Aanbiedingsbrief DS-gemeenten Jaarverantwoording 2020 - Groeiagenda 2030 - def.pdf
Tekst van het document
Retouradres: Postbus 8
3300 AA DORDRECHT
Aan het college van B&W van de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht
Datum
23 maart 2021
Ons kenmerk
InProces BBV: 2021-0041219
Betreft
Jaarverantwoording 2020 – Groeiagenda 2030
Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 www.dordrecht.nl
Contactpersoon H.L. van Broekhoven T (078) 770 4186 E hl.van.broekhoven@dordrecht.nl
DOSSIER Afschrift: - gemeenteraad - VBO/TG, O. Arandjelovic SK Dordrecht - VBO/PC, E. Goutziers SK Dordrecht 1e etage - VBO/PC, M. Muller SK Dordrecht 1e etage
Geacht college, Bijgaand sturen wij u de jaarverantwoording over het jaar 2020 van de Drechtsteden Groeiagenda 2030. Deze jaarverantwoording ontvangt u namens het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht in haar rol als centrumgemeente.
Nieuwe werkwijze Nadat vanaf september 2019 de werkwijze 'volgens Deetman' met bestuurlijke werkgroepen voor de vier opgaven van de Groeiagenda in gang is gezet, stond 2020 in het teken van verdere uitvoering van de ambities en opbouwen van de coördinerende organisatie in Dordrecht. Per 1 januari 2020 zijn medewerkers vanuit Bureau Drechtsteden in dienst gekomen bij de gemeente Dordrecht. Ook is
Pagina 1/3
Datum
23 maart 2021
Ons kenmerk
InProces BBV: 2021-0041219
in 2020 de ‘Uitwerkingsovereenkomst Samenwerking Ruimtelijke Economie’ (SOK) door de zeven gemeenten gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt rondom de uitvoering van de Groeiagenda en zijn de budgetten vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden per 1 december 2020 overgeheveld naar de gemeente Dordrecht. Het jaar 2020 was het eerste kalenderjaar van de werkwijze 'volgens Deetman'. In 2020 zijn de uitgangspunten van deze werkwijze voor het eerst concreet geworden in echte producten, bijeenkomsten en overleggen. Zo is er in de zomer 2020 een eerste Monitor Groeiagenda opgesteld en heeft het eerste Monitoringsoverleg plaatsgevonden. Ook hebben de carrousels van de Drechtraad op gebied van ruimtelijke-economie plaats gemaakt voor Groeiagenda thema-avonden, en heeft de coördinerende rol van de gemeentesecretaris van Dordrecht in het netwerk van gemeentesecretarissen vorm gekregen. De impact van het coronavirus op de uitvoering van de Groeiagenda is - gelukkig - beperkt gebleven. De ambtelijke en bestuurlijke overleggen hebben via de digitale weg een vervolg gekregen en de meeste werkprocessen hebben doorgang gehad. Niettemin zijn er ook activiteiten, bijeenkomsten of projecten die in hun voortgang zijn geraakt door corona.
Niet alle opgaven hebben alles kunnen uitvoeren zoals eind 2019, toen de gemeenteraden de Opgavebladen in het Uitvoeringsprogramma 2020 vaststelden, was beoogd. Er is voor 2020 een onderbesteding van € 278.617,- op een materieel budget van € 2,9 miljoen. Het formatiebudget waarmee de personeelskosten van de medewerkers vanuit Bureau Drechtsteden worden gedekt, is in 2020 wel volledig besteed. Het overschot van € 278.617,- gaat, conform afspraken in de samenwerkingsovereenkomst, in reserve bij de gemeente Dordrecht en is beschikbaar voor de uitvoering van de Groeiagenda in 2021. De activiteiten die door corona zijn vertraagd of uitgesteld, zijn immers niet afgesteld. De verwachting is dat in 2021 deze middelen alsnog besteed gaan worden.
Jaarschijf 2020 De middelen voor jaarschijf 2020 zijn inmiddels tussen gemeente Dordrecht en de GR Drechtsteden onderling afgewikkeld. Jaarschijf 2021 Voor jaarschijf 2021 zijn wij volgens de nieuwe werkwijze, voornemens om in april 2021 de verschuldigde bijdragen bij uw gemeente op te halen volgens onderstaande tabel.
Drechtsteden Groeiagenda 2030 Budget uitvoeringsprogramma Organisatiekosten Totaal budget Bijdrage per gemeente Alblasserdam Dordrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht
Pagina 2/3
2020 € 2.900.000 € 1.241.000 € 4.141.000 Inwoners 1-1-2020 20.165 119.284 18.295 31.202
Indexatie 1,90% 1,00%
2021 € 2.955.100 € 1.253.310 € 4.208.410 Bijdrage 2021 € 291.585 € 1.724.841 € 264.545 € 451.179
Datum
23 maart 2021
Ons kenmerk
InProces BBV: 2021-0041219
Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totalen
32.136 25.220 44.737 291.039
€ 464.685 € 364.680 € 646.895 € 4.208.410
Ter toelichting op de gehanteerde indexering geven we aan dat volgens de samenwerkingsovereenkomst (SOK) artikel 5 lid 3, de begroting jaarlijks wordt geïndexeerd met de percentages die Dordrecht hanteert in haar Kadernota. 1 Bijgevolg zijn de personele budgetten met 1,0% geïndexeerd, bedoeld voor structureel hogere pensioenlasten (exclusief eventuele cao stijging). Het Budget uitvoeringsprogramma is met 1,9% geïndexeerd conform de Consumentenprijs index (CPI). Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, Het college van Burgemeester en Wethouders
C.H.W.M. Post secretaris
1
A.W. Kolff burgemeester
https://dordrecht2021.kadernota.nl/p12325/indexeringen.
Pagina 3/3