Antwoorden technische vraag splitsing BIJLAGE 3.pdf
Tekst van het document
Technische vraag splitsing BIJLAGE 3 Tijdens de technische briefing van 10 juni 2025 is de vraag gesteld over BIJLAGE 3 bij de Perspectiefnota 2026. In deze bijlage zijn maatregelen opgenomen die het college niet kiest. In deze set van maatregelen die niet worden gekozen, zijn ook maatregelen opgenomen die zijn vervangen door een alternatief en dus zijn opgenomen in BIJLAGE 1 bij de Perspectiefnota. De vraag luidde hoe in BIJLAGE 3 de verhouding ligt tussen maatregelen die niet zijn gekozen en maatregelen die zijn vervangen door een alternatief. In onderstaande tabellen is die verhouding opgenomen. Allereerst in de samenvattende tabel, daarna in tabellen per programma met waar nodig nog enige toelichting. Niet gekozen maatregelen
Vervangen maatregelen
Bedragen x € 1.000
Totaaloverzicht
Totaal maatregelen BIJLAGE 3
Bedragen x € 1.000
Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
Programmaoverstijgende maatregelen
0
0
0
0
300
300
300
300
300
300
300
300
Programma 1 Bestuurlijk & Ondersteunend Dordrecht
0
0
0
0
85
85
85
85
85
85
85
85
Programma 2 Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht
170
415
585
760
340
580
705
830
510
995
1.290
1.590
Programma 3 Groen, Duurzaam & Ruimtelijk Dordrecht
1.230
1.330
1.330
1.330
125
200
275
350
1.355
1.530
1.605
1.680
Programma 4 Gezond, Sociaal & Zorgzaam Dordrecht
1.380
2.465
2.635
2.805
1.465
1.840
2.215
2.590
2.845
4.305
4.850
5.395
Programma 5 Lerend & Ondernemend Dordrecht
100
200
200
200
100
240
240
240
200
440
440
440
Programma 6 Bouwend & Bereikbaar Dordrecht
125
125
145
175
65
125
190
250
190
250
335
425
0
200
400
400
0
0
0
0
0
200
400
400
3.005
4.735
5.295
5.670
2.480
3.370
4.010
4.645
5.485
8.105
9.305
10.315
Programma 7 Financiën van Dordrecht Totaal maatregelen programma
Programma-overstijgende maatregelen Niet gekozen maatregelen
Vervangen maatregelen
Bedragen x € 1.000
Programmaoverstijgende maatregelen
Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
Leges kostendekkend maken (oorspronkelijk voorstel)
0
0
0
0
300
300
300
300
300
300
300
300
Totaal maatregelen programma
0
0
0
0
300
300
300
300
300
300
300
300
Par.
0.2.2
Totaal maatregelen BIJLAGE 3
Bedragen x € 1.000
1
Programma 1 – Bestuurlijk en ondersteunend Dordrecht Niet gekozen maatregelen
Vervangen maatregelen
Bedragen x € 1.000
Programma 1 Bestuurlijk & Ondersteunend Dordrecht
Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
Dienstverlening (oorspronkelijk voorstel)
0
0
0
0
85
85
85
85
85
85
85
85
Totaal maatregelen programma
0
0
0
0
85
85
85
85
85
85
85
85
Par.
1.2.1
Totaal maatregelen BIJLAGE 3
Bedragen x € 1.000
Programma 2 – Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht Niet gekozen maatregelen
Vervangen maatregelen
Bedragen x € 1.000
Programma 2 Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht Par.
Totaal maatregelen BIJLAGE 3
Bedragen x € 1.000
Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
2.2.4
Groei toeristisch (riviercruise) bezoek (oorspronkelijk voorstel)
0
0
0
0
150
150
200
300
150
150
200
300
2.2.5
Binnenstadbedrijf zelfvoorzienend (oorspronkelijk voorstel)
0
0
0
0
0
0
75
100
0
0
75
100
2.2.6
Verkleinen budget begrotingssubsidies evenementen (oorspronkelijk voorstel)
0
0
0
0
0
240
240
240
0
240
240
240
2.2.7
Verkleinen budget subsidieregeling evenementen
0
70
70
70
0
0
0
0
0
70
70
70
2.2.8
Verkleinen beschikbare budget culturele basisinfrastructuur
170
345
515
690
0
0
0
0
170
345
515
690
2.2.10
Opkoopbescherming en inspecties huisvesting (oorspronkelijk voorstel)
0
0
0
0
190
190
190
190
190
190
190
190
170
415
585
760
340
580
705
830
510
995
1.290
1.590
Totaal maatregelen programma
2
Programma 3 – Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht Niet gekozen maatregelen
Vervangen maatregelen
Bedragen x € 1.000
Programma 3 Groen, Duurzaam & Ruimtelijk Dordrecht Par.
3.2.2
Versoberen kwaliteit groenonderhoud (oorspronkelijk voorstel)
3.2.3
Speelvoorzieningen alleen in parken
3.2.5
Hondenbelasting verhogen
3.2.7
Sluiten Sterrenwacht
3.2.9
Totaal maatregelen BIJLAGE 3
Bedragen x € 1.000
Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
0
0
0
0
125
200
275
350
125
200
275
350
100
100
100
100
0
0
0
0
100
100
100
100
0
100
100
100
0
0
0
0
0
100
100
100
130
130
130
130
0
0
0
0
130
130
130
130
Kwijtscheldingsbeleid van sociaal beleid naar tarieven
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
Totaal maatregelen programma
1.230
1.330
1.330
1.330
125
200
275
350
1.355
1.530
1.605
1.680
Programma 4 – Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht Niet gekozen maatregelen
Vervangen maatregelen
Bedragen x € 1.000
Programma 4 Gezond, Sociaal & Zorgzaam Dordrecht Par.
Totaal maatregelen BIJLAGE 3
Bedragen x € 1.000
Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
4.2.2
Wijkgericht aanbesteden van Wmo en Jeugdhulp (oorspronkelijk voorstel)
0
0
0
0
0
250
500
750
0
250
500
750
4.2.5
Armoedebeleid en minimabeleid
0
570
570
570
0
0
0
0
0
570
570
570
4.2.6
Was-service
775
775
775
775
0
0
0
0
775
775
775
775
4.2.7
Collectief vraagafhankelijk vervoer
0
0
0
0
125
250
375
500
125
250
375
500
4.2.8
Subsidies Sociaal Domein herijken
135
510
680
850
0
0
0
0
135
510
680
850
4.2.11
Ombuigingskansen dienstverlening Dienst Gezondheid & Jeugd
100
100
100
100
0
0
0
0
100
100
100
100
4.2.12
Beperkt participeren in de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) (oorspronkelijk voorstel)
0
0
0
0
750
750
750
750
750
750
750
750
4.2.13
Subsidies Zwembadhuur
80
155
155
155
0
0
0
0
80
155
155
155
4.2.14
(Top)sportevenementen (oorspronkelijk voorstel)
0
0
0
0
90
90
90
90
90
90
90
90
4.2.15
Minder inzetten op stimuleren interesse voor sport
60
60
60
60
0
0
0
0
60
60
60
60
4.2.20
Alternatieve dekking "Nu Niet Zwanger"
0
65
65
65
0
0
0
0
0
65
65
65
4.2.25
Drechthopper: aantal kilometers terugbrengen en tarief gelijkstellen aan OV-tarief
0
0
0
0
250
250
250
250
250
250
250
250
Drechthopper: bundelen van ritten en verkorten reserveringstijd (oorspronkelijk voorstel) Beschermd wonen - Realistischer begroten regionale budgetten
0
0
0
0
250
250
250
250
250
250
250
250
230
230
230
230
0
0
0
0
230
230
230
230
1.380
2.465
2.635
2.805
1.465
1.840
2.215
2.590
2.845
4.305
4.850
5.395
4.2.26 4.2.28
Totaal maatregelen programma
3
Het nieuwe voorstel 4.2.26A betreffende Drechthopper zoals opgenomen in BIJLAGE 1 van de Perspectiefnota vervangt de voorstellen 4.2.7., 4.2.25 en 4.2.26.
Programma 5 – Lerend en Ondernemend Dordrecht Niet gekozen maatregelen
Vervangen maatregelen
Bedragen x € 1.000
Programma 5 Lerend & Ondernemend Dordrecht Par.
Totaal maatregelen BIJLAGE 3
Bedragen x € 1.000
Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
5.2.2
Ondernemersfonds - Ondernemers aan het stuur
100
200
200
200
0
0
0
0
100
200
200
200
5.2.3
Veilen schaarse vergunningen (oorspronkelijk voorstel)
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
5.2.5
Bibliotheek: sluiting van 1 of meerdere locaties (oorspronkelijk voorstel)
0
0
0
0
0
140
140
140
0
140
140
140
100
200
200
200
100
240
240
240
200
440
440
440
Totaal maatregelen programma
Programma 6 – Bouwend en Bereikbaar Dordrecht Niet gekozen maatregelen
Vervangen maatregelen
Bedragen x € 1.000
Programma 6 Bouwend & Bereikbaar Dordrecht Par.
Totaal maatregelen BIJLAGE 3
Bedragen x € 1.000
Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
6.2.1
Laadpalen geven energie
0
0
20
50
0
0
0
0
0
0
20
50
6.2.3
Advisering erfgoed
50
50
50
50
0
0
0
0
50
50
50
50
6.2.4
Subdsidie monumenten minimaliseren
75
75
75
75
0
0
0
0
75
75
75
75
6.2.6
Bestaande woningen splitsen (oorspronkelijk voorstel)
0
0
0
0
65
125
190
250
65
125
190
250
125
125
145
175
65
125
190
250
190
250
335
425
Totaal maatregelen programma
4
Programma 7 – Financiën van Dordrecht Niet gekozen maatregelen
Vervangen maatregelen
Bedragen x € 1.000
Programma 7 Financiën van Dordrecht
Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
2026
2027
2028
2029
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
saldo
Sluiten gemeentelijk zwembad
0
200
400
400
0
0
0
0
0
200
400
400
Totaal maatregelen programma
0
200
400
400
0
0
0
0
0
200
400
400
Par.
7.2.5
Totaal maatregelen BIJLAGE 3
Bedragen x € 1.000
5