Antwoorden technische vragen dhr. J. t Lam (SP) - Verantwoording 2020-Groeiagenda 2030 - def.pdf

Antwoorden op vragen d.d. 6 april 2021 van de heer J. 't Lam (SP) naar aanleiding van de RIB Verantwoording 2020-Groeiagenda 2030 Opmaakdatum: 14 april 2021

Vraag 1 V: In de RIS staat Gerelateerde besluiten: “Groeiagenda 2030 - Lokale vaststelling Opgavebladen Raadsvoorstel”. Wordt hiermee het raadsvoorstel van 9 februari 2021 bedoeld? Het verzoek is om voortaan duidelijk aan te geven bij gerelateerde besluiten om welk stuk het gaat, bij voorkeur met een link naar het betreffende stuk. A: Hiermee wordt bedoeld het voorstel d.d. 26 november 2019 - Lokale vaststelling OpgavebladenGroeiagenda 2030 (dit betrof het Uitvoeringsprogramma voor 2020). In de RIB wordt de hyperlink naar bedoeld besluit blijkbaar niet automatisch meegekopieerd. Het Raadsvoorstel van 9 februari 2021 betreft vaststelling van het uitvoeringsprogramma 2021-Groeiagenda 2030-lokale vaststelling opgavebladen (op agenda Raadscommissie Grote Projecten 20 mei 2021) Vraag 2 V: Dordrecht is centrumgemeente. Het college stelt nu de jaarverantwoording vast lees ik. Is de formele vaststelling geen onderdeel van de door de raad van Dordrecht vast te stellen jaarrekening 2020, waarvan een accountantscontrole onderdeel is? Als dit niet het geval is, waar is dan geregeld dat het college deze cijfers vaststelt en is er dan een aparte accountantsverklaring voor de Groeiagenda en kunnen we die ontvangen? A: De jaarverantwoording groeiagenda en de jaarrekening van Dordrecht dienen een ander doel.

De jaarverantwoording groeiagenda is bedoeld om als centrumgemeente Dordrecht verantwoording aan de regiogemeenten af te leggen over de uitvoering van de groeiagenda. Deze verantwoording is uitgebreider/specifieker dan de jaarrekening. Het college van Dordrecht is verantwoordelijk voor deze verantwoording en stelt de verantwoording om die reden vast. Hier vindt geen accountantscontrole op plaats. Dit is geregeld in de samenwerkingsafspraken over de uitvoering van de groeiagenda. De jaarrekening is bedoeld om verantwoording af te leggen aan de Dordtse raad. Een heel beperkt onderdeel van deze jaarrekening is het budget voor de groeiagenda. Deze jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant. Vraag 3 V: Bouwen en wonen: doelstelling is het bouwen van 25000 woningen tot 2030 in de regio. De meest interessante vraag voor een verantwoording is dan hoeveel woningen zijn er in 2020 gerealiseerd en wat is de stand eind 2020? Dit antwoord kan ik niet terugvinden. Daarom graag het antwoord hierop. A: Dit is onderdeel van de Monitor Groeiagenda 2030. Deze is d.d. 10 november 2020 (2020) en d.d. 9 februari 2021 (voorjaar 2021) aan uw raad aangeboden. Zie ook overzicht besluitvorming aan het eind. Vraag 4 V: Werken en economie: groei van 30000 banen tot 2030 in de regio.

De meest interessante vraag voor een verantwoording is dan hoe groot wat was de groei in 2020 en hoeveel banen waren er eind 2020 gerealiseerd? Het groeit gestaag en in Dordrecht kwamen er 1250 banen bij lees ik. Dat geeft niet echt het beeld waar we staan in de doelstelling. Graag ontvang ik de genoemde ontbrekende gegevens. Betekent groei van 30000 banen dat het dan om 30000 nieuwe banen gaat los van de banen die verdwijnen of dat het gaat om een netto toename van het aantal banen met 30000. A: Dit is onderdeel van de Monitor Groeiagenda 2030. Deze is d.d. 10 november 2020 (2020) en d.d. 9 februari 2021 (voorjaar 2021) aan uw raad aangeboden. Zie ook overzicht besluitvorming aan het eind.

Vraag 5 V: Volgens de financiële verantwoording is er in 2020 € 2,6 miljoen besteed. Volgens de brief aan de andere gemeenten is dat € 4,1 miljoen. Gesplitst in € 2,9 miljoen uitvoeringsprogramma en € 1,2 miljoen organisatiekosten. Waarom sluiten de bedragen uit genoemde stukken niet op elkaar aan en wat is er nu echt besteed in 2020? A: Op pagina 2 van de jaarverantwoording is onderstaande passage opgenomen. Dit komt erop neer dat in 2020 € 2,6 miljoen van het materieel budget van € 2,9 miljoen besteed. Het formatiebudget van € 1,2 miljoen, waarmee de personeelskosten van de medewerkers vanuit Bureau Drechtsteden worden gedekt, is in 2020 wel volledig besteed. De totale bestedingen in 2020 zijn daarmee € 3,8 miljoen op een budget van € 4,1 miljoen.

Vraag 6 V: Voor 2021 is er een budget nodig van € 4,2 miljoen volgens de brief aan de andere gemeenten. In het raadsvoorstel van 9 februari 2021 wordt € 2,9 genoemd voor alle jaarschijven 2021 t/m 2024. Het verschil blijkt de organisatiekosten te zijn. Hadden die dan niet in het raadsvoorstel van 9 februari 2021 meegenomen moeten worden, zo ja krijgen we dan een nieuw raadsvoorstel, zo nee, waarom niet? A: Het bedrag van € 2.9 mln in het raadsvoorstel betreft het budget exclusief organisatiekosten. De organisatiekosten voor 2021 zijn gelijk (behoudens indexering) aan de organisatiekosten die voorheen door de GRD werden opgehaald. De bijdrage aan de GRD voor 2021 is met dit bedrag in mindering gebracht. Voor de gemeenten is dit dus budgetneutraal. Vraag 7 V: Volgens de financiële verantwoording 2020 houden we ruim € 278.000 over. Uit de brief aan de gemeenten blijkt dat dit wordt gereserveerd voor toekomstige uitgaven voor de Groeiagenda. De stand van de reserve vind ik niet terug in de verantwoording. Is er toen Dordrecht centrumgemeente werd een bestaande reserve overgeheveld van de regio naar Dordrecht, zo ja welk bedrag? Hoeveel bedraagt de reserve eind 2020? In 2020 is geen reserve vanuit de GRD overgeheveld.

De stand van de reserve ultimo 2020 is daardoor gelijk aan de niet-bestede middelen 2020, oftewel € 278.000 Vraag 8 V: Het lijkt erop dat in de verantwoording 2020 de organisatiekosten niet zijn meegenomen. Is dit zo, en waarom niet? Wanneer wordt daar dan verantwoording over afgelegd en heeft dat gevolgen voor het te reserveren bedrag? A: Zie antwoord bij vraag 5. De organisatiekosten zijn volledig uitgeput. Dit is verwoord in de inleiding van de Jaarverantwoording. De middelen zijn besteed aan de personeelslasten van medewerkers Groeiagenda die zijn overgekomen vanuit Bureau Drechtsteden en zijn volledig besteed aan werkzaamheden voor de Groeiagenda.

Vraag 9 V: Er was bijna het dubbele overgebleven in 2020 als er op communicatie geen overschrijding had plaatsgevonden van € 275.000. De Groeiagenda valt sinds 2020 onder de gemeente Dordrecht. Betekent dit dan niet dat er bij een overschrijding als het kan vooraf, maar anders zo snel mogelijk erna, een melding komt aan de raad? Heeft dit voor deze overschrijding plaatsgevonden, zo ja wanneer en met welk stuk, zo nee, waarom niet? A: Er is geen melding geweest naar de raad. De budgetten van de Groeiagenda vielen in 2020 nog onder de GRD, en zijn pas per 1-12-2020 overgekomen naar Dordrecht. De bestuurlijk trekkers Groeiagenda hebben op dit punt aangegeven, ook tussentijds geïnformeerd te willen worden over de budget-uitputting per onderdeel. Vraag 10 V: Er is in 2020 € 457.000 besteed aan communicatie. Kan dit bedrag gesplitst worden in personeelskosten (gemeente Dordrecht en/of ingehuurd personeel bij de GRD) en externe kosten (ingehuurd personeel en overige uitgaven). A: Circa € 308.000 heeft betrekking op ingehuurde personeelslasten van de GRD. De overige kosten zijn externe kosten. Er zijn geen kosten voor communicatie gemaakt vanuit het organisatiebudget.

Vraag 11 V: Kan een opgaaf worden verstrekt aan welke projecten/activiteiten (u noemde Regio Deal, Groeiagenda ZH etc en wellicht ontbreken er nog zaken in de opsomming) de € 457.000 is besteed met daarbij een toelichting waaruit blijkt wie met de betreffende communicatie bereikt moest worden en wat het concreet heeft opgeleverd? A: In de Jaarverantwoording is bij het onderwerp Communicatie beschreven welke resultaten hiermee zijn bereikt. Het betreft zowel de corporate (overkoepelende) communicatie, als ook de opgavecommunicatie.

Overzicht besluitvorming gerelateerd aan Drechtsteden Groeiagenda 2030 13 maart 2018 Raad, bespreking eindrapport Berenschot (RIS 2128864) 9 mei 2018 Raad, bespreking input commissie Deetman (RIS 2162675) 31 oktober 2018 Raad, voortgang commissie Deetman (RIS 2283046) 16 januari 2019 Raad, bespreking concept eindadvies commissie Deetman (RIS 2316556) 26 maart 2019 Raad, besluitvorming eindadvies cie Deetman (RIS 2359517-Amendement 2) 26 november 2019 Raad, besluitvorming Lokale vaststelling Opgavebladen Groeiagenda 2030 (RIS 2496685) 10 november 2020, Raad, Kennis nemen van de monitor Groeiagenda 2030 (RIS 2616058) In besluitvormingsproces Raadsvoorstel Groeiagenda 2030 - uitvoeringsprogramma 2021 - lokale vaststelling opgavebladen – Raadsvoorstel (incl. Actualisering Monitor Groeiagenda 2030)

   

College van burgemeester en wethouders - Zitting op 09/02/2021 Commissie Bestuur en Middelen Dordrecht - Zitting op 03/03/2021 Commissie Grote Projecten Dordrecht - Zitting op 18/03/2021 Commissie Grote Projecten Dordrecht - Zitting op 20/05/2021

-.-