3c - Adviesnota 1e burap 2026 GR DGJ dd. 20260608 (1).pdf

Adviesnota bestuur DG&J ADVIESNOTA Bestuur DG&J Datum 27 mei 2026 Onderwerp 1e burap 2026 GR DG&J Organisatieonderdeel Concern Portefeuillehouder Doel van bespreken Besluitvorming Ten behoeve van Algemeen bestuur DG&J Geachte leden van het Algemeen bestuur DG&J, Het dagelijks bestuur DG&J stelt u het volgende voor: Gevraagd besluit: 1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2026 van de GR DG&J; 2. De voorgenomen begrotingswijziging (bijlage 2) en de daarmee aanvullende ophoging van de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ (en daarmee samenhangede overhead) van € 10,2 miljoen, waarbij conform de bijdragenverordening de werkelijke kosten per gemeente in rekening worden gebracht, voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek om vóór 23 september 2026 de zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur; 3. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 november 2026, na weging van de ontvangen zienswijzen, te besluiten over de begrotingswijziging 2026 en de daarmee aanvullende ophoging van de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ; 4. In te stemmen met het onttrekken van de daadwerkelijk gemaakte lasten aan de volgende bestemmingsreserves, tot maximaal de hieronder vermelde bedragen: a. een bedrag van maximaal € 486.502 uit de bestemmingsreserve COVID; b. een bedrag van maximaal € 24.220 uit de bestemmingsreserve Mentale Gezondheid; c.

een bedrag van maximaal € 72.806 uit de bestemmingsreserve Informatiehuishouding; d. een bedrag van maximaal € 116.315 uit de bestemmingsreserve tijdelijke uitbreiding HR; e. een bedrag van maximaal € 152.589 uit de bestemmingsreserve Vitaliteitsprogramma; 5. De voorgestelde begrotingswijzing, met een negatief resultaat van € 194.686 voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis vast te stellen conform bijlage 2b. Managementsamenvatting: De bestuursrapportage heeft als doel het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur te informeren welke afwijkingen er zijn en welke er naar verwachting komen ten opzichte van het vastgestelde beleid en de programmabegroting 2026. Tevens wordt de bestuursrapportage gebruikt om de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting te duiden en zo nodig begrotingswijzigingen voor te stellen. Bij het opstellen van de begroting 2026 is, net als in eerdere jaren, uitgegaan van de zogenoemde nullijn. De begroting is daarbij gemaximeerd op het niveau van 2025, exclusief SOJ en vermeerderd met indexatie. Hierdoor werkt de DG&J al langere tijd met een taakstelling van 8% op de begroting voor GGD, LVS en VT. Tegelijkertijd blijft het beroep op onze dienstverlening toenemen. De stijgende instroom van meldingen bij LVS, OGGZ en VT moet met bestaande capaciteit worden opgevangen.

Dit brengt risico’s met zich mee voor kwetsbare inwoners én voor de inzetbaarheid van medewerkers. Op basis van de eerste vier maanden van 2026 zien we dat deze trend doorzet. De werkdruk is verder gestegen, het ziekteverzuim is hoog en we zijn genoodzaakt extra personeel in te huren ter vervanging van zieke medewerkers. Adviesnota bestuur DG&J Daarnaast maken aangescherpte wettelijke verplichtingen op het gebied van Arbo, informatiebeveiliging en archivering extra kosten noodzakelijk. Dit leidt tot een overschrijding van de begroting. Voor het begrotingsonderdeel SOJ heeft het bestuur eind vorig jaar al besloten tot het doen van een voorstel voor begrotingswijziging bij deze eerste bestuursrapportage, als gevolg van indexatie en de uitkomst van het kostprijsonderzoek. De daling van het jeugdhulpgebruik in de laatste maanden van 2025, lijkt zich niet door te zetten. In de eerste vier maanden van 2026 zien we een stabilisatie van het jeugdhulpgebruik. Om grip te krijgen op het groeiende beroep vanuit de samenleving op onze dienstverlening, hebben we in 2025 samen met gemeenten intensief gewerkt aan plannen om deze alsmaar stijgende trend te doorbreken. De implementatie van deze plannen kost tijd. De eerste voorzichtige effecten worden zichtbaar.

Samen met gemeenten blijven we ons inspannen om te zorgen dat inwoners vroegtijdiger passende ondersteuning krijgen en zo de druk op onze dienstverlening in het belang van alle betrokken partijen wordt verminderd. Een uitgebreide toelichting op deze ontwikkelingen, leest u in deze eerste bestuursrapportage. Argumenten: Zowel bij Programma 1 (GGD) als Programma 3 (Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten) zijn de hogere baten en lasten grotendeels het gevolg van extra of doorgeschoven activiteiten en middelen. Deze ontwikkelingen zijn overwegend incidenteel en budgettair neutraal. Binnen de GGD zorgen personele omstandigheden en herprioritering van activiteiten voor verschuivingen tussen onderdelen, zonder significante financiële risico’s. Extra lasten voor onder meer COVID-19 en het Actieplan Mentale Gezondheid worden gedekt uit daarvoor gevormde bestemmingsreserves. Bij Programma 2 (Veilig Thuis) wordt een voorlopig negatief resultaat van € 0,3 miljoen verwacht, met name door toenemende druk bij de crisisdienst (meer huisverboden), complexere casuïstiek en hoger ziekteverzuim. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij landelijke trends. Richting de 2e bestuursrapportage wordt onderzocht of sprake is van structurele effecten en of aanvullende maatregelen of middelen nodig zijn. Op dit moment zijn geen besluiten van de raad vereist.

Bij de Serviceorganisatie Jeugd (programma 4) lijkt de daling van het jeugdhulpgebruik in de laatste maanden van 2025 lijkt zich niet door te zetten in de eerste vier maanden van 2026, waarin sprake is van stabilisatie. Grosso modo is er sprake van een stabiele kostenontwikkeling ten opzichte van 2025. De daling in de laatste maanden van 2025 en stabilisatie in 2026 is (mede) het gevolg van inspanningen van gemeenten en SOJ in het kader van het Verbeterprogramma. De focus van de SOJ lag daarnaast bij de ontwikkelopdracht naar aanleiding van het kostprijsonderzoek, rechtmatigheidsonderzoeken en voorbereidingen op de inkoop/contractering vanaf 2028. De prognose van de kosten voor het onderdeel Serviceorganisatie Jeugd neemt ten opzichte van de begroting 2026 toe met € 10,2 miljoen (+6,2%). Deze toename wordt bijna volledig verklaard door de correctie van de indexatie 2026 en de herijking van tarieven naar aanleiding van het uitgevoerde kostprijsonderzoek. Het beeld per gemeente varieert sterk; er zijn ook gemeenten waarbij de verwachte kosten lager uitkomen dan begroot. Bij programma 5 (Algemene baten en lasten) wordt een voordelig resultaat verwacht van € 0,1 miljoen voor de onderdelen GGD-VT-LVS. Er is sprake van diverse voor- en nadelen.

(bedragen x €1.000) Begroting 2026 | Prongose 1e burap 2026 | Voorgestelde begrotingwijziging Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo GGD | 27.924 | 27.810 | -114 | 31.559 | 31.055 | -504 | 3.635 | 3.245 | -390 Veilig Thuis | 8.830 | 8.830 | 0 | 8.960 | 8.661 | -299 | 129 | -169 | -299 LVS | 3.282 | 3.282 | 0 | 3.863 | 3.863 | 0 | 581 | 581 | 0 Serviceorganisatie Jeugd | 159.560 | 159.560 | 0 | 171.313 | 171.313 | 0 | 11.752 | 11.752 | 0 Saldo baten en lasten | 199.597 | 199.483 | -114 | 215.695 | 214.892 | -803 | 16.098 | 15.410 | -689 Mutaties reserves | 0 | 114 | 114 | 0 | 511 | 511 | 0 | 397 | 397 Geraamd resultaat | 199.597 | 199.597 | 0 | 215.695 | 215.403 | -292 | 16.098 | 15.806 | -292 Algemene baten en lasten | 13.798 | 13.798 | 0 | 13.598 | 13.354 | -245 | -200 | -445 | -245 Saldo baten en lasten | 13.798 | 13.798 | 0 | 13.598 | 13.354 | -245 | -200 | -445 | -245 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | 342 Geraamd resutlaat | 13.798 | 13.798 | 0 | 13.598 | 13.695 | 97 | -200 | -103 | 97 Totaal DG&J Saldo baten en lasten | 213.395 | 213.281 | -114 | 229.293 | 228.246 | -1.047 | 15.898 | 14.965 | -933 Mutaties reserves | 0 | 114 | 114 | 0 | 852 | 852 | 0 | 738 | 738 Geraamd resutlaat | 213.395 | 213.395 | 0 | 229.293 | 229.098 | -195 | 15.898 | 15.703 | -195 Voorgeschiedenis: MJP | Algemeen Bestuur | 6 juni 2024 UP MJP

| Algemeen Bestuur | 26 september 2024 Kadernota 2026 | Algemeen Bestuur | 19 december 2024 Begroting 2026 | Algemeen Bestuur | 10 juli 2025 Financiën: Kosten, baten en dekking Voorgesteld wordt om op programmaniveau een aantal wijzigingen vast te stellen. Per saldo wijzigt de gemeentelijke bijdrage voor de organisatieonderdelen GGD, LVS, Veilig Thuis en de daarmee samenhangende overhead niet. De reden om de huidige prognose te verwerken in een begrotingswijziging is ter borging van de rechtmatigheid. Aangezien per saldo de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt, is het gelet op artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling, niet vereist om de begrotingswijziging voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis ter zienswijze voor te leggen. Gezien het resultaat van de SOJ wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ bij te stellen en derhalve wordt voorgesteld om deze bijstelling ter zienswijze voor te leggen. Communicatie: Niet van toepassing Juridische aspecten: Niet van toepassing Personele aspecten: Niet van toepassing Advies concerncontrol: Concerncontroller adviseert positief.

Adviesnota bestuur DG&J Vervolgprocedure: Gremia | Datum Adviesgroep eigenaren en opdrachtgevers | 09 juni 2026 Dagelijks Bestuur | 18 juni 2026 Kernteam | 25 juni 2026 Algemeen Bestuur | 9 juli 2026 Zienswijzeprocedure | 8 weken Behandeling zienswijzen in adviesgroep eigenaren en opdrachtgevers | 06 oktober 2026 Dagelijks Bestuur | 15 oktober 2026 Kernteam, auditcommissie | 29 oktober 2026 Algemeen Bestuur | 12 november 2026 Adviesnota bestuur DG&J Bijlage 1 1e burap 2026 GR DG&J Bijlage 2 Voorgestelde begrotingswijziging (bedragen x € 1.000) Begroting 2026 | Prongose 1e burap 2026 | Voorgestelde begrotingwijziging Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo GGD | 27.924 | 27.810 | -114 | 31.559 | 31.055 | -504 | 3.635 | 3.245 | -390 Veilig Thuis | 8.830 | 8.830 | 0 | 8.960 | 8.661 | -299 | 129 | -169 | -299 LVS | 3.282 | 3.282 | 0 | 3.863 | 3.863 | 0 | 581 | 581 | 0 Serviceorganisatie Jeugd | 159.560 | 159.560 | 0 | 171.313 | 171.313 | 0 | 11.752 | 11.752 | 0 Saldo baten en lasten | 199.597 | 199.483 | -114 | 215.695 | 214.892 | -803 | 16.098 | 15.410 | -689 Mutaties reserves | 0 | 114 | 114 | 0 | 511 | 511 | 0 | 397 | 397 Geraamd resultaat | 199.597 | 199.597 | 0 | 215.695 | 215.403 | -292 | 16.098 | 15.806 | -292 Algemene baten en lasten | 13.798 | 13.798 | 0 | 13.598 | 13.354 | -245 | -200 | -445 | -245 Saldo baten en lasten | 13.798 | 13.798

| 0 | 13.598 | 13.354 | -245 | -200 | -445 | -245 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 | 0 | 342 | 342 Geraamd resutlaat | 13.798 | 13.798 | 0 | 13.598 | 13.695 | 97 | -200 | -103 | 97 Totaal DG&J Saldo baten en lasten | 213.395 | 213.281 | -114 | 229.293 | 228.246 | -1.047 | 15.898 | 14.965 | -933 Mutaties reserves | 0 | 114 | 114 | 0 | 852 | 852 | 0 | 738 | 738 Geraamd resutlaat | 213.395 | 213.395 | 0 | 229.293 | 229.098 | -195 | 15.898 | 15.703 | -195 Met inbegrip van de overhead dan bedraagt de totale begroting van de SOJ € 165,24 miljoen en de prognose € 175,46 miljoen. Als gevolg van verschuiving van overhead naar primair proces (vanwege BBV-wijzigingen), is een voordeel op de overhead van € 1,5 miljoen. Per saldo is de prognose € 10,2 miljoen nadelig. Bijlage 3 Brief uitvraag zienswijze 1e burap 2026 Adviesnota bestuur DG&J