adviesnota besluit begrotingswijziging 1e burap 2025 na zienswijze.pdf

ADVIESNOTA Bestuur DG&J Datum Onderwerp Organisatieonderdeel Portefeuillehouder Doel van bespreken Vergaderstukken Ten behoeve van

6 oktober 2025 Begrotingswijziging 1e burap 2025 na weging zienswijzen GR DG&J Concern R. Peters Besluitvorming Geen Algemeen bestuur

Geachte leden van het algemeen bestuur, Het dagelijks bestuur stelt u het volgende voor: Gevraagde besluiten: 1. 2. 3.

In te stemmen met de nota van reactie op de door de gemeenten uitgebrachte zienswijzen; De begrotingswijziging gebaseerd op de 1e burap 2025 en de daarmee samenhangende aanvullende ophoging van de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ (bijlage 1), vast te stellen; De nota van reactie ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Managementsamenvatting/argumenten: Gemeenten hebben hun zienswijzen geven op de voorgenomen begrotingswijziging SOJ en de daaraan verbonden hogere gemeentelijke bijdragen van € 8,1 miljoen. In hun zienswijzen hebben alle gemeenten hiermee ingestemd. Gemeenten hebben in hun zienswijzen aandacht gevraagd voor hun financiële positie en DG&J gevraagd zoveel mogelijk bij te dragen aan kostenbeheersing, onder meer bij de invulling van contractmanagement. In de nota van reactie is aangegeven dat de DG&J hier graag vanuit zijn rol aan bijdraagt en zich hiervoor inzet. In bijgevoegde nota van reactie vindt u de zienswijzen van de gemeenten en de voorgestelde reactie van het dagelijks bestuur daarop. Gemeenten hebben, naast de begrotingswijziging SOJ, ook op een aantal andere punten hun zienswijze gegeven. Van de aangedragen punten worden er vier niet overgenomen. Dit betreft: a) b) c) d)

Verlagen van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de voordelige kostenontwikkeling GGD, LVS en VT (4 gemeenten); Voortaan verruimen van de termijn voor het geven van zienswijzen op de eerste burap (2 gemeenten); Structureel verwerken van de rentebaten (excl. SOJ) (1 gemeente); Contractueel organiseren dat personeel van VT beschikbaar wordt gesteld om deel uit te maken van het lokale team (1 gemeente).

Ad a) Verlagen van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de voordelige kostenontwikkeling GGD, LVS en VT (4 gemeenten) Dit punt wordt niet overgenomen. De argumentatie hiervoor is dat de kostenontwikkeling aan onzekerheden onderhevig is. Bijvoorbeeld omdat extra kosten moeten worden gemaakt of

opbrengsten lager uitvallen. Het resultaat kan als gevolg daarvan lager uitpakken. De auditcommissie heeft het Algemeen Bestuur om deze reden geadviseerd het voorzichtigheidsprincipe te hanteren. Bovendien is het rente-nadeel voor gemeenten bij uitbetaling ná resultaatbestemming, beperkt. Ad b) Voortaan verruimen van de termijn voor het geven van zienswijzen op de eerste burap (2 gemeenten) DG&J is zich bewust van de krappe termijn voor zienswijzen, gezien het zomerreces. Vanwege de doorlooptijd van besluitvorming in het algemeen bestuur en de zienswijzeprocedure, was het noodzakelijk om de termijn vast te stellen op 23 september. Daarbij is aangegeven dat wanneer dit niet mogelijk zou zijn voor gemeenten, DG&J met concept-zienswijzen zou gaan werken in de aanloop naar het algemeen bestuur. De reden dat niet langer gewacht kon worden is dat anders een situatie ontstaat waarin het algemeen bestuur een besluit zou moeten nemen over de tweede bestuursrapportage, zonder daarvóór te kunnen hebben besluiten over de voorgestelde begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage. Uitstel van de tweede bestuursrapportage is niet mogelijk, aangezien deze een belangrijke opmaat is naar de kadernota voor 2027 die eind dit jaar moet worden vastgesteld, zodat gemeenten hier bij de voorbereidingen op hun kadernota/perspectiefnota rekening mee kunnen houden.

Ad c) Structureel verwerken van de rentebaten (excl. SOJ) (1 gemeente) De rentevoordelen zijn niet verwerkt in de (meerjaren)begroting, omdat deze zeer onzeker zijn en daarmee niet als structureel aangemerkt kunnen worden. Ad d) Contractueel organiseren dat personeel van VT beschikbaar wordt gesteld om deel uit te maken van het lokale team (1 gemeente) Wij onderschrijven de uitgangspunten van het programma Toekomstscenario. Op lokaal niveau werkt Veilig Thuis binnen ‘Veilig Opgroeien is Teamwerk’ al nauw samen met lokale teams in de gemeenten. Veilig Thuis vervult daarbij een adviserende rol op casusniveau. Ook werkt Veilig Thuis nauw samen met het regionale programmateam Toekomstscenario en andere betrokken partijen, aan een hernieuwde samenwerking voor de periode 2027-2030. Daarin wordt toegewerkt naar een Regionaal Veiligheidsteam voor de 10 gemeenten in ZuidHolland Zuid, overeenkomstig het gedachtegoed van het Toekomstscenario. Communicatie: Gemeenten worden geïnformeerd over het besluit. Juridische aspecten: Niet van toepassing. Personele aspecten: Niet van toepassing. Advies concerncontrol: Akkoord. Vervolgprocedure: N.v.t..

Bijlage 1 – begrotingswijziging (bedragen x € 1.000)

Gemeentelijke bijdragen: (bedragen x € 1) Regionale zorgmarkt

Onderdeel

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

LTA

7.383.873 46.992.883 10.518.736 4.894.619 8.324.468 19.676.610 8.413.316 10.450.048 7.215.703 18.736.365 142.606.624

PGB

335.549 2.324.857 1.063.545 48.709 918.977 2.843.598 256.471 1.175.661 394.713 888.006 10.250.087

239.520 2.383.569 225.327 364.343 313.180 1.005.276 478.381 152.430 259.105 818.390 6.239.520

Uitvoeringsk osten SOJ 249.427 1.629.280 519.844 212.848 284.075 859.720 429.795 346.691 319.714 598.683 5.450.077

Rentebaten+ vrijval oude jaren+doorb Totaal Begroot elast aan derden -160.683 8.047.687 6.081.005 -418.907 52.911.682 50.726.088 -133.122 12.194.330 12.558.384 -46.341 5.474.179 6.297.261 -57.343 9.783.357 8.946.475 -191.927 24.193.277 20.361.840 -128.069 9.449.894 11.908.468 -15.056 12.109.775 10.348.348 -142.822 8.046.414 7.931.189 -178.412 20.863.032 19.861.673 -1.472.682 163.073.626 155.020.731

Taakvelden (bedragen x € 1) Taakveld (landelijk) Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

0.4 Overhead 249.427 1.629.280 519.844 212.848 284.075 859.720 429.795 346.691 319.714 598.683 5.450.077

5.1 Rente -12.929 -84.452 -26.946 -11.033 -14.725 -44.563 -22.278 -17.970 -16.572 -31.032 -282.500

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 3.676.554 22.969.044 5.647.942 3.056.121 5.037.597 12.409.354 4.779.386 5.574.242 4.418.443 9.437.425 77.006.109

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 335.549 2.324.857 1.063.545 48.709 918.977 2.843.598 256.471 1.175.661 394.713 888.006 10.250.087

6.762 6.821 6.822 Jeugdhulp 6.792 PGB Jeugdbesche Jeugdreclass Totaal met verblijf Jeugd rming ering regionaal 2.975.070 239.520 493.993 90.502 8.047.687 19.940.994 2.383.569 3.130.826 617.564 52.911.682 3.783.864 225.327 852.891 127.863 12.194.330 1.340.477 364.343 425.231 37.482 5.474.178 2.727.237 313.180 437.242 79.774 9.783.357 5.485.079 1.005.276 1.330.847 303.966 24.193.277 2.936.799 478.381 557.300 34.040 9.449.893 3.928.751 152.430 802.208 147.761 12.109.774 2.119.511 259.105 521.616 29.884 8.046.414 7.597.153 818.390 1.384.424 169.983 20.863.032 52.834.934 6.239.520 9.936.578 1.638.820 163.073.626