aanbiedingsbrief OZHZ ontwerpbegroting 2027 en voorlopige jaarrekening 2025.pdf
Tekst van het document
Aan: - Provinciale Staten van Zuid-Holland - de raden van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid
Uw brief van
Verzenddatum
Uw kenmerk
Dossier
Reactie op Onderwerp
Ontwerpbegroting 2027 en voorlopige jaarrekening 2025 van de
9 april 2026
Zaaknummer
Z-24-454931
Ons kenmerk
623170
Behandeld door
(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)
E. Numan
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u de voorlopige jaarrekening 2025 en de ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). U kunt de informatie uit deze stukken gebruiken voor uw voorjaarsnota. Het dagelijks bestuur (DB) stelde beide documenten vast op 9 april 2026. Procedure Graag ontvangen wij - overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van de gemeenschappelijke regeling en de artikelen 58b en 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) - voor 10 juni 2026 uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2027. Het algemeen bestuur (AB) zal deze betrekken bij het vaststellen van de definitieve begroting 2027 op 9 juli 2026. Het DB informeert u voorafgaande aan die vergadering van het AB over zijn oordeel over de ingekomen zienswijzen en de conclusies die het daaraan verbindt. Het AB neemt op 9 juli 2026 bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2025 ook een besluit over de bestemming van het rekeningresultaat 2025, bezien in samenhang met het meerjarige begrotingsbeeld. In de gemeenschappelijke regeling van OZHZ is de afspraak opgenomen dat u ook in de gelegenheid wordt gesteld een reactie te geven op het voorstel van het DB over de bestemming van het rekeningresultaat, en deze te betrekken bij uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2027. Uw zienswijze en reactie zien wij met belangstelling tegemoet.
Na het AB van 9 juli 2026 sturen wij de stukken aan de Minister van BZK. Wij berichten u dan ook over de besluitvorming van het AB. De voorlopige jaarrekening 2025 en voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat In de jaarstukken 2025, die bestaan uit het jaarverslag (deel I) en de jaarrekening (deel II), doet OZHZ verslag over de uitvoering van de begroting 2025 en de daarin opgenomen speerpunten en prestatie-indicatoren. Het jaarverslag is de verantwoording over de behaalde resultaten, zowel
beheersmatig als financieel. Inhoudelijk rapporteert OZHZ daarnaast elk jaar aan alle gemeenten en de provincie over de uitvoering van hun jaarprogramma’s. Voorstel over het positieve jaarresultaat 2025 Het DB zal het AB voorstellen om het positieve resultaat over 2025 van € 1.756.190 als volgt te verdelen: -
Een bedrag van € 600.000 te bestemmen in een bestemmingsreserve voor archiefbewerking.
-
Een bedrag van € 1.156.190 terug te betalen aan de deelnemers volgens de volgende verdeling:
Aanleiding voor de genoemde bestemmingsreserve over de archiefbewerking is dat op dit moment sprake is van ruim 715 strekkende meter archief dat bewerkt dient te worden. De gemeentearchivaris maakt hier in zijn rapport over het toezicht op de informatiehuishouding van OZHZ over het jaar 2024 ook melding van. OZHZ heeft inmiddels meerdere offertes opgevraagd om een goede inschatting te kunnen maken van de verwachte kosten en ter onderbouwing van de noodzakelijke bestemmingsreserve. De inschatting bedraagt € 600.000 en deze kosten kunnen niet gedekt worden uit de reguliere begroting. Een bestemmingsreserve stelt de organisatie in staat om een deel van het eigen vermogen te reserveren voor een van te voren vastgesteld doel. Het geld mag dan ook alleen aan dit specifieke doel worden besteed. Positieve controleverklaring van de accountant De accountant is voornemens een positieve controleverklaring af te geven. Deze sturen wij u zo snel mogelijk na. Ontwerpbegroting 2027 De in de Wgr voorgeschreven algemene financiële en beleidsmatige kaders zijn opgenomen in deel I van de voorliggende ontwerpbegroting. De begroting is gebaseerd op de door het AB vastgestelde begrotingsrichtlijnen 2027 en is meerjarig in evenwicht.
Voor wat betreft de meest relevante ontwikkelingen verwijst de begroting naar de eerder door het AB vastgestelde richtlijnen voor het opstellen van de begroting 2027 (AB 27 november 2025). Het gaat daarbij om: 2
-
Financiële ontwikkelingen. OZHZ werkt in een financieel onzeker klimaat door inflatie, beperkte begrotingsruimte en een krappe arbeidsmarkt. Van de 5% taakstelling vanwege de financiële ombuigingen is 4% ingevuld door kostenreducties; de resterende 1% moet komen uit procesoptimalisatie, mogelijke uitbreiding van VTH‑taken en beleidsaanpassingen van de opdrachtgevers. Het inbrengen van extra omgevingstaken door gemeenten kan leiden tot aanzienlijk
kostenvoordeel en kwaliteitsverbetering. De aanpassing van de financieringssystematiek bij Bedrijfsvoering Drechtsteden vormt een belangrijk financieel risico.
-
Implementatie van de geactualiseerde missie en visie van OZHZ. OZHZ ontwikkelt zich tot een brede expertisedienst voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Focus ligt op het uitvoeren van brede VTH‑taken, versterken van adviestaken
en intensivering van samenwerking met omgevingsdiensten en partners. Investeren in kennis, data en professionalisering blijft essentieel.
-
Robuuste omgevingsdiensten en kwaliteit van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies (VTHA). OZHZ voldoet per april 2026 aan landelijke robuustheidscriteria. De samenwerking met de Zuid‑Hollandse omgevingsdiensten wordt verdiept via gezamenlijke projecten op data, informatiebeveiliging, inkoop, toezicht en innovatie.
-
De voor het werkveld relevante maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen. OZHZ vertaalt maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen door in de uitvoering. Belangrijk voor 2027: o Omgevingswet: de harmonisatie van milieu-thema’s loopt door. Daarnaast zet OZHZ in op monitoring en vroegtijdig adviseren. De financiële impact is nog niet volledig duidelijk.
o Bodemtaken: nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden vragen om regionale afstemming. De budgetten moeten aansluiten bij eerdere ramingen.
o Circulaire economie: er is sprake van toenemende regelgeving. OZHZ ondersteunt
gemeenten en ondernemers (o.a. Circulair Loket). Het is belangrijk om toe te werken naar structurele financiering.
o Energiebesparing: toezicht is een wettelijke taak. Er is budget nodig voor toezicht en stimulering. Structurele middelen voor het stimuleringsdeel zijn noodzakelijk. Er is
inmiddels een nieuwe subsidie toegezegd vanuit het Rijk voor 2027 en 2028.
3
Nadere informatie Op woensdagavond 13 mei 2026 lichten wij deze stukken toe in een informatiebijeenkomst voor de raadsleden. Dat doen we samen met de andere gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland Zuid en de Drechtsteden. We maken dan graag kennis met u en gaan met u in gesprek over onze dienstverlening, de ontwikkelingen in ons werkveld en de inhoudelijke en financiële uitdagingen waar we samen voor staan. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Namens dezen, Mr. R. Visser Secretaris Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
Bijlagen: -
Ontwerpbegroting 2027 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
-
Voorlopige jaarrekening 2025
-
Controleverklaring accountant bij de voorlopige jaarrekening 2025 (wordt nagezonden)
4