4b. Concept jaarrekening 2020 GR Drechtwerk.pdf

AB-

Drechtwerk Jaarstukken 2020 (concept)

Datum: 12 maart 2021

Inhoudsopgave

1.Jaarverslag 2020..........................................................................................................................................................................4 1.1 Verslag directie ...................................................................................................................................................................5 1.3.1 DrechtwerkGroen ................................................................................................................................................... 10 1.3.3 WerXaam BV ............................................................................................................................................................ 13 1.3.4 DrechtwerkActief .................................................................................................................................................... 14 1.4 De organisatie .................................................................................................................................................................. 17 1.5 Bestuur, Management en Ondernemingsraad ................................................................................................... 18 1.6 Bericht van de Ondernemingsraad ..........................................................................................................................

19 1.7 Personeel & Organisatie .............................................................................................................................................. 20 1.7.1 Arbeidsvoorwaarden............................................................................................................................................. 20 1.7.2 Verzuim ...................................................................................................................................................................... 21 1.7.3 Groepsvervoer ......................................................................................................................................................... 22 1.7.4 Personenvervoer ..................................................................................................................................................... 22 1.7.5 Schuldhulpverlening ............................................................................................................................................. 22 1.7.6 Ongewenste omgangsvormen ......................................................................................................................... 23 1.7.7 Salarisadministratie ...............................................................................................................................................

23 1.7.8 BHV/KAM .................................................................................................................................................................. 24 1.7.9 Opleidingen BHV .................................................................................................................................................... 24 1.8 Programmaverantwoording ....................................................................................................................................... 26 1.8.1 Financiële verantwoording Programma Drechtwerk ............................................................................... 27 1.9 De Paragrafen .................................................................................................................................................................. 30 1.9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................. 30 1.9.2 Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................................................... 32 1.9.3 Financiering ..............................................................................................................................................................

32 1.9.4 Gemeenten ............................................................................................................................................................... 36 1.9.5 Verbonden partijen ............................................................................................................................................... 36 1.9.6 Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................ 38 2. Jaarrekening 2020 .................................................................................................................................................................. 39 2.1 Balans per 31 december .............................................................................................................................................. 40 2.2 Overzicht Baten en Lasten .......................................................................................................................................... 42 2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................................ 43 2.4 Toelichting op de balans per 31 december .........................................................................................................

46 2.4.1 VASTE ACTIVA ......................................................................................................................................................... 46 2.4.2 VLOTTENDE ACTIVA ............................................................................................................................................. 48 2.4.3 VASTE PASSIVA ....................................................................................................................................................... 49 2.4.4 VLOTTENDE PASSIVA ........................................................................................................................................... 51

2

2.4.5 Gebeurtenissen na balans datum .................................................................................................................... 53 2.5 Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten ............................................................................................ 54 2.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen ................................................................................................ 58 2.7 Controle verklaring van de onafhankelijk accountant ..................................................................................... 60 3. Overige informatie 2020 ..................................................................................................................................................... 61 3.1 Sociale gegevens ............................................................................................................................................................ 62 3.2 Afkortingen ....................................................................................................................................................................... 65

3

1.Jaarverslag 2020

4

1.1 Verslag directie Voorwoord In 2020 is Drechtwerk begonnen met een nieuwe interim directeur voor Drechtwerk Actief. Haar opdracht was om Drechtwerk verder te transformeren naar een sociaal ontwikkelbedrijf. Daarbij zal Drechtwerk zich niet alleen richten op de geleidelijk kleiner wordende oorspronkelijke doelgroep van mensen met een sw – indicatie, maar zich ook openstellen voor andere doelgroepen die moeilijk een reguliere baan kunnen vinden. De productieafdelingen van Drechtwerk zijn daartoe opnieuw ingedeeld. Voor mensen waarbij een doorontwikkeling naar werk buiten Drechtwerk perspectiefrijk is, werd de afdeling pre-Perspect ingericht. De andere medewerkers wordt binnen de afdelingen ‘duurzame inzetbaarheid’ passend werk aangeboden. Voor alle afdelingen geldt dat er verschillende programma’s worden aangeboden om medewerkers maximaal te kunnen ontplooien. Om de begeleiding van de nieuw ingerichte afdelingen binnen Drechtwerk Actief te verbeteren, hebben alle leidinggevende een assessment doorlopen. De uitkomsten van de assessments bepaalden vervolgens waar welke leidinggevende aan het werk ging. Tegelijkertijd werden er met de SDD nadere afspraken gemaakt om de overgang van mensen uit de pre-perspect afdeling door te laten stromen naar de Perspct zodat deze mensen uiteindelijk via Baanbrekend hun weg naar de arbeidsmarkt kunnen vinden.

Nadat de eerste twee maanden is gewerkt om bovenstaande in te regelen, werd ook Drechtwerk getroffen door de effecten van coronapandemie. Drechtwerk heeft haar productiehallen medio maart gesloten. Vervolgens is er met man en macht gewerkt aan het veranderen van de inrichting waardoor er kon worden voldaan aan de RIVM eisen. Daar kwam nogal wat werk en improvisatiekracht bij kijken. Geleidelijk aan zijn de verschillende afdelingen weer (veilig) opengegaan. Op 5 juli was iedereen weer aanwezig op de productieafdelingen. Bij de stafafdelingen is de stap gezet om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. De ontwikkelingen rond corona hebben er toe geleid dat er vertraging is opgelopen om van DWA een goed lopend ontwikkelbedrijf te maken. Dat neemt niet weg dat er goede eerste stappen zijn gezet die kunnen worden opgevolgd, waardoor de opgelopen vertraging kan worden goedgemaakt. De coronaperikelen hebben veel gevraagd van de (ondersteunende) medewerkers bij Drechtwerk. Met name op de technische dienst, ook verantwoordelijk voor veiligheid en gebouwen is een groot beroep gedaan. Door het plotseling overlijden van het hoofd van deze afdeling, kwamen de problemen bij Drechtwerk in een stroomversnelling. Een woord van dank is op zijn plaats aan iedereen die toen een extra inspanning heeft geleverd om Drechtwerk een veilige werkplek te laten zijn.

Corona heeft er toe bijgedragen dat het financiële resultaat van Drechtwerk sterk vertekend is. Door het gedeeltelijk uitvallen van de productie is de omzet sterk gedaald, maar als gevolg van de ruimhartige compensatie van de Rijksoverheid valt het uiteindelijke resultaat mee, de afwijking van de begroting is gering en in het voordeel van de deelnemende gemeenten. Tegenover een achterblijvende omzet van Drechtwerk Actief staat in 2020 een positief resultaat voor Drechtwerk Groen. De uitval als gevolg van corona is bij DWGroen gering. De samenwerking met de SDD heeft afgelopen jaar een beperkte ontwikkeling doorgemaakt. Omdat Perspct het grootste deel van het jaar gesloten is geweest in verband met corona kwam de samenwerking op de werkvloer tot stilstand. Gelukkig zijn er wel stappen gezet om het individueel detacheren, dat is ondergebracht bij de SDD, weer onderdeel van Drechtwerk te laten worden. Naar verwachting wordt dit traject in het tweede kwartaal van ’21 afgerond.

5

Op bestuurlijk niveau is door de gemeenten het besluit genomen de GR Drechtsteden te ontbinden en een GR SDD in te richten. In de loop van ’21 moet dat zijn beslag krijgen. Afgesproken is dat de bestuurlijke samenwerking tussen de SDD en Drechtwerk vorm moet krijgen nadat het proces rond de GR SDD is uitgekristalliseerd. Streven is om een bestuurlijk heldere keuze hierover te maken voordat de verkiezingen voor de gemeenteraden plaatsvindt. Drechtwerk zal met de SDD in de tweede heft van ’21 werken aan de contouren van deze samenwerking. Net als vorig jaar heeft Drechtwerk op een plezierige manier samengewerkt met de ondernemingsraad van de organisatie. De (gevraagde) adviezen waren bijtijds en ter zake en maakten het mogelijk op met draagvlak van de medewerkers Drechtwerk te besturen.

Jacques Thielen Algemeen Directeur

6

Bedrijfsresultaten De jaarrekening 2020 laat t.o.v. de laatste bestuursrapportage (2e Burap) een verdere verlaging van de gemeentelijk bijdragen zien. Het uiteindelijke jaarrekeningresultaat (t.o.v. de 2 e Burap) geeft een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 832.000. Hieronder worden op hoofdlijnen de grootste afwijkingen ten opzichte van de 2e Burap in beeld gebracht. Hierbij wordt er in eerste instantie van uitgegaan dat alle posten incidenteel van karakter zijn In het prognose traject voor het opstellen van de begroting 2022 wordt het resultaat van deze jaarrekening alleen meegenomen indien de posten een vast karakter kennen. De ontwikkelingen voor Drechtwerk t.o.v. 2e Burap 2020 op hoofdlijnen zijn: Minder negatief resultaat DWA Meer winst DW Groen Meer totale detacheringsopbrengsten Minder onderhoudskosten Minder energie kosten Lager negatief Subsidieresultaat Overige voordelige effecten

€ 407.000 € 138.000 € 496.000 € 41.000 € 19.000 € 57.000 € 19.000 ------------

Voordeel:

€ 1.177.000

Extra inhouding SW subsidie SDD, Covid gerelateerd Kosten transitie vergoedingen Extra kosten regulier personeel, boven formatief Meer overige personele kosten, Covid gerelateerd Hogere kantoor kosten Meer kosten ICT, uitloop migratie, Covid gerelateerd Overige nadelige effecten

€ 184.000 € 18.000 € 22.000 € 11.000 € 17.000 € 85.000 € 8.000 ------------

Nadeel:

€

345.000

Totaal effect op de gemeentelijke bijdrage t.o.v. de 2e Burap: T.o.v. de vastgestelde begroting geeft dit een totaal effect van;

€ 832.000 (positief) € 2.841.000 (positief)

Effecten van verlofdagen niet ambtelijk personeel WerXaam BV De WerXaam BV van Drechtwerk is op basis van de verslaggevingsregels BW2 titel 9 verplicht de per ultimo boekjaar opgebouwde verlofrechten te voorzien in de balans. In het verleden heeft de vorming van deze voorziening echter niet plaatsgevonden met als reden dat WerXaam BV de kosten van verlof integraal kan doorberekenen aan de opdrachtgevers. In samenspraak met de huidige accountant (BDO) is, gezien de significante omvang van de opgebouwde verlofrechten, besloten (conform wetgeving) de verlofrechten in 2020 net als e voorgaand jaar op te nemen op de balans van WerXaam BV en de mutatie op de voorziening jaarlijks integraal door te berekenen aan de opdrachtgevers voor de periode van de detacheringsovereenkomsten. In hoofdstuk 2.5 zijn de gedetailleerdere financiële overzichten conform begroting opgenomen.

7

Voorstel Het bestuur wordt gevraagd de voorliggende jaarrekening 2020 vast te stellen en het resultaat na dekkingsmiddelen aan de gemeenten uit te keren als vermindering op de verliesbijdrage zoals begroot in de begroting 2020. J.J.M. Thielen Algemeen Directeur

8

1.2 Bedrijfsvoering In 2020 is de lijn die is ingezet in 2019 doorgezet. Dat houdt in dat de professionalisering van het bedrijfsbureau en de afdeling logistiek is doorgezet. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het up to date brengen van de ICT systemen die bij de bedrijfsonderdelen worden gebruikt en de relatie van deze systemen met die van de holding. Naast het onder brengen van specifieke onderdelen in de cloud, is ook aandacht gegeven aan (het ontbreken van) superusers in bepaalde bedrijfsonderdelen. Omdat Drechtwerk Actief zich meer heeft gericht op ontwikkelvaardigheden, is het nodig om ook andere werksoorten binnen te halen. Daarop is het accountmanagement aangesproken. Er wordt nu meer dan voorheen gestreefd naar afwisselend werk, opdrachtgevers uit de omgeving en een grotere continuïteit in opdrachten. Zeker inde periode voordat corona haar rol eiste, heeft deze inzet vruchten afgeworpen. Door corona is de bedrijfsvoering behoorlijk verstoord geraakt. De productiehallen zijn enige tijd gesloten geweest, er moesten veiligheidsmaatregelen worden getroffen, extra loop- en werktrajecten worden ontwikkeld en worden voorzien in meerdere kantines. Daardoor hebben de (productie) werkzaamheden, maar ook lesprogramma’s averij opgelopen. Los van corona was Drechtwerk toe aan een nieuw en actueel Arbo beleid. Samen met de ondernemingsraad is dit in 2020 tot stand gebracht.

Naast het formuleren van het beleid is er ook een dynamische agenda opgesteld waarmee het nakomen van de verschillende arbo activiteiten kan worden gemonitord. In overleg met de OR is het KAM beleid (kwaliteit, arbobeleid en milieu) ondergebracht bij d algemeen directeur. In de loop van ’21 zal dit worden geëvalueerd. Samen met het aantrekken van een nieuw arbodienst heeft dit er mogelijk voor gezorgd dat Drechtwerk een relatief laag ziekteverzuim heeft. In 2019 zijn Drechtwerk Actief en Drechtwerk Groen ondergebracht in Drechtwerk b.v. De twee bedrijfsonderdelen hebben in 2020 de samenwerking geïntensiveerd. Gedurende de periode dat er weinig werk voor Groen buiten was en de bedrijfsruimte van Perspct niet werd gebruikt, hebben medewerkers van Groen daar zinvolle arbeid kunnen verrichten. Met Libbey, het glasbedrijf in Gorinchem zijn nieuwe meerjaren afspraken gemaakt over de inzet van medewerkers van Drechtwerk tegen betere condities dan voorheen. In de loop van 2020 hebben de SDD en Drechtwerk besloten het individueel detacheren weer onder verantwoordelijkheid van Drechtwerk te brengen. De voorbereidingen zijn zover ingezet dat dit traject naar verwachting in het tweede kwartaal van ’21 kan worden afgerond.

9

1.3 Werkbedrijven 1.3.1 DrechtwerkGroen Het exploitatieresultaat van DWG is mede door alle maatregelen m.b.t Covid-19 en de (natuurlijke)krimp van ons p-bestand met een positief resultaat geëindigd. In januari nog vrij van het virus, vanaf eind februari begin maart, alom aanwezig. Beperkende maatregelen, twee man in een bus, compartimentering in werkbussen, 1,5 meter, kleinere ploegen, mondkapjes, preventieve maatregelen, testen, negatief en positief, Engelse variant en vaccinatie. Allemaal begrippen die in 2020 “normaal” geworden zijn. Uiteraard is het virus van invloed geweest op onze bedrijfsvoering en vooral ook op onze flexibiliteit. Corona is echter ook voor een deel medebepalend geweest voor ons positieve exploitatieresultaat. De gerealiseerde omzet over de maanden afgezet tegen 2019 laat in de maanden januari, mei en november een lagere omzet zien. Alle overige maanden is de gerealiseerde omzet hoger dan in 2019. We eindigden uiteindelijk het jaar 2020 met 193K meer aan gerealiseerde omzet dan voorzien. De gerealiseerde omzet vanuit de Drechtsteden was ca. 67K hoger dan in 2019. Het betrof vooral extra werk binnen de bestaande opdrachten. Ook de gerealiseerde omzet in het bestek Hollandse Biesbosch en Nieuwe Dordtse Biesbosch was hoger dan het jaar hiervoor.

Een grote plantklus in Zevenbergen (65K), de strengere hygiëne maatregelen in de recreatiegebieden en zwerfvuilruimen in Rotterdam zorgden eveneens voor extra omzet. Een significant deel van de extra gerealiseerde omzet is toe te schrijven aan de maatregelen m.b.t tot Covid-19. opdrachtgever SBB Gemeente Dordrecht/Parkschap Aannemer v. Huizen

extra werkzaamheden a.g.v. Covid-19 hygiëne werkzaamheden; toiletten Op zondag bakken legen Hotspots/hygiëne werkzaamheden

gerealiseerde omzet 30K 20K

Zwerfvuilruimen Rotterdam wijk Feyenoord

109K

Zonder deze “Covid-19” gerelateerde omzet en met de inleenkosten van de verzuimuren Corona (10.783) was ons exploitatieresultaat uitgekomen op het in mei geprognotiseerde resultaat. Het ziekteverzuimcijfer laat vooral in de maanden maart en april grote uitschieters zien (16,7 resp. 13,8%), beide tijdens de eerste maatregelen. We eindigen het jaar op 9,64%, een mooie prestatie en ruim een procent lager dan in 2019. Eerdere jaren hadden we steeds te maken met een bezettingsprobleem van het lager kader als gevolg van langdurig ziekteverzuim. Inmiddels zijn de meeste zieken hersteld en is dit probleem achter ons. Het aantal langdurig zieken is gedurende het jaar wat teruggelopen, dit geldt ook voor het kort verzuim. E.e.a. is een gevolg van een meer directe vorm van verzuimbegeleiding en opvolging. Uitvoerders worden hierin ondersteund door een daarvoor aangestelde P&O functionaris.

ziekteverzuim 20,00% 10,00% 0,00% jan

feb

mrt

april

mei

juni

juli

ziekteverzuim

10

aug

sept

okt

nov

dec

Het aantal opleidingen en cursussen gevolgd in 2020, is mede door de maatregelen minder dan in de jaren hiervoor. Ook het afdelingsoverleg en toolboxmeetings zijn dit jaar op een andere wijze vormgegeven. In kleinere groepen en soms als verslag uitgedeeld of opdrachtvorm. Het jaarlijkse Groenfeestje voor de medewerkers is niet doorgegaan, evenals het jaarfeest van de jubilarissen. De flexibele inzet, vooral tijdens de beperking van het aantal medewerkers per bus, de bereidheid van medewerkers om per fiets, of brommer naar de werkplek te komen, heeft er niet toe geleid dat medewerkers gedwongen thuis moesten zitten. Wel hebben we vooral in het begin van de eerste golf en daarop genomen maatregelen, medewerkers preventief naar huis gestuurd (zwakkere gezondheid), of omdat er sprake was van milde verkoudheidsklachten. De uren die hiermee gemoeid zijn bedragen totaal 10.800 uur, waarvan bijna 9.000 uur in de maanden maart, april en mei.

Uren agv Corona 6000

4000 2000

0 jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec uren agv Covid-19

Het totale p-bestand binnen DrechtwerkGroen is t.o.v. 2019 met 17,2 fte gekrompen. Door een werkgroep is een strategisch plan gemaakt hoe om te gaan met de krimp van personeel tot en met 2027. Door de komende jaren DrechtwerkGroen op het niveau Lager Kader te versterken (kijkend naar behoefte en over de jaren) en bij een gelijkblijvende omzet, zal het exploitatieresultaat verbeteren. Door de samenwerking binnen de Drechtwerk BV te intensiveren, kan de overcapaciteit buiten het groeiseizoen beter opgevangen worden. Daarnaast is het de intentie om samen met de deelnemende gemeenten te onderzoeken welke additionele werkzaamheden en mogelijkheden in deze periode benut kunnen worden. Als laatste wordt door de werkgroep het plan verder uitgewerkt en geïmplementeerd, waarbij DWG omgevormd wordt naar een leer-werkbedrijf. Het is ons streven om in april 2021 met de eerste interne deelnemers van start te gaan. Op dit gebied zullen wij intensief samenwerken binnen de Drechtwerk BV met de collega’s van DWA. Ook dit jaar hebben we de her-certificering voor het door ons gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem, Groenkeur en ISO9001: 2015, alsmede VCA** (veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemer) zonder noemenswaardige tekortkoming gehaald. De verandering van ons klimaat is de laatste jaren merkbaar. Warmer, droger en grilliger. Dit is van invloed op het groen in de openbare ruimte.

Droge periodes worden afgewisseld door veel en heftige regen. Warm weer afgewisseld door perioden van extreem warm weer. De natuur past zich hierop aan. Dit zorgt ervoor dat gematigde groei afgewisseld wordt door perioden van heftige groei. Het groeiseizoen is hierdoor ook aanzienlijk langer geworden, en daarmee, ook onze benodigde inzet.

11

Aan het begin van 2020, is het besluit genomen geen seizoenwerkers in te zetten, dit om het te verwachten exploitatieresultaat (negatief), positief te beïnvloeden. Dit besluit, de maatregelen en verzuimuren a.g.v. Corona zorgden dat er het nodige gevraagd is van zowel medewerkers als leidinggevenden. Wij er echter in geslaagd met inzet van minder uren (minder fte en meer afwezigheidsuren a.g.v. Covid19) meer omzet te realiseren: omschrijving Gerealiseerde omzet Totaal aantal fte

2020

2019

5.951.115

5.757.678

230,3

247,5

productieve uren

277.725

308.980

wacht uren

10.261

11.866

Totaal uren productie

287.986

320.846

Verzuim door Covid 19

10.783

0

Productief bij DWA

2.556

6.443

Grand totaal uren

301.325

327.289

Peter van Klooster Directeur DWG, onderdeel van Drechtwerk BV

12

1.3.3 WerXaam BV Sinds 2006 is WerXaam BV, als personeels- BV van Drechtwerk, het antwoord op de benodigde marktconformiteit van arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit van arbeid van niet-SW-personeel. Drechtwerk bekleedt in overheidsland een bijzondere positie. Enerzijds is Drechtwerk een publieke rechtspersoon in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, die de Wet Sociale werkvoorziening uitvoert in opdracht van gemeenten. Anderzijds opereert Drechtwerk - als aanbieder van diensten en producten - te midden van diverse private markten en ondernemingen. Op deze markten wordt flexibiliteit gevraagd, ook op het gebied van aanstelling en ontslag. Deze flexibiliteit kan echter niet altijd gegeven worden ten aanzien van het ambtelijk personeel. Om te voorkomen dat een derde rechtspositie in de Drechtwerkorganisatie tot teveel arbeidsvoorwaardelijke verschillen leidt, wordt in de arbeidsvoorwaardenregeling van de personeels-BV zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande ambtelijke rechtspositie. Payroller voor bijstandsgerechtigden Op verzoek van de SDD vervult WerXaam BV sinds medio 2014 naast bovengenoemde werkzaamheden de rol van payroller voor de gedetacheerde mensen uit de bijstand en inmiddels ook vanuit de participatiewet. Deze werkzaamheden voeren wij uit voor rekening en risico van de SDD.

In 2019 betrof het gemiddeld aantal gedetacheerde mensen uit de bijstand 52,4 fte, met op het maximum bijna 100 fte. In 2020 is deze payrolling functie afgebouwd en beëindigd per 1 juli en overgeheveld naar BBDetacheren BV. De afwikkeling hiervan heeft in het 3e kwartaal plaatsgevonden. Een uitzondering is gemaakt voor de medewerkers met een indicatie beschut werk (Participatiewet). Zij zijn per 1 juli 2020 in dienst getreden in WerXaamSamenWerken en worden gedetacheerd bij DrechtwerkGroen en DrechtwerkActief.

Winst- / verliesbestemming Niet van toepassing.

13

1.3.4 DrechtwerkActief In 2020 heeft de Corona-crisis een grote impact gehad op de omzetontwikkeling van DrechtwerkActief. Onderstaande grafiek laat het verloop van deze ontwikkeling zien. Relatief gezien heeft DWA het grootste omzetverlies geleden op de activiteiten bij Libbey in Gorinchem, dagbesteding op de Merwebolder in Sliedrecht, de fietsenstallingen en buurthuizen. Daarnaast is de ontwikkelafdeling Perspct volgens beleid van de SDD ongeveer 7 maanden gesloten geweest in 2020. In de maand juli was DWA met het voltallig personeelsbestand en de speciale doelgroepen weer volledig operationeel, inclusief de externe locaties. Dit is tot het eind van het jaar als zodanig voortgezet. Na augustus werd het Corona-effect weer merkbaar in de bezetting en daarmee ook in de omzet: gemiddeld 35 FTE afwezig (10%) door Coronatesten en –quarantaine.

Veiligheid voor alles De reeds getroffen Corona-maatregelen blijven gehandhaafd tot het veilig is deze af te bouwen. Dit heeft een productieverlies van gemiddeld 5% tot gevolg door spreiding van pauzes en gefaseerde aankomst en vertrek van medewerkers op de dag. Veel waardering gaat uit naar de leiding die dit elke dag weer in goede banen weet te leiden en de medewerkers wijst op de 1,5 meter afstand. Het werk heeft ook een belangrijke sociale functie voor de medewerkers. Daarom wordt er alles aan gedaan om een veilige werkplek te kunnen blijven bieden en veilig open te kunnen blijven. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de GGD. Er heerst rust in het bedrijf, wat betekent dat het merendeel van de medewerkers zich op z’n gemak voelt. Jaarresultaat DWA De verwachting was dat het Corona-virus door een stijging van het aantal besmettingen in het najaar voor een negatief effect op de omvang van de productieve uren en dus op de omvang van de omzet zou hebben. Daarom is de bijgestelde doelstelling van de 1 e burap 2020 gehandhaafd in de 2e burap. Oorspronkelijke omzetdoelstelling DWA 2020 = 2.785.000,e Bijgesteld bij 1 Burap naar = 1.626.000,Realisatie omzet DWA in 2020 = 2.573.000,Positief omzetverschil = 947.000,-

14

Het aantal beschut werkers binnen DWA is met 17 gestegen naar 42 totaal. 12 Nieuwe cliënten dagbesteding (arbeidsmatig en ontwikkelingsgericht) zijn ingestroomd. Behoud van de reeds aanwezige dagbesteders is een hele opgave in Corona-tijd, omdat de zorginstellingen, waar de meeste mensen wonen, zeer beschermend zijn en de mensen thuis houden. Het verlies van dagbesteders is beperkt gebleven tot 6, wat een netto groei betekent van 6 in 2020. Het totaal aantal dagbesteders bij DWA komt hiermee op 33. De nieuwe cliënten dagbesteding zijn vooral afkomstig van Yulius, Antes en ASVZ. Het exploitatieresultaat van DWA valt in 2020 minder negatief uit dan voorzien namelijk: Exploitatieresultaat 2e Burap = -3.394.000 Gerealiseerd exploitatieresultaat = -2.987.000 Positief verschil = 407.000 Maatregelen ter beperking van het omzetverlies Alle zeilen zijn bijgezet om het omzetverlies zoveel mogelijk te beperken. Naast de zaken die bovenstaand reeds beschreven staan en een positieve bijdrage hebben geleverd aan de omzet, is er veel werk binnengehaald tegen een goede prijs. Ook is er een professionaliseringslag gemaakt in het inzichtelijk maken en sturen op productieve uren. En heeft de lege productievloer van Perspct dienst gedaan als vangnet voor medewerkers die (tijdelijk) terug stroomden naar DWA vanuit Libbey, Confed en individuele detachering.

Vanaf november is de vloer benut voor het productief inzetten van medewerkers van DWGroen, zo lang er minder werk buiten is. Waar mogelijk zijn compensaties aangevraagd en verkregen i.v.m. geleden omzetverlies. Transitie van sociale werkplaats naar sociaal werkleerbedrijf Ontwikkeling De ontwikkelafdeling Pre-Perspct is in juni van start gegaan. De focus ligt hier op methodische arbeidsontwikkeling (met Werkstap). Aan de hand van ontwikkelplannen, werkopdrachten, coaching on the job en trainingen worden medewerkers voorbereid op doorstroming naar een leerlijn van Perspct of directe detachering naar de reguliere arbeidsmarkt. De 15 medewerkers zijn na de intakefase in september gestart met het intensieve ontwikkeltraject met jobcoach op Pre-Perspct. De doelstelling is dat na 6 maanden: Uitstroom uit Pre-Perspct ontwikkeltraject naar werk via detachering 80% (van 15 kandidaten) = 12 Uit de praktijk blijkt dat positief resultaat niet alleen uitgedrukt kan worden in ‘uitstroom naar werk via detachering’. Plaatsing bij DWGroen is voor een medewerker van DWActief een stap vooruit in arbeidsvaardigheden en is voor de organisatie een verbetering van de opbrengst per uur. Ook overplaatsing naar een ander Werkleerbedrijf is een positief resultaat. Medewerkers hebben soms 1,5 à 2 uur enkele reistijd wat van negatieve invloed is op de duurzame inzetbaarheid.

Door overplaatsing verbetert de situatie op de leefgebieden en is de medewerker vanuit die nieuwe situatie beter detacheerbaar. 5 Deelnemers hebben tijdens het ontwikkeltraject op detacheringsbasis als Corona-coach gewerkt bij de kinderboerderijen. De resultaten in 2020 kort samengevat: -

4 deelnemers zijn gedetacheerd 1 deelnemer is geplaatst bij DWGroen 1 deelnemer wordt overgeplaatst naar Stroomopwaarts 7 deelnemers zijn klaar om gedetacheerd te worden en zijn in bemiddeling bij BBD 6 Nieuwe deelnemers zullen de komende maand starten met de intake & diagnose-fase.

15

Duurzame inzetbaarheid Op de afdelingen waar de focus op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers ligt, werken we aan het behoud van het arbeidsvermogen. Door inzet van hulpmiddelen en passend werk(tempo) sluiten we aan bij de fysieke en mentale belastbaarheid van de medewerkers. Daarnaast is er extra aandacht voor een gezonde levensstijl. In oktober is het programma van start gegaan met concrete interventies en activiteiten gericht op behoud en waar mogelijk verbetering van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Professionalisering Bedrijfsbureau en logistiek Om de ontwikkeling van een sociale werkplaats naar een sociaal werkleerbedrijf mogelijk te maken, is een kwaliteitsverbetering en is formatieve versterking noodzakelijk bij bedrijfsbureau en logistiek. Deze afdeling faciliteert het volledige proces van klantcontact en marktbewerking, voorcalculatie, offreren, werkvoorbereiding, productieplanning, inkomende goederen, bevoorrading afdelingen, kwaliteits- en voortgangsbewaking van productie, uitlevering, nacalculatie en facturatie. Door het bestuurlijk akkoord in februari 2020 op het professionaliseringsplan wordt dit in 2020 en 2021 als zodanig ingericht. Dit heeft tot positief gevolg dat de primaire afdelingen zich kunnen focussen op het doel: ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de mensen.

Door de effecten van de Corona-crisis is de uitrol van het professionaliseringsplan bedrijfsbureau en logistiek pas in Q3 i.p.v. Q2 2020 van start gegaan. Een werkvoorbereider is in dienst genomen en het logistiek proces van inkomend goed is verbeterd. De voorbereidingen voor implementatie van barcode scanning in het magazijn zijn afgerond. De implementatie vindt in februari - maart 2021 plaats. Contract Libbey Libbey Holland is al vele jaren een belangrijke partner van DWA. In Gorinchem zorgt DWA met gemiddeld 50 medewerkers voor het handmatig en machinaal verpakken van glas- en servieswerk. De afdeling biedt ontwikkelmogelijkheden voor onze medewerkers, omdat het werk niet ver af staat van het werktempo van de reguliere arbeidsmarkt. Dit jaar is voor de komende 3 jaar een nieuw contract gesloten dat gestoeld is op 3 pijlers, namelijk: -een duurzaam strategisch partnership; -tegen een eerlijke prijs; -en gebaseerd op gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Bram van den Boogaart Directeur DWA, onderdeel van Drechtwerk BV

16

1.4 De organisatie

17

1.5 Bestuur, Management en Ondernemingsraad Algemeen Bestuur de heer P.J. Heijkoop* de heer A. Flach de heer T. Jansen de heer P. Paans mevrouw H. Visser de heer P. Vat de heer P. Verheij* * Tevens lid Dagelijks Bestuur

- Gemeente Dordrecht - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gemeente Zwijndrecht - Gemeente Papendrecht - Gemeente Sliedrecht (tot april 2020) - Gemeente Sliedrecht (vanaf april 2020) - Gemeente Alblasserdam

Directie de heer J.J.M. Thielen

- Algemeen Directeur

MT de heer J.M. van Batenburg mevrouw J. Kooy de heer P. van Klooster mevrouw I. van Zimmeren

- F&C, ICT, Gebouwenbeheer en veiligheid - Detachering, P&O en Communicatie - Directeur DWG - (interim) Directeur DWA

Ondernemingsraad Dagelijks Bestuur: mevrouw N. van Alten mevrouw D. Versloot de heer M. van den Bos

- Voorzitter - Secretaris - Plaatsvervangend voorzitter

Leden: de heer A. Baas de heer P. van Genderen de heer F. Beijl de heer R. Esman de heer T. Oosterhuis de heer R. Stuij mevrouw T. van Zanten mevrouw F. Oldenburg mevrouw N.A.J. van der Linde lid sinds 27-8-2020 de heer W. Visser sinds 29-6-2020 geen lid meer de heer B. Kruithof sinds 16-6-2020 geen lid meer de heer A. van Vugt sinds 5-10-2020 geen lid meer de heer R. Heblij sinds 5-10-2020 geen lid meer

Ambtelijk secretaris: de heer L. van den Berg

18

1.6 Bericht van de Ondernemingsraad De Ondernemingsraad is begonnen aan zijn derde zittingsjaar. Door de coronamaatregelen is het een aantal maanden niet mogelijk geweest fysiek bij elkaar te komen. Ook het volgen van trainingen is hierdoor ernstig belemmerd. Het Dagelijks Bestuur is wel steeds in overleg geweest met de directie en heeft adviezen en instemming voorbereid en via mail en post aan de leden van de OR voorgelegd. Gedurende het zittingsjaar hebben twee leden zich teruggetrokken als OR-lid omdat de werkzaamheden niet te combineren vielen met de reguliere taken. De OR is druk op zoek naar nieuwe kandidaten. Helaas gooit ook hier corona roet in het eten. In het najaar van 2021 vinden er verkiezingen plaats voor een nieuwe OR. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe OR een goede start maakt wordt het regelement geactualiseerd en denkt de OR na over het betrekken van de nieuwe doelgroepen bij de medezeggenschap. Veel van deze doelgroepen zoals de participanten, hebben geen arbeidsovereenkomst met Drechtwerk. Volgens de WOR zijn zij niet kiesgerechtigd of verkiesbaar. Door de afname van het aantal SW-medewerkers en de groei van de overige doelgroepen dreigt hierdoor een scheefgroei in de vertegenwoordiging te ontstaan. De OR streeft ernaar hier een oplossing voor te vinden en het reglement hierop aan te passen.

Ook in 2021 zal de OR zich, ondanks de coronamaatregelen, samen met de directie onverminderd inzetten voor een goede toekomst van ons mooie bedrijf. Onderstaand een overzicht van de onderwerpen waarover de OR en de directie in 2020 hebben gesproken: Adviezen: Het samenvoegen van het bedrijfsbureau en de afdeling logistiek Het wijzigingen van de organisatiestructuur van de staf van de holding Het arbeidscontract van de algemeen directeur De verhuizing van een aantal afdelingen Instemming: De verlofprocedure van DWA Het nieuwe Arbobeleid Een Budgettraining georganiseerd door het Solidariteitsfonds Het aanstellen van een aantal preventiemedewerkers De invoering van een Hitteplan Het aangepaste Ziekteverzuimprotocol Initiatief: De mogelijkheid voor urenuitbreiding van SW-ers Overig: Coronamaatregelen (ingepland verlof, aanvangstijden, mondkapjes) Op initiatief van de OR is een gesprek gevoerd met Dagelijks Bestuur van Drechtwerk Op initiatief van de OR zijn er twee keer per jaar evaluatiegesprekken met de nieuwe arbodienst (ADXpert). Er is bij directie en bestuur aandacht gevraagd voor de begeleiding van gedetacheerden

19

1.7 Personeel & Organisatie 1.7.1 Arbeidsvoorwaarden Salarisontwikkeling WSW Net als in 2019 is voor het jaar 2020 een éénjarige cao afgesproken. Hierbij speelde een rol dat als gevolg van de coronacrisis normaal onderhandelen niet mogelijk was. Bovendien was de verwachting dat pas in 2021 afspraken over eerder stoppen gemaakt konden worden, omdat er nog onderzoek gedaan moest worden naar de wettelijke mogelijkheden. Sociale partners hebben voor 2020 de afspraak gemaakt dat werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon (WML) verdienen een loonsverhoging ontvingen gelijk aan de loonprijsontwikkeling. Voor 2020 was dit percentage 3,2 %. Wijziging lonen ambtelijk- en WerXaam personeel De samenwerkende gemeentelijke organisaties (zoals gemeenschappelijke regelingen) hebben sinds 2020 een eigen cao, de cao SGO. De sociale partners hebben de ambitie om de arbeidsvoorwaarden van organisaties in de gemeentelijke sector uniform te houden. Dat betekent dat de cao SGO dezelfde arbeidsvoorwaarden kent als de cao Gemeenten. Voor de gemeentelijke sector waren afspraken vastgelegd voor de periode 2019-2020. Die afspraken waren, vanaf 2020, door de koppeling ook geldend voor de cao SGO. Dat betekende voor 2020 de volgende salarisontwikkeling: een generieke salarisverhoging van 1,0% per 1 januari 2020, 1,0% per 1 juli 2020 en 1,0% per 1 oktober 2020.

Uitbetaling Transitievergoeding In eind 2019 is begonnen met het uitbetalen van de transitievergoedingen aan medewerkers die twee jaar arbeidsongeschikt zijn en om die reden uit dienst gaan (slapers). Ook medewerkers die langer dan 2 jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn hebben dat recht voor het deel dat zij niet meer kunnen werken. Vanaf 1 april 2020 kunnen de werkgevers de transitievergoedingen voor deze categorie medewerkers declareren bij het UWV. Dat geldt voor transitievergoedingen die betaald zijn na 1 juli 2015 en voor 1 april 2020. Maar ook transitievergoedingen die na 1 april 2020 zijn betaald komen voor een vergoeding in aanmerking. De totaal ingediende vergoeding zijn, met een kleine afwijking van 18K, volledig door het UWV gehonoreerd.

20

1.7.2 Verzuim In 2019 was ons ziekteverzuimcijfer 12,31%, 2020 sluiten we af met 11,62%. De benchmark geeft een percentage weer van 14%. We zijn meer dan trots op onze medewerkers en leidinggevenden, die in samenwerking met onze arbodienst ADXpert dit geweldige resultaat hebben bereikt in een jaar waarin we te kampen hebben gehad met de coronacrisis. Naast een goede samenwerking en aandacht voor verzuimende medewerkers is het eigen regiemodel ingevoerd. In 2019 zijn wij gestart met het ontwikkelen van een visie op duurzame inzetbaarheid: een duurzame visie op de wijze waarop medewerkers met plezier kunnen groeien, productief zijn en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie. Tenslotte kunnen we er niet op heen dat het personeelsbestand vergrijst en zullen we hierop moeten participeren. Dit heeft geresulteerd in een duurzaamheidsprogramma: DRECHTWERKENERGIE DrechtWerkEnergie Investeren in mensen op een dergelijke wijze levert fitte en gemotiveerde medewerkers op. Op deze manier kunnen zij met plezier hun werk (blijven) doen én optimaal bijdragen aan het reguliere arbeidsproces binnen en buiten onze organisatie. Met DrechtwerkEnergie gaan we structureel aandacht geven aan duurzame inzetbaarheid waarbij we het belangrijk vinden om onze medewerkers proactief te ondersteunen in het behouden van hun toegevoegde waarde en werkplezier.

Dit doen we met een persoonlijke, coachende aanpak. DrechtwerkEnergie bestaat uit drie pijlers; Gezond, Groei en Plezier. Deze drie onderwerpen zijn van essentieel belang als het gaat om energie van medewerkers. De activiteiten die Drechtwerk onderneemt om medewerkers te ondersteunen in het behouden van een toegevoegde waarde en werkplezier, worden altijd vanuit de visie van DrechtwerkEnergie en haar drie pijlers vormgegeven. Wij stimuleren medewerkers om zelf actie te ondernemen. Door verantwoordelijkheid te pakken en te werken aan groei, gezondheid en plezier, wordt de kans groter dat men tot het pensioen (en daarna) vitaal blijft. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk, wat medewerkers nodig hebben om gezond en met plezier (te blijven) werken verschilt per persoon. Een succesvolle aanpak komt tot stand door medewerkers actief te betrekken, aandacht te hebben voor de leefgebieden en het gesprek over duurzame inzetbaarheid te voeren.

21

1.7.3 Groepsvervoer Per 1 mei 2017 biedt Drechtwerk geen groepsvervoer meer aan en reizen medewerkers daar waar mogelijk zelfstandig. Een grote groep maakt gebruik van het OV. Met Qbuzz is de afspraak gemaakt dat medewerkers een korting ontvangen op hun abonnement, ter stimulering van het gebruik van OV.

1.7.4 Personenvervoer Vanuit de Drechtsteden is gekozen voor een andere aanpak van de organisatie en coördinatie van het vervoer van deur tot deur in de regio Drechtsteden. Hiervoor is Stroomlijn opgezet, een regiebureau gestuurd vanuit de Drechtsteden dat de rittenverdeling en routes coördineert voor o.a. Drechtwerk. Momenteel zijn er 118 medewerkers die gebruik maken van het personenvervoer, bestaande uit: 95 SW medewerkers, 16 dagbesteders en 7 medewerkers met een indicatie beschut werk. Personenvervoer is een kostbare aangelegenheid, naast het feit dat Drechtwerk een bijdrage wil leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van medewerkers. Om deze redenen hebben wij het afgelopen jaar ingezet op de afname van het aantal gebruikers. Hiertoe zijn de betreffende reizigers onder de loep genomen en is bekeken of de medische indicatie en de toestemming door de woongemeente nog up-to-date waren. Waar nodig is ingezet op actualisatie, of als het om een tijdelijke voorziening ging, op beëindiging van het gebruik van het personenvervoer. Voorts is in samenspraak met de betreffende leidinggevenden en het thuisfront onderzocht, in hoeverre betrokkenen in het algemeen op deze vervoersvorm waren aangewezen, dan wel of er alternatieven denkbaar waren.

Dit laatste heeft er toe geleid, dat in een aantal gevallen nader onderzoek wordt gedaan naar trainingsmogelijkheden of wordt er gezocht naar werkzaamheden in de eigen woongemeente, waardoor dit vervoer niet meer nodig is. De algehele conclusie tot dusver is echter wel, dat bijna alle gebruikers daadwerkelijk op georganiseerd vervoer zijn aangewezen. Daarom is samen met Stroomlijn onderzocht of er andere initiatieven te bedenken zijn die minder kostbaar zijn. Tot op heden is het ons niet gelukt die te vinden.

1.7.5 Schuldhulpverlening Bij 93 medewerkers werden de vaste lasten, zowel maandelijkse als niet-maandelijkse, betaald via looninhouding. Bij 71 medewerkers werden enkele schulden betaald. Sommige hiervan hadden meerdere schulden. In totaal zijn er 228 schulden behandeld. Bij 19 medewerkers werden enkele voorstanden geregeld, in totaal zijn er 39 voorstanden behandeld. Daarnaast zijn ook leningen betaald. In 2020 werden 9 bestaande leningen betaald via looninhouding. In 2020 is er geen nieuwe lening bijgekomen en zijn er 2 bestaande leningen afbetaald. In 2020 zijn er 2 medewerkers doorverwezen naar BSHV. Bij 51 medewerkers werd er loonbeslag opgelegd. Bij 22 medewerkers werd er éénmalig loonbeslag opgelegd. Bij de overige medewerkers werden twee of meer loonbeslagen opgelegd. In totaal zijn 120 loonbeslagen verwerkt door Schuldhulpverlening. Deze werden volgens de wettelijke norm ingehouden op het netto salaris. Daarnaast werden 3 bestaande cessies (leningen die te allen tijde afbetaald worden ongeacht de financiële consequenties) betaald via looninhouding. Één van deze cessies werd in 2020 afbetaald. Dit jaar kregen 10 medewerkers hun loon per week uitbetaald. 1 medewerker is in 2020 overgestapt van maandsalaris naar weekloon en 1 medewerker is teruggegaan naar maandsalaris. Bij het

22

aanvragen voor voorschotten heeft afdeling Schuldhulpverlening 10 keer een advies gegeven. Daarnaast heeft Schuldhulpverlening 3 keer advies gegeven aan Stichting Solidariteitsfonds. In totaal had de afdeling Schuldhulpverlening in 2020 202 bestaande cliënten. In 2020 kreeg de afdeling 14 nieuwe cliënten erbij en heeft afdeling Schuldhulpverlening voor 3 medewerkers die voor 2020 uit dienst waren iets moeten ondernemen. Van de medewerkers die bij Schuldhulpverlening bekend waren, zijn er in 2020 20 uit dienst gegaan. In verband met de betaling van vaste lasten via looninhouding is regelmatig contact met externe instanties in verband met betalingen en mutaties. Op verzoek van een aantal instanties wordt het salaris rechtstreeks naar hen overgemaakt, omdat zij de financiën van de desbetreffende cliënten regelen.

1.7.6 Ongewenste omgangsvormen In 2020 kregen de vertrouwenspersonen slechts 14 verzoeken om hulp. Gemiddeld schommelt het aantal tussen 25 tot 30 casussen. De oorzaak van dit opvallende verschil is waarschijnlijk in een belangrijke mate toe te schrijven aan het heersende coronacrisis. De beperkende maatregelen en het gevolg hiervan voor de werk- en thuissituatie hadden een grote invloed op het totale leven en dus ook op het (melden van) ongewenst gedrag. Of ongewenst gedrag daadwerkelijk minder voorkwam, valt te betwijfelen. Vertrouwenspersonen waren telefonisch bereikbaar, maar de drempel om contact op te nemen lag hierdoor wel hoger. Waar mogelijk en/of noodzakelijk vond ook beperkt persoonlijk contact plaats. De Klachtencommissie behandelde in het begin van 2020 twee klachten welke beide gegrond werden verklaard. Het jaarlijks spreekuur door de Klachtencommissie kon als gevolg van de coronacrisis geen doorgang meer vinden en ook het gebruikelijk overleg wat de Klachtencommissie respectievelijk heeft met Drechtwerk, de vertrouwenspersonen en de Ondernemingsraad vond niet plaats.

1.7.7 Salarisadministratie WerXaam BV De activiteiten in WerXaamIntermediair zijn per 1 juli 2020 beëindigd en overgeheveld naar BBDetacheren BV. De afwikkeling hiervan heeft in het 3e kwartaal plaatsgevonden. Een uitzondering is gemaakt voor de medewerkers met een indicatie beschut werk (Participatiewet). Zij zijn per 1 juli 2020 in dienst getreden in WerXaamSamenWerken en worden gedetacheerd bij DrechtwerkGroen en DrechtwerkActief. Digitalisering personeelsdossiers Doordat steeds vaker medewerkers niet op de centrale Drechtwerklocatie werken, maar voor hun werk wel inzage moeten hebben in personeelsdossiers, is de noodzaak ontstaan om die digitaal, op afstand te ontsluiten. Dat is nog versterkt door het toegenomen thuiswerken tijdens de coronacrisis. Na advisering en toetsing door het Regionaal archief en besluitvorming door het Bestuur, zijn de bestaande fysieke dossiers gescand en via het personeelsinformatiesysteem in het najaar van 2020 beschikbaar gekomen voor die medewerkers. De werkprocessen worden zoveel mogelijk ingericht om digitale verwerking en archivering te ondersteunen.

23

1.7.8 BHV/KAM Het aantal BHV-inzetten is enorm gedaald t.o.v. 2019. De BHV heeft in 2020 30 BHV inzetten gehad. In 2019 waren dit er 105. Een reden hiervan kan zijn dat, in verband met de coronacrisis, de productiehallen een aantal weken dicht zijn geweest. Ook zijn er momenteel een aantal medewerkers nog niet aan het werk (in verband met ziekte of anderszins) waarvoor de BHV normaal gesproken jaarlijks met regelmaat inzetten heeft. De BHV heeft 3 keer de hulp van de ambulance ingeroepen, hiervan is 1 keer de medewerker vervoerd naar het ziekenhuis. De overige 2 situaties zijn de medewerkers na overleg met de professionele hulpverleners doorverwezen naar de huisarts. Net als in 2019 heeft de BHV geen grootschalige inzetten gehad. Nieuw Bedrijfshulpverlening- en ontruimingsplan hoofdlocatie In 2020 is het BHV-en ontruimingsplan geüpdatet en uitgerold binnen de organisatie. In 2021 zal het plan worden getoetst middels voorlichtingen/instructie en oefenontruimingen. Er zijn flyers/posters ontwikkeld en in de panden van de hoofdlocatie opgehangen met daarop de alarmering/noodnummer van de BHV. Ontwikkelingen hoofdlocatie In 2021 zal er een nieuw communicatiemiddel voor de BHV worden geïmplementeerd welke de portofoon zal gaan vervangen. Het crisisteam zal worden opgeleid.

1.7.9 Opleidingen BHV Ieder jaar volgt een groot aantal medewerkers zijn of haar herhalingscursus van de BHV of de EHBO via Drechtwerk. Een aantal BHV’ers en EHBO’ers volgen een externe herhaling buiten Drechtwerk om. Door natuurlijk verloop van 2 ploegleiders in het BHV -team op het hoofdkantoor en het stoppen van 1 ploegleider op de locatie Leerdam hebben zich 3 BHV’ers beschikbaar gesteld om ploegleider te worden en hebben zij deze succesvol afgelegd. De EHBO-opleidingen staan voor hen ingepland in 2021. Er hebben in 2020 geen extra trainingsavonden plaatsgevonden. Dit in verband met de aangescherpte maatregelen door de coronacrisis en door het verlies van Willy Visser, hoofd BHV. De extra trainingsavonden zullen in 2021 voor zover dit mogelijk is in aangepaste vorm weer voortgezet gaan worden. In 2021 zal er een nieuw communicatiemiddel worden gebruikt waarmee extra getraind dient te worden om kennis en ervaring hiermee op te doen. Ook het nieuwe BHV plan- en ontruimingsplan zal in 2021 middels voorlichtingen en ontruimingen getoetst en getraind gaan worden. Belangrijke onderdelen van de trainingsavonden hierbij zijn: communicatie, het up-to-date houden van kennis van het gebouw en slachtofferhulp. Mede door de herhalingscursussen én de aanvullende trainingen heeft Drechtwerk een bedrijfshulpverlening die goed functioneert.

Ondanks de coronacrisis in 2020 zijn de herhalingsopleidingen in aangepast vorm doorgegaan, zijnde in kleinere groepen en conform de RIVM richtlijnen. Er zullen begin 2021 nog 3 herhalingsdagen BHV voor het Groen gaan plaatsvinden (als de coronacrisis dit toe laat).

24

Herhalingen: Totaal zijn er 91 medewerkers die jaarlijks getraind dienen te worden. In 2020 hebben gevolgd: BHV: 72 medewerkers, waarvan 25 medewerkers nog begin 2021 staan ingepland om de BHV-herhaling te volgen (incl. AED-instructie). EHBO: 39 medewerkers volledige trainingen of herhalingen Ploegleiders: 4 Nieuwe opleidingen: Binnen DrechtwerkGroen is het beleid dat de medewerkers op de kinderboerderij allemaal in bezit moeten zijn van een BHV en EHBO diploma. Hierdoor zijn/worden er medewerkers opgeleid in 2020 en 2021. In 2020 zijn er totaal 10 nieuwe opleidingen gevolgd: BHV: 6 EHBO: 1 Ploegleiders: 3 In 2021 staan nog 8 opleidingen in gepland: BHV: 1 EHBO: 7

25

1.8 Programmaverantwoording De programmaverantwoording van de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden omvat één programma: het bedrijf Drechtwerk. In het navolgende hoofdstuk wordt het programma verantwoord op basis van het baten en lastenstelsel conform de bepalingen uit het Besluit Begroting en Verslaglegging (BBV).

26

1.8.1 Financiële verantwoording Programma Drechtwerk 2020 was in financiële zin qua bedrijfsvoering een positief jaar. Hierdoor is het einde jaar resultaat t.o.v. de begroting na wijziging positiever uitgekomen op € 2.839.000. De navolgende tabellen zijn conform de verplichte vormgeving BBV vormgegeven en kunnen daarom afwijken in presentatie van de gebruikelijke presentatie in de management- en bestuur rapportages.

In de toelichting op de jaarcijfers worden op basis van de programmarekening 2020 de baten en vervolgens de lasten verklaard ten opzichte van de 2e Burap 2020.

Baten De baten laten zich als volgt in beeld brengen:

Omzet De omzet van Drechtwerk steeg met € 495.000 t.o.v. de prognose. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een hogere detacheringsopbrengst dan begroot, de voornaamste oorzaak hiervan is dat de gevreesde effecten van de Covid crisis hierop is meegevallen.

27

Overige opbrengsten De post overige opbrengsten van Drechtwerk is na genoeg gelijk gebleven t.o.v. de 2e burap.steeg Subsidie Wsw De subsidie WSW, inclusief de extra middelen t.b.v. de Covid crisis, is in 2020 voor een bedrag van € 184.000 lager uit gevallen dan geprognotiseerd bij de 2e Burap. Dit verschil is ontstaan doordat er in samenspraak met de SDD ook voor de SDD een compensatie vanuit de extra middelen voor de Covid verliezen op het onderdeel individuele detacheringen van toepassing was. Incidentele baten De lagere incidentele baten van € 30.000 werden met name veroorzaakt door: • hogere winst DW Groen € 138.000 • Lagere Covid compensatie door achterblijven bij SDD € - 184.000 • Vrijval van de voorziening WWZ, WW € 33.000 • Vrijval reservering zuiveringschap € 26.000 • Overige € 17.000

Lasten De lasten laten zich als volgt in beeld brengen:

Kosten niet-gesubsidieerde medewerkers De reguliere personeelskosten (niet-gesubsidieerde) medewerkers zijn, met een bedrag van 22K, licht hoger uitgekomen dan verwacht, < 1%. Algemene kosten De totale algemene kosten kwamen € 29.000,-, < 1%, Salarissen Wsw-medewerkers De salarissen WSW-medewerkers zijn € 57.000 lager uit gevallen dan verwacht in de 2e Burap, <0,01%. Incidentele lasten De incidentele lasten kwamen € 311.000,- lager dan verwacht, dit wordt op hoofdlijn veroorzaakt door: • Een lagere exploitatie resultaat DWA € 407.000 • Mutaties standen in de voorziening van WxM -/- € 51.000 • Overige incidentele -/- € 45.000

28

Overhead In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is gedefinieerd welke lasten en baten onderdeel uitmaken van het verplichte programma overhead. De overhead van Drechtwerk bestaat voor het grootste gedeelte uit de lasten/baten vanuit de zogenaamde PIJOFACH-taken (personele zaken, financiële zaken, ICT). Tot slot is een groot deel van de (eigen) personeelskosten en de daaraan verbonden algemene kosten tot de overhead te rekenen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de centrale taken voor directie, secretariaat, financiën en P&O. Tabel;

Rente In het BBV is de gedefinieerd op welke wijze de rentelasten en-baten toegewezen dienen te worden. De rente van Drechtwerk bestaat uit rentelasten vanuit de leningenportefeuille en renteopbrengsten van liquide middelen en leningen verstrekt aan deelnemingen.

29

1.9 De Paragrafen 1.9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risico-inventarisatie Jaarlijks wordt er nadrukkelijk gekeken naar de mogelijke risico’s voor Drechtwerk. In dat kader is ook een frauderisicoanalyse uitgevoerd en zijn de aanbevelingen hieruit doorgevoerd. Tevens kent de interne controle inmiddels een risico gestuurde aanpak en borgt tevens punten uit de frauderisicoanalyse. De rapportages van de interne controle, inclusief de verbetermaatregelen, worden inmiddels door de bedrijfsdirecteuren ondertekend en gerapporteerd aan de algemeen directeur. Veel van de belangrijkste risico’s zijn overigens “algemene” risico’s die elk jaar in deze paragraaf terug (moeten) komen. Overigens is een door de accountant benoemd risico het ontbreken van een weerstandsvermogen bij Drechtwerk. Dat is echter een bewuste keuze door het bestuur en gezien de directe verantwoordelijkheid voor de bedrijfsresultaten van Drechtwerk van de deelnemende gemeenten wordt dat door directie en bestuur geen issue geacht. Daarnaast kent Drechtwerk de volgende (latente) risico’s die zich als volgt in beeld laten brengen: • Rijkssubsidie WSW (vanaf 1-1-2008 gemeentelijke subsidie WSW). De subsidie WSW is de belangrijkste inkomstenbron van Drechtwerk. Wijziging in de bekostigingssystematiek kan gevolgen hebben voor de omvang van de subsidie WSW, d.w.z.

dat het ministerie de hoogte van de subsidie per SE bepaald. Elke euro verandering in subsidie veroorzaakt een gelijke mutatie in het tekort zowel, positief als negatief. • Bij de invoering van de participatiewet is de door het Rijk begrote bezuiniging op de rijksbijdrage als uitgangspunt genomen. Voor de verdeling van de subsidiegelden wordt rekening gehouden met een zogenaamde blijf kansberekening. Hierbij wordt middels een actueel model de verwachte daling van de WSW-doelgroep geprognosticeerd. Het niet realiseren van deze uitstroom kan leiden tot aanzienlijke tekorten op de subsidie inkomsten tegenover de salarisbetalingen. • Loonkosten WSW. Het niet of onvoldoende compenseren van hogere loonkosten voortvloeiend uit de nieuw af te sluiten cao’s en/of hogere werkgeverslasten zoals pensioenlasten zal het subsidietekort verder doen oplopen. Indien 1% niet gecompenseerd wordt betekent dit al snel een resultaatverslechtering in de richting van € 313.000. • Het ziekteverzuim over 2020 bedroeg totaal 11,62%. Een stijging van het ziekteverzuim heeft op de detacheringsactiviteiten (omzet) een direct effect. • Kamerlingh Onnesweg 1: onvoorziene benodigde maatregelen om te voldoen aan wet- en regelgeving kunnen impact hebben op het exploitatieresultaat. • Risico’s transitie.

Vanuit de in het directieverslag toegelichte transitie bij Drechtwerk zal in de loop van 2020 verder duidelijk worden of en hoe de voorgenomen samenwerking met de SDD en de herinrichting van Drechtwerk na het besluit van het Algemeen Bestuur 30 juni 2017 zijn beslag zal krijgen. Bij een onvoldoende transitie voorziening zullen de kosten in het kader van de transitie dan ten laste van de jaarrekening, en daarmee indirect ten laste van de deelnemende gemeenten komen. • De uitstaande geldlening aan Confed op 31 december 2019 groot € 1.132.000. Bij faillissement is het risico tot het niet volledig innen van de uitstaande lening reëel, hierbij opgemerkt dat Drechtwerk een mogelijkheid heeft de afgegeven borgstelling uit te winnen. Bij het opstellen van de risico inventarisatie is de liquiditeitspositie een blijvend aandacht punt. • Alle nadelige effecten voorkomend uit de COVID-19 crisis zullen in financiële zin direct vallen, via de gemeentelijke bijdrage, bij de deelnemende gemeenten, zie impact COVID-19.

30

Het weerstandsvermogen is niet voldoende om de hierboven genoemde risico’s te dekken als ze zich voordoen. Eventuele kosten van voorkomende risico’s zullen dan ten laste van de jaarrekening, en daarmee indirect ten laste van de deelnemende gemeenten komen. Gedurende 2020 beschikte de GR Drechtwerk over de volgende bestemmingsreserves:

Transitiereserve In december 2020 is met het besluit van het Algemeen Bestuur van in december 2020 akkoord gegeven de resterende middelen volledig te onttrekken.

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als ‘het vermogen van Drechtwerk om nietstructurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten’. Het weerstandsvermogen wordt gevormd uit de algemene reserve, stille reserves. Aangezien de deelnemende gemeenten volledig risicodragend zijn, en er bestuurlijk geen voorkeur bestaat voor reserveringen in de GR. Tabel kengetallen;

Impact corona-virus De uitbraak van COVID-19 (Corona), eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal gehad en is nog steeds gaande. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 hebben wij gekeken en kijken wij wat er, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, wat er gedaan is in 2020 en nog wat er moet gebeuren. De belangrijkste (financiële) gevolgen voor Drechtwerk waren in de bestuur rapportages gedurende het jaar 2020 meegenomen. De extra middelen die zijn vrij gekomen vanuit het Rijk voor de SW bedrijven hebben, in combinatie met de in deze jaarrekening verantwoorde (financiële) effecten t.o.v. de bestuur rapportage voor een groot deel er aan bij gedragen dat het jaar 2020 afsluit met het gepresenteerde financiële resultaat, groot € 832.000,- minder (verlies) bijdrage voor de gemeenten. van het Rijk. Ook zijn er geen noemenswaardig, nadelige, effecten gebleken op uitstaande vordering.