneutraal was voor zowel de gemeente als voor de Dordtse huishoudens? Antwoord: We hebben destijds de kwijtscheldingen voor afvalstoffen- en rioolheffing verschoven van begrotingsproduct Afvalinzameling en verwerking c.q. begrotingsproduct Riolering naar een nieuw begrotingsproduct Kwijtscheldingsbeleid. Deze herschikking leidde toen (in het jaar van implementatie) niet tot een wijziging van de omvang van de heffingen en leidde ook niet tot een resultaat voor de gemeente Dordrecht. Ergo: budgetneutraal. Kan er ook worden toegelicht wat de oorzaken zijn dat het nu niet meer budgetneutraal is? Antwoord: Voor de stelselwijziging werden verschillen tussen begrote en werkelijke kwijtscheldingen verrekend met de bestemmingsreserve Afval c.q. bestemmingsreserve Riolering. Na de stelselwijziging worden deze verschillen -via het rekeningresultaat- verrekend met de Algemene Reserve.

Is er sprake van een toename van het aantal en van de hoogte van kwijtscheldingen? Antwoord: Het bedrag aan kwijtscheldingen is toegenomen door de jaarlijkse indexatie van de heffingen.

29

Realisatie Kwijtschelding rioolheffing Kwijtschelding afvalstofheffing

2021 470.000 1.489.000 1.959.000

2024 491.000 1.547.000 2.038.000

Kan er worden toegelicht waarom er door deze voorgestelde stelselwijziging ‘ruimte’ ontstaat om de opbrengsten uit andere heffingen te verhogen? Antwoord: Door de beoogde ombuiging kunnen we de opbrengsten uit de afvalstoffen- c.q. rioolheffing verhogen. Een voorbeeld ter illustratie. Stel, dat de kosten voor afvalinzameling en -verwerking (exclusief kwijtschelding) € 20 mln zijn. De inkomsten uit afvalstoffenheffing mogen dan -op begrotingsbasis- maximaal € 20 mln zijn. We mogen nl. niet meer heffen dan de kosten. Stel, dat de kwijtscheldingen voor afvalstoffenheffing € 1,5 mln zijn. En we betrekken deze kosten weer bij de berekening van de afvalstoffenheffing, dan mogen we -op begrotingsbasis- maximaal € 21,5 mln (= € 20 mln + € 1,5 mln) heffen. We genereren dan € 1,5 mln aan extra inkomsten voor de gemeente Dordrecht door de beoogde ombuiging. 16. Pagina 21, Essenhof (4.2.3): Betekent ‘veel aanvragen’ dat er veel aanvragen zijn voor

begrafenissen en/of bijzettingen? En gaat dit ook over het gebruik van de zaaltjes en de kapel? Antwoord: Op dit moment komt het met regelmaat voor dat we onvoldoende personele capaciteit hebben om overledenen hier te cremeren en moeten we doorverwijzen naar andere crematoria in de omgeving. Door de vergrijzing zal het sterftecijfer alleen maar toenemen, deze gegevens zijn terug te vinden in de Uitvaart Branche Monitor. Omdat we zowel begraven als cremeren zal dit dus in aantallen positief uit pakken voor Essenhof. Het gebruik van de accommodatie zal ook beter kunnen als we alles open kunnen stellen maar ook dit is afhankelijk van de personele bezetting. 17. Effecten: Kan er berekend worden wat de effecten zijn op langere termijn als er gekort wordt op

preventieve maatregelen? Antwoord: Deze vraag is ons niet duidelijk. 18. Pagina 28, Lichte algemene begeleiding naar algemene voorziening (4.2.24): Kan er worden

toegelicht: waarom dit de zorg ‘laagdrempeliger’ maak; waarom er een ‘betere koppeling gelegd kan worden met voorliggende veld; waarom dit een ‘efficiëntere inzet van onze middelen’ is? Antwoord: -waarom dit de zorg ‘laagdrempeliger’ maakt Antwoord: De zorg wordt laagdrempeliger, omdat deze zonder indicatieproces of beschikking wordt aangeboden. Daarnaast is een algemene voorziening per definitie voor iedereen beschikbaar. -waarom er een ‘betere koppeling gelegd kan worden met voorliggende veld’ Antwoord: Vaak sluiten algemene voorzieningen beter aan op de behoeften van inwoners in buurten en wijken, omdat de organisaties van deze algemene voorzieningen in deze wijken aanwezig zijn. Zij zijn onderdeel van een breder (in)formeel netwerk van inwoners en andere lokale partners. 30

-waarom dit een ‘efficiëntere inzet van onze middelen’ is? Antwoord: Algemene voorzieningen bieden de mogelijkheid om hulpvragen van inwoners collectief op te pakken. Daarmee zijn er minder kosten voor hulpverleners of welzijn medewerkers. Verder zit hier ook een sociaal component aan vast - in de zin dat inwoners elkaar ontmoeten en elkaar kunnen helpen. 19. Pagina 33, Laadpalen (6.2.1.): Hoe lopen de lijnen nu? En hoe worden deze lijnen korter? Is het

met kortere lijnen mogelijk om nog rekening te houden met wensen uit de wijk? Zo nee, waarom niet? Is het de gemeente toegestaan om een commerciële aanbieder van laadpalen te worden? Antwoord: Laadpalen (6.2.1): Hoe lopen de lijnen nu? Een bewoner vraagt een openbare laadpaal aan via laadpaalnodig.nl (verwezen via dordrecht.nl: https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Natuur_en_milieu/Duurzaam/ Laadpalen_op_verzoek_van_inwoners_en_ondernemers). Daarbij is er keus uit meerdere aanbieders. De aanbieder handelt het verzoek af met de gemeente. De gemeente neemt een verkeersbesluit. Iedere aanvraag wordt beoordeeld en de laadpalen worden zoveel mogelijk gespreid. Met de plankaart als basis. https://drechtsteden.enl-mcs.nl/portal/apps/webappviewer/index.html? id=d58248f228654ec88cf95af2a98bfd6a En hoe worden deze lijnen korter? Er zit dan geen commerciële aanbieder meer tussen. Nu zijn er meerdere partijen die laadpalen aanbieden. Een bewoner vraagt dan rechtstreeks aan bij de gemeente, niet bij een aanbieder die dan de gemeente raadpleegt. Is het met kortere lijnen mogelijk om nog rekening te houden met wensen uit de wijk? Zo nee, waarom niet? Dat wijzigt niet. Want de aanbieders vragen plekken aan die al vooraf door de gemeente zijn aangewezen. Via de plankaartkaart wordt op basis van prognoses rekening gehouden met de spreiding en de verwachte vraag vanuit de wijk.

Deze plankaart is de basis voor de exacte locaties. Daarbij is rekening gehouden met het openbare karakter van de laadpalen en met zo min mogelijk overlast (bij voorkeur bij blinde gevels etc.) Plankaart: https://drechtsteden.enl-mcs.nl/portal/apps/webappviewer/index.html? id=d58248f228654ec88cf95af2a98bfd6a Is het de gemeente toegestaan om een commerciële aanbieder van laadpalen te worden? Deze vraag moet nog beantwoord worden. 20. Pagina 33, Advisering erfgoed (6.2.3): Om hoeveel adviseringen op jaarbasis gaat het hier? Wat

zijn gangbare tarieven voor dit soort advisering? Antwoord: Deze vraag moet nog beantwoord worden. 21. Pagina 36, Anders exploiteren Grote Kerk (7.2.2.): Kunnen er enkele voorbeelden genoemd

worden waarop de kerktoren op een andere manier geëxploiteerd zou kunnen worden? Antwoord: 31

Zie antwoord op vraag 19 Groen Links. Alle opties liggen nog open. Het verhogen van de prijs is één van de opties. Op dit moment wordt ook al een toegangsprijs gevraagd voor de beklimming van de toren. Een combinatieticket voor de kerk (eigendom kerkbestuur) en de toren (eigendom gemeente) is € 5. 22. Dordrecht Marketing: Wordt Dordrecht alsnog meegenomen in het overzicht met

mogelijkheden? Antwoord: Vooralsnog niet. Dordrecht Marketing heeft vorig jaar een korting van circa € 150.000 gehad. 23. Incidenteel begroot: Kan er een overzicht worden gegeven van de lopende incidentele

investeringen, inclusief bijbehorende grootte van de investering? Antwoord: Deze vraag moet nog beantwoord worden. 24. Woonwagenlocaties: Kan er uitleg gegeven worden hoe het kan dat het onderbrengen bij een

externe partij (wij nemen aan met winstoogmerk) een besparing voor de gemeente zou opleveren? Waarom kan de gemeente niet kostendekkende huur /servicekosten vragen? Antwoord: Het verhuren van woonwagens is geen kerntaak van de gemeente. Een professionele partij kan dat mogelijk efficiënter. Als gevolg van het rijksbeleid (wet betaalbare huur) kan niet altijd een kostendekkende huur gevraagd worden. 25. Kosten dekkend gemeentelijk vastgoed (7.2.4): Kan er inzicht gegeven worden op welke

organisaties hier last van hebben? Antwoord: Op dit moment is dat inzicht er nog niet.

32

Fractie: Op ons eiland Hebben de mogelijke ombuigingen effect op doelgroepenvervoer (een slag om de arm)? Zo ja, is dit ook gecommuniceerd richting de gegunde partij? En niet te vergeten de gebruikers daarvan? Antwoord: De stijgende kosten van het doelgroepenvervoer worden als ontwikkeling meegenomen in de perspectiefnota 2026. Om deze stijgende kosten het hoofd te kunnen bieden, zijn mogelijkheden tot ombuigingen voor het jeugdhulp- en WMO- vervoer geïnventariseerd. Het leerlingenvervoer was met de perspectiefnota 2025 al afgeraamd (voor 2025 -50k en vanaf 2026 -100k structureel). Omdat deze in de perspectiefnota 2025 reeds is afgeraamd, is deze niet opnieuw meegenomen in de ombuigingsvoorstellen. Het college is voornemens om de stijging van de kosten in verband met de heraanbesteding op te vangen met besparende (beleids-)maatregelen. Hier wordt u op een later tijdstip nog over geïnformeerd. We zijn regelmatig in gesprek met onze partners over het doelgroepenvervoer (Stroomlijn, SOJ, jeugdprofessionals, onderwijs etc.). Gebruikers zijn in deze fase nog niet geïnformeerd. De nieuwe vervoerder DVG is zich ervan bewust dat aanpassingen in het beleid effect kan hebben in het gebruik van het doelgroepenvervoer. Voor leerlingen- en jeugdhulpvervoer zijn de factoren die invloed hebben op het volume, waaronder beleidskeuzes, in de overeenkomst benoemd.

Wijzigingen kunnen zonder contractuele consequenties worden doorgevoerd. Voor vraagafhankelijke WMOvervoer is in de overeenkomst een marge afgesproken van 15% op het inkoopvolume waarin beleidswijzigingen zonder consequenties doorgevoerd mogen worden. Bij een hogere volumewijziging moet de DVG een periode van 6 maanden de tijd krijgen om zich aan te passen aan eventueel nieuwe beleid. Indien de volumewijziging hoger is dan 15% en dit binnen 6 maanden geïmplementeerd moet worden, dan treden we in overleg met DVG over passende maatregelen om alsnog een redelijke termijn, dan wel een passende financiële compensatie overeen te komen. De hiervoor beschreven marge in het volume van de vervoersstromen geeft ruimte voor keuzes om dit vervoer op een passende manier beleidsmatig en/of operationeel te versoberen om de stijgende kosten het hoofd te bieden.

33