3b Jaarstukken 2020 GR OZHZ.pdf
Tekst van het document
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
1
Inhoud Inleiding
4
I Jaarverslag
5
1.
6
Programmaverantwoording
1.1 Thema's
7
1.2 2020 in vogelvlucht
8
1.3 Bestuurlijke ontwikkelingen
18
1.4 Kritische prestatie indicatoi toren
21
1.5 Wat heeft het gekost?1
27
2.
Paragrafen
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
35 36
2.2 Onderhoud kapitaalgoederen
38
2.3 Financiering
39
2.4 Bedrijfsvoering
43
II Jaarrekening 2020
50
1.
Balans per 31 december 2020
51
2.
Programmarekening 2020
69
3.
Wet normering topinkomens (Wnt)
71
4
Rechtmatigheid
73
Bijlage 1 Verbonden partijen
74
Bijlage 2 Overzicht taakvelden
75
Vaststellingsbesluit
76
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
2
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
3
Inleiding
Voor u liggen de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Hiermee doen wij verslag over de uitvoering van de begroting 2020. Het jaarverslag is de verantwoording over de behaalde beheersmatige en financiële resultaten. Inhoudelijk wordt separaat, per opdrachtgever, gerapporteerd
over de uitvoering van de jaarprogramma's 2020. Wel treft u in de vorm van een infographic een korte
samenvatting daarvan aan. In de begroting 2020 hebben wij speerpunten en prestatie-indicatoren geformuleerd. In het jaarverslag sluiten wij
hierop aan en gaan we in op de resultaten.
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (deel I) en de jaarrekening (deel II). Het jaarverslag bevat de programmaverantwoording (wat willen we, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost?) en de
verplichte paragrafen De jaarrekening bevat de balans, programmarekening en specifieke verantwoordingen
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
4
I. Jaarverslag 1. Programmaverantwoording Voorwoord 2020 was een jaar om nooit te vergeten. Het jaar stond in betteken van COVID-19 Dit heeft veel flexibiliteit en
aanpassingsvermogen gevergd van alle medewerkers. En dit hebben zij getoond: heiwerk is doorgegaan! Daarbij is tevens extra werk verzet omwille van COVID-19: inspecteurs hielden toezicht op regels uit de regionale
noodverordening Medewerkers ondersteunden ook de veiligheidsregio bij de coördinatie van het toezicht in de
regio en de communicatie. We sluiten 2020 af met een positief financieel resultaat. In deze tijd mag dat zeker een prestatie worden genoemd. OZHZ heeft goed gestuurd op een effectieve en efficiënte inzet van het personeel. Onder andere door
begin 2020 toezichtbezoeken te verschuiven naar een later moment in het jaar, door de veiligheidsregio te
ondersteunen en door al snel te gaan werken met een 'interne werkmarkt'. Veel werk ging gelukkig door met als
resultaat een hogere omzet dan begroot. Positief waren ook de resultaten van het medewerkers
tevredenheidonderzoek. OZHZ ontving hiervoor zelfs het certificaat Worldclass Workplace' (voorheen: Beste Werkgever). Daar kunnen we zonder meer trots op zijn!
Zoals gezegd: het werk ging door; en hoe! OZHZ heeft op tal van terreinen gewerkt aan een veilige, gezonde en
duurzame leefomgeving. Prettig wonen staat in elk coalitieakkoord centraal. OZHZ richtte zich o.a. op het verminderen van overlast en klachten door geluid, geur en houtrook. Bijzondere aandacht ging uit naar de opslag
van gevaarlijke stoffen bij bouwmarkten en tuincentra. Gebeurt dat veilig bij bijvoorbeeld gasflessen, verf en spuitbussen? Samen met waterschappen is onderzoek gedaan naar indirecte lozingen van de voedingsmiddelenindustrie En duurzaamheidsdeskundigen voerden 445 energiecontroles uit bij bedrijven met als
doel het verlagen van hun energieverbruik. In het kader van nog meer duurzaamheid werkte OZHZ mee aan het
realiseren van de grootste waterstoftankstation van Europa in de gemeente Hoeksche Waard. Ook de reguliere vergunningverlening voor milieu en bouwen en het toezicht is grotendeels doorgegaan. Zo heeft het Dordtse bedrijf ZAVIN een aangepaste vergunning gekregen om meer ziekenhuisafval te kunnen verwerken.
En sprak OZHZ met Sportcomplex Molenzicht over hoe om te gaan met geluid en parkeren. De gemaakte afspraken staan in de aangepaste vergunning. Het 'groene' toezicht vond door middel van speciale actiedagen
plaats in de natuurgebieden in onze provincie. En vaak nog meer dan ooit tevoren, want de druk op
natuurgebieden was hoog. Logischerwijs werden in 2020 minder APV-vergunningen aangevraagd en verleend voor evenementen.
OZHZ-medewerkers vergaderden en deelden het afgelopen jaar vooral digitaal hun kennis met collega's van gemeenten en provincie. Webinars over bodem en ecologie werden met veel enthousiasme georganiseerd en ontvangen. Er zijn kaartviewers beschikbaar gesteld aan opdrachtgevers om een schat aan informatie van interne
en externe gegevensbronnen te kunnen raadplegen en te gebruiken bij het realiseren van hun maatschappelijke opgaven
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
5
Er komen ook weer nieuwe vraagstukken op OZHZ af Hoelang hebben wij nog te maken met de pandemie en
wat betekent dat voor de uitvoering van het werk? Treedt de Omgevingswet daadwerkelijk op 1 januari 2022 in werking? OZHZ is daar op dat moment sowieso klaar voor. Er is hard gewerkt aan het aanpassen van
werkprocessen en het ontwikkelen van producten. Een handreiking bruidsschat is al beschikbaar gesteld aan elke
gemeente. Bij de implementatie zullen ook het landelijke en provinciale onderzoek naar de uitvoering van de VTH-taken worden betrokken. OZHZ blijft zich in elk geval met passie, kennis en kunde inzetten om de ambities van gemeenten en de provincie te helpen realiseren.
Dank en waardering voor alle medewerkers die zich in 2020 onder hele bijzondere omstandigheden hebben ingezet voor een veilig, gezond, duurzaam en leefbaar Zuid-Holland Zuid!
H. van der Linden, plv. voorzitter OZHZ
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
6
1.1
Thema's
Veiligheid OZHZ draagt bij aan een veilige regio. Door het verlenen van vergunningen zorgen wij ervoor dat bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk gevolgen hebben voor de veiligheid van bewoners in de omgeving. Dit doen wij door in een vergunning vast te leggen hoeveel en welke stoffen een bedrijf mag verwerken, uitstoten of
afvoeren. Samen met bijvoorbeeld de veiligheidsregio worden risicoanalyses gemaakt om onveilige situaties zoveel als mogelijk te voorkomen. Vervolgens controleren onze inspecteurs of de bedrijven zich aan de
vergunningsvoorschriften houden.
Duurzaamheid OZHZ draagt bij aan een duurzame regio. Dit doen wij door advies te geven over een bewuster (her)gebruik
van energie en grondstoffen om schade aan het milieu te voorkomen. De omgevingsdienst adviseert over energiebesparing aan bedrijfstakken zoals bijvoorbeeld zorginstellingen, scholen en bedrijven in de agrarische sector. OZHZ denkt met gemeenten mee over een duurzame inrichting van de ondergrond en omgeving. We streven hierbij naar een goede balans tussen omgevingskwaliteit en ruimte voor economische ontwikkelingen.
Gezondheid OZHZ draagt bij aan een gezonde omgeving. Door het verlenen van vergunningen zorgen wij ervoor dat bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk schadelijke effecten hebben op de gezondheid van omwonenden of het milieu.
Dit gebeurt door in een vergunning vast te leggen hoeveel en welke stoffen een bedrijf mag verwerken, uitstoten
of afvoeren. Vervolgens controleren onze inspecteurs of de bedrijven zich aan de vergunningsvoorschriften houden. Bij het reinigen van vervuilde bodem adviseren onze deskundigen over hoe dat zo goed mogelijk en
zonder risico’s voor de gezondheid kan. Daarnaast toetsen wij ook de saneringsplannen van gemeenten en
bedrijven.
Leefbaarheid OZHZ draagt bij aan een leefbare regio door in de woonomgeving overlast die bewoners een gevoel van onbehagen geeft, te signaleren en aan te pakken. OZHZ houdt toezicht op bedrijven en behandelt klachten van inwoners over milieuoverlast. Daarnaast ondersteunen wij een aantal gemeenten met toezicht en handhaving bij
bijvoorbeeld evenementen De bescherming van natuurgebieden (de groene handhaving) is een speciale taak die
OZHZ uitvoert in de hele provincie. Ook op het gebied van geluid heeft OZHZ een rol. Geluidoverlast is een breed begrip. Wat voor de ene inwoner gezellige muziek is, kan voor een andere persoon irritante herrie zijn.
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
7
1.2 2020 in vogelvlucht
DIT SPEELDE Ook te lezen in de jaarverslagen van de 10 gemeenten & provincie
Vergunningverlener en toezichthouder steeds vaker samen op pad ■ f. A
ZWIJNDRECHT - Meestal gaat een toezichthouder alleen op pad. Met een revisievergunning op komst bij jachtenbouwer Oceanco, besloot de vergunningverlener met zijn OZHZ-collega mee te
Beide inzichten vulden elkaar mooi aan. Ze legden de verbinding tussen de situatie op de werkvloer
en de vergunningsaanvraag. Een ervaring die
om navolging vraagt, zeker straks onder de Omgevingswet.
Eerste vergunde openbaar waterstoftankstation komt bij A15 SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht heeft de primeur in de Drechtsteden. OZHZ werkte samen met de gemeente Sliedrecht aan een vergunning
voor een tankstation aan de Sopraanweg. In het multifuel tankstation kunnen voertuigen terecht voor elektrisch snelladen en de brandstoffen benzine, diesel, LNC, CNC en waterstof. Vooral
dit laatste is bijzonder. Het is het eerste openbare waterstoftankstation, van vele die nog gaan volgen,
in de Drechtsteden. Ook vergunde OZHZ in 2020
het eerste mobiele waterstoftankstation, dat was in Schelluinen.
I
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
oz:z 2020
Flink veel vragen over arbeidsmigranten
SE
•z.
f* *
•#rl ■
l’ •14 •;
E
Bodemverontreiniging geen hindernis meer voor wonen Noordoevers
SE
HENDRIK-IDO-AMBACHT- De Noordoevers ontwikkelen tot een fijn woongebied, daar werkt
de gemeente al langer aan. Veersedijk 301 is onderdeel van dat plan, maar helaas kwam het 1 ■!?
niet van de grond. Door bodemverontreiniging was de grondexploitatie financieel niet goed rond
te krijgen en sneuvelden de plannen telkens weer. Mede dankzij advies van OZHZ en vele
inspanningen van anderen kunnen de plannen nu eindelijk doorgaan. Naar verwachting start
kej
de sanering nog voor de zomer van 2021. OZHZ zorgt ook dan voor een goede voorbereiding en
begeleiding,
7
■ V.
Succesverhaal: één aanspreekpunt, één controlebezoek
"Wij gingen langs bij seniorencomplex De Stevenaer.
Een complex met rook-warmteafvoerinstallatie. Installaties die veel onderhoud met zich meebrengen.
Wij controleerden deze installatie. En dan hebben we het niet alleen over het mechanische deel, maarjuist
ook over brandveiligheid bijvoorbeeld. En over optimale verbranding en uitstoot naar de lucht.” - vertelt de OZHZ-Inspecteur
MOLENLANDEN - In de gemeente Molenlanden
voerde OZHZ voor het tweede jaar integraal toezicht uit bij onder andere zorginstellingen,
kinderopvanglocaties en scholen. Dit betekent
dat een inspecteur tijdens het bezoek kijkt naar meerdere aspecten. Dit kan fijn zijn; het bedrijf of instelling heeft één controlebezoek en daarmee ook één aanspreekpunt.
Populariteit van bodemenergie groeit PAPENDRECHT - De populariteit van
bodemenergie groeit in Papendrecht. OZHZ ziet een grote toename in de toepassing van bodemenergiesystemen. Een mooie, duurzame ontwikkeling. Met een gesloten bodemenergiesysteem wordt op een efficiënte
manier warmte en koude uit de grond gebruikt voor het verwarmen en koelen van woningen en
andere gebouwen. Het bespaart op het gebruik
van fossiele brandstoffen. Samen met gemeente Dordrecht en Hoeksche Waard is Papendrecht
koploper in Zuid-Holland Zuid. OZHZ verleende vergunningen en behandelde meldingen.
HF
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
J l'ji ■
i
Ondermijning sneller opgespoord HOEKSCHE WAARD - De Hoeksche Waard
behoort tot een van de veiligste gebieden van
Nederland. Er is weinig criminaliteit. Het vraagt
veel van de gemeente om dit zo te houden.
In 2020 konden de OZHZ-inspecteurs daar heel concreet aan bijdragen, aangezien zij panden bezoeken waar andere toezichthouders zonder
aanleiding normaal niet binnen komen. Dit met mooie resultaten, zoals het constateren van het
niet goed opslaan van bodembedreigende stoffen, het vrijkomen van giftige stoffen en explosiegevaar. Maar ook het aantreffen van containers vol met
namaakkleding en illegale bewoning.
Door vooroverleg sneller verlenen vergunningen Distripark DORDRECHT - Een economisch gezond en duurzaam Distripark neerzetten op Dordtse Kil IV, dat is de ambitie van Dordrecht. OZHZ leverde een bijdrage. Bij vergunningaanvragen
vanuit Distripark voeren we intensief vooroverleg waardoor procedures niet langer duren dan nodig.
>
De eerste vergunde locatie is van Hercuton op Kavel 3. OZHZ en Dordrecht leerden van de daar
I
Industrieterrein Papland veiliger door handhaving regels lachgas CORINCHEM - Een groothandel in lachgas zorgde voor veel vragen. Lachgas is een oxiderende stof is,
waardoor bij een brand de lachgaspatronen kunnen wegschieten en er een grote explosie kan ontstaan. Daarom controleerde OZHZ de opslag. Het bleek
dat het bedrijf in een loods meer dan 10.000 kg net to lachgas opsloeg. Het bedrijf weigerde daarvoor
een vergunning aan te vragen. OZHZ was vasthou
dend bij het toezicht en de handhaving. Inmiddels is de groothandel weg uit Papland.
De opslag van lachgas kreeg landelijk aandacht. OZHZ deelde zijn kennis. De strijd tegen de groot
schalige opslag van lachgas is ook landelijk een stap verder gekomen.
opgedane ervaringen en gebruiken die om de vergunningverlening voor de andere kavels te versnellen.
DIT ONTWIKKELDEN WIJ Meer te lezen in het jaarverslag Regieplan & jaarverslag Generiek Toezicht
Informatiegestuurd werken relevanter dan ooit t'A/s er één jaar is waarin we allemaal massaal op een andere manier zijn gaan communiceren en informatie delen, was het wel afgelopen jaar. Goede informatie
voorzieningen bleken in 2020 belangrijker dan ooit. Als je niet naar kantoor kan en minder de regio in, helpt
een kaartbeeld enorm. Of denk aan het coronadashboard, dat zeer belangrijke informatie presenteerde in
deze spannende tijden." Roos Marinissen, programmanager
Informatiegestuurd werken
Omgevingswet: complete handreiking Bruidsschat nu beschikbaar voor iedere gemeente Inmiddels is de handreiking voor alle thema’s uit de ‘Bruidsschat’ beschikbaar! Hierin staat hoe
gemeenten kunnen omgaan met de Bruidsschat en wat de impact is van het wél of niet overnemen van de bruidsschatregels in het omgevingsplan. Deze
handreiking is een gezamenlijk initiatief van de 5 Zuid-Hollandse omgevingsdiensten en heeft zelfs
landelijke bekendheid.
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
2020
Veel mensen stoken al jaren verkeerd zonder het te weten Veel inwoners weten niet dat hout stoken zoveel bijdraagt aan luchtvervuiling. Maar éls ze ervan
weten, dan nemen ze wel maatregelen. Dat waren uitkomsten van een onderzoek die wij ge
Voorkom natte voeten met klimaatadaptief groen
bruiken als een uitgangspunt om aan de slag te gaan met voorlichting. Samen met communica
tieadviseurs van alle gemeenten maakte OZHZ Door klimaatverandering neemt de kans op
wateroverlast, hitte en droogte toe. OZHZ verdiepte zich in welke bomen en begroeiing het meest geschikt zijn om te planten. Meer groen op straat,
betekent namelijk minder hitte bij extreme warmte en geen of minder overlast bij hevige buien. Kortom: met ‘klimaatadaptief groen’ voorkom je
waterschade en verminder je (water)overlast voor inwoners. Ook verhoogt het de biodiversiteit.
op basis van landelijk materiaal een toolkit om inwoners te helpen. Enerzijds voor de stokers
zelf: hoe stook je anders? En wanneer niet? En anderzijds voor de mensen die last hebben: wat kun en doe je dan? Deze toolkit richt zich vooral op de houtstokers die zich vaak niet realiseren
dat het overlast geeft. Deze communicatie is een belangrijke stap in bewustwording van de gevolgen van hout stoken.
“Bij ontwerpen van een toekomstbestendige stad is
aandacht voor klimaatadaptiefgroen cruciaal. Door het maken van slimme keuzes in groen sla je meerdere vliegen in één klap".
Ecoloog Erik Arnold
20 inspecteurs voor Noodverordening COVID-19 In bijna alle gemeenten hielden OZHZ-
inspecteurs toezicht op de regels uit de Noodverordening. In recreatiegebieden, parken, winkelcentra, maar ook bij horecagelegenheden, (water) sportverenigingen en gebedshuizen
controleerde OZHZ op de naleving van de
regels. Overal in de regio waren we aanwezig
om zo aandacht te vragen voor de regels. Daarmee hielp OZHZ verdere verspreiding van
COVID-ig tegen te gaan.
1.3
Bestuurlijke ontwikkelingen
Algemeen
Dit hoofdstuk gaat in op de meest opvallende bestuurlijke ontwikkelingen. OZHZ maakt u er graag op attent dat er
nog andere rapportages openbaar beschikbaar zijn via www.ozhz.nl. U vindt daar onder andere het jaarverslag 2020 van de programmaplannen Opgavegericht Werken, Informatie gestuurd Werken en Omgevingswet en het jaarverslag 2020 over Generiek Toezicht. Bovendien rapporteert OZHZ aan elk van de individuele
opdrachtgevers over de uitvoering van hun jaarprogramma. Nieuwe adjunct-directeur OZHZ is blij om te kunnen melden dat Marloes Tolsma met ingang van 1 september 2020 in dienst is gekomen
als adjunct-directeur. Tot die datum was zij directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Bij OZHZ richt de adjunct-directeur zich vooral op de bedrijfsvoering binnen de dienst.
COVID-19 en de taakuitvoering door OZHZ in 2020
Vanaf half maart 2020 heeft OZHZ maatregelen getroffen vanwege de COVID-19 crisis. In de eerste en tweede bestuursrapportage is hiervan uitgebreid verslag gedaan. OZHZ heeft ook tussentijds de gemeenten en provincie
geïnformeerd. Zowel bij de uitvoering van de VTH-taken als bij het werken op kantoor heeft OZHZ de RIVM-richtlijnen in acht genomen. Vrijwel alle medewerkers hebben een groot deel van het jaar thuisgewerkt. Waar nodig heeft OZHZ
daarvoor extra (ICT-) middelen beschikbaar gesteld. Ook is een ruimere toepassing gegeven aan de mogelijkheid
om zorgverlof op te nemen. Extra initiatieven zijn ondernomen om verbinding met elkaar te houden. Slechts voor noodzakelijke werkzaamheden en in enkele uitzonderingsgevallen waren medewerkers op kantoor. Verder was
het kantoor gesloten OZHZ ontving vrijwel geen bezoek en vergaderingen en overleggen vonden plaats via telefoon of beeldbellen.
De medewerkers zijn met een actuele Q&A op de hoogte gehouden van de meest gestelde vragen en antwoorden. Ook is, vooral in de eerste helft van 2020, een interne 'werkmarkt' ingericht waarin is bijgehouden
welke klussen op de plank lagen en welke medewerkers tijd, kennis en capaciteit hadden om deze op te pakken Dit hielp de medewerkers van OZHZ in deze periode om met elkaar de goede dingen voor de opdrachtgevers te
kunnen blijven doen OZHZ kon de dienstverlening aan bedrijven en inwoners met de genomen maatregelen veelal goed voortzetten.
Het reguliere werk volgens de jaarprogramma’s is zoveel mogelijk doorgegaan. Half april was de situatie zo dat, met uitzondering van de APV-vergunningen voor evenementen waar echt sprake was van een teruggang, nog steeds (milieu- en bouw) vergunningen werden aangevraagd. Dat is in de loop van 2020 ook niet veranderd.
Rond de zomerperiode werden weer meer APV-vergunningen verleend vanwege de openstelling van terrassen. Voor het toezicht bij bedrijven en activiteiten is doorlopend een inschatting gemaakt op welk moment een
controlebezoek kon worden gedaan. In eerste instantie stelde OZHZ het toezicht bij voorkeur uit naar een later moment indien geen sprake was van direct gevaar voor veiligheid of gezondheid. Bij alle inspecties vermeden de
inspecteurs zoveel mogelijk contact en namen zij de vereiste hygiënemaatregelen in acht. Ook het toezicht in het
vrije veld (bodem, groen) kon op onderdelen blijven plaatsvinden. De wachtdienst ging alleen ter plaatse bij gezondheid of veiligheid gerelateerde klachten. Rond mei heeft OZHZ deze lijn herzien. Toen is gestart met het
uitvoeren van preventieve fysieke controles bij bedrijven waar gezondheid en veiligheid (ook op termijn) in het geding zouden kunnen komen bij niet-naleven van regelgeving. Om weer meer zichtbaar in het veld te zijn voerde
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
18
OZHZ vanaf dat moment ook weer andere controles uit daar waar dat veilig kon gebeuren. Vanwege de lockdown
in het najaar besloot OZHZ de uitvoering van het toezicht wederom aan te passen. Waar toezicht niet kon of niet gewenst was is maatwerk toegepast Bijvoorbeeld door toezichtbezoeken bij zorginstellingen uit te stellen of door
slim om te gaan met het moment van toezicht, zoals bij scholen. OZHZ verleende in 2020 ondersteuning aan de regionale crisisorganisatie en coördineerde samen met de gemeente Dordrecht de uitvoering van het toezicht op de regionale noodverordening. Toezichthouders van OZHZ
waren actief in alle gemeenten De tijdsbesteding kwam ten laste van hun jaarprogramma's Dat was mogelijk
omdat een deel van het reguliere toezicht, zoals aangegeven, niet kon worden uitgevoerd. Het niveau van toezicht op de noodverordening is georganiseerd op basis van de vraag vanuit de betreffende gemeente. Ook het toezicht op de Wet natuurbescherming voor de provincie op land en op water is gecombineerd met toezicht op de
noodverordening. De regionale ondersteuning van OZHZ aan de coördinatie en de regionale crisiscommunicatie
kwamen ten laste van het programma Opgavegericht Werken Daarover zijn in het AB afspraken gemaakt. De gemaakte kosten worden, door tussenkomst van de Veiligheidsregio, zoveel mogelijk in rekening gebracht bij het Rijk. Omgevingswet
In 2020 werd bekend dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt. Ondanks het uitstel heeft OZHZ
met kracht het implementatietraject doorgezet. In het jaarverslag 2020 over het Programmaplan Omgevingswet gaat OZHZ daar uitgebreid op in: onder andere zijn en worden systemen en werkprocessen aangepast, ontwikkelt OZHZ nieuwe producten en is al een handreiking beschikbaar gesteld aan de gemeenten over de
'bruidschat'. OZHZ besprak daarnaast met de stuurgroep van het regiobrede project Omgevingswet over de rol van de dienst bij de uitvoering van taken onder de Omgevingswet. De lijn is dat OZHZ zoveel mogelijk blijft doen wat de dienst
nu al doet. Ook voor de bodemtaken die OZHZ momenteel uitvoert namens de provincie en waarvoor het bevoegd gezag verschuift naar de gemeenten, is het uitgangspunt dat OZHZ die taken blijft uitvoeren. De stuurgroep ondersteunt deze lijn. Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met alle opdrachtgevers, met een doorloop
in 2021. OZHZ maakt met elke opdrachtgever nadere afspraken. Deze worden opgenomen in de begroting en jaarprogramma's voor 2022. OZHZ zal aandacht vragen voor het structureel opnemen van huidige incidentele- of
offertebudgetten voor adviestaken en expertises in de jaarprogramma's. Met de Dienst Gezondheid en Jeugd en de Veiligheidsregio worden afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking en ondersteuning van de
gemeenten De overgang van bodemtaken van de provincie naar gemeenten hangt samen met de inwerkingtreding van de
Omgevingswet. In april 2020 stuurde de gedeputeerde mevrouw Bom-Lemstra, mede namens de regiogemeenten en OZHZ, hierover een brief aan de Minister van BZK. Hierin is aandacht gevraagd voor de onduidelijkheid over taak en budget voor gemeenten en provincie. Door die onduidelijkheid kan men de
bodemtaken nog niet volledig organiseren, inclusief de opdrachtverlening aan omgevingsdiensten. Als gevolg hiervan kan het bodemloket van een gemeente niet opengaan bij inwerkingtreding van de Omgevingswet Per
saldo betekent dit dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven bij inwerkingtreding van de Omgevingswet
niet kan worden gegarandeerd. In het AB van november 2020 bleek dat de minister nog niet had gereageerd op
deze brief. Meerdere AB-leden spraken daarom nogmaals hun zorgen uit over de overgang van de bodemtaken. OZHZ heeft een inschatting gemaakt van de kosten als het Rijk de wet op de voorgestelde wijze zou doorzetten. Wel blijft dan de vraag open staan hoe die taken financieel zijn gedekt bij de gemeenten.
OZHZ beschikt overigens al wel over de kennis van de uitvoering van de bodemtaken, omdat deze nu al worden uitgevoerd voor de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht Het AB besloot nogmaals een (steviger)
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
19
signaal af te geven aan het Rijk, in afstemming met de provincie en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Ook vanuit
Omgevingsdienst NL zal nogmaals aandacht worden gevraagd voor dit vraagstuk. Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt tot slot ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking Tijdens een bijeenkomst van Omgevingsdienst NL in november 2019 deelden de omgevingsdiensten hun zorgen
over de gevolgen van de Wkb. Aan Berenschot en ANG is toen opdracht gegeven om de risico's van de Wkb op het gebied van bedrijfsvoering en financiën in beeld te brengen. In juli 2020 leverden zij een rapport op. OZHZ
heeft input geleverd voor de analyse van de financiële impact van de Wkb. Vooral de mindere inkomsten uit leges vormen een groot financieel risico voor gemeenten. Daarnaast leidt de Wkb onder andere tot minder zicht op bouw gerelateerde ontwikkelingen in de gemeente, is de informatiepositie van de gemeente onvoldoende
geborgd, vinden er te weinig proefprojecten plaats, werkt de ICT nog niet en zijn er nog onvoldoende kwaliteitsborgers Indachtig de oproep van het AB heeft OZHZ het rapport met alle regiogemeenten besproken en
hen geadviseerd over de gevolgen van de Wkb. Begin 2021 legt OZHZ de resultaten voor aan het AB.
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet moet OZHZ beschikken over een goed werkend VTH-systeem. De Drechtsteden willen hierin graag samen met OZHZ optrekken om de samenwerking verder te versterken en
kosten te reduceren. De aanbesteding is gepland in 2022. Onderzoeken naar de toekomstbestendigheid van het VTH-stelsel en de dóórontwikkeling van de Zuid-
Hollandse omgevingsdiensten
Op landelijk niveau zijn in 2020 enkele belangrijke trajecten gestart op het gebied van VTH-uitvoering en milieubeleid. Via de Uitvoeringsagenda VTH werkt men aan de dóórontwikkeling van het VTH-instrumentarium en
de Commissie Van Aartsen adviseert over het stelsel van omgevingsdiensten. Daarnaast wordt een Nationaal milieubeleidskader opgesteld, met daarin een visie op VTH-uitvoering De formele inbreng in deze trajecten loopt
via de koepelorganisaties IPO en VNG, in het Bestuurlijk omgevingsberaad (Bob) en via Omgevingsdienst NL. De Commissie Van Aartsen heeft ook omgevingsdiensten, waaronder OZHZ, bevraagd over hun takenpakket, de
financiën en capaciteit voor de uitvoering van de VTH-taken. Aanleiding voor het onderzoek van de Commissie Van Aartsen is het belang dat wordt gehecht aan een goed
VTH-stelsel. De staatssecretaris constateert dat het stelsel nog niet optimaal functioneert. Dit omdat er veel
betrokken partijen zijn, er soms onduidelijkheid is over de taakverdeling en de omgevingsdiensten soms onder druk staan voor wat betreft financiën en/of (on)afhankelijke positionering. De commissie is daarom gevraagd
advies te geven over het functioneren van het stelsel. Hoofdvraag daarbij is welke mogelijkheden de commissie
ziet om de VTH-uitvoering te versterken, met als doel het stelsel effectiever en slagvaardiger te maken. Ook kijkt de commissie naar de onafhankelijkheid en deskundigheid van toezichthouders en de verdeling van rollen, taken
en bevoegdheden. De commissie zal in maart 2021 advies uitbrengen. In het najaar 2020 startte de provincie Zuid-Holland een onderzoek naar de dóórontwikkeling van de Zuid-
Hollandse omgevingsdiensten, als uitwerking van het coalitieakkoord. In afstemming met de besturen van de omgevingsdiensten betrekt de provincie ook de gemeenten in het onderzoek. Belangrijk thema is het verder versterken van de samenwerking tussen de omgevingsdiensten De provincie stelt de onderzoeksresultaten ter
beschikking aan genoemde commissie. OZHZ beziet in 2021 wat de landelijke onderzoeken en het provinciale onderzoek kunnen betekenen voor de dienst. Het momentum valt samen met het 10-jarig bestaan van de dienst, naar aanleiding waarvan OZHZ een
bestuursconferentie zal organiseren.
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
20
1.4
Kritische Prestatie indicatoren (KPI's)
1.
Algemeen
OZHZ wordt voor 85% gefinancierd op basis van geleverde producten. Met de gemeenten zijn prestatieafspraken
gemaakt. OZHZ moet deze afspraken binnen een bandbreedte van 90% -110% realiseren.
De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Voor de adviestaken geldt dat er tot dusver geen sprake is van enige verplichting voor gemeenten om opdrachten bij OZHZ neer te leggen. Wel onderschrijft het bestuur het "preferred
suppliership" van OZHZ.
Prestatie indicator
Realisatie 2020
Taakuitvoering vindt plaats binnen de door
Taakuitvoering van OZHZ voldoet aan de
OZHZ voldoet aan de VTH-kwaliteitseisen
het AB gestelde kaders voor financiën en
VTH-kwaliteitseisen
kwaliteit (bijdrageverordening) Realisatie PZH (95,9%) Producten en prestaties worden
Er is sprake van onderbesteding, maar
gerealiseerd binnen een bandbreedte van
realisatie blijft binnen bandbreedte.
90-110% van het jaarprogramma. Realisatie gemeenten (gewogen
gemiddelde 101,5%) bevindt zich op
totaalniveau binnen de bandbreedte
Opdrachtgevers worden actief
2 maal per jaar voortgang- en 1 maal per
Jaarrapportage 2020 en
geïnformeerd.
jaar jaarrapportages conform planning in
voortgangsrapportages 2020 conform
jaarprogramma
planning opgesteld.
1 maal per maand vindt gesprek met de
Het periodiek overieg met de gedeputeerde
gedeputeerde plaats
en wethouders heeft in de verslagperiode
Periodiek overieg met de opdrachtgever
2 maal per jaar met wethouders
consequent plaatsgevonden.
1 maal per 4 maanden ambtelijk MARAP-
Ook de ambtelijk MARAP overleggen zijn
overleg____________________________
conform planning gevoerd.
Het algemene beeld is dat de opdrachtgevers binnen de afgesproken bandbreedte (90%-110%) van het budget uitkomen.
De realisatie van de provinciale omzet is achtergebleven bij de planning (95,9%). Dit wordt gecompenseerd door
een hogere realisatie op de gemeentelijke wettelijke taken (101,5%). Het beeld varieert sterk per opdrachtgever. Meer specifiek is er een toenemende vraag naar vergunningen bouw vanwege de hoogconjunctuur. Hier staan
hogere legesopbrengsten tegenover. OZHZ is in 2020 individueel met de opdrachtgevers in gesprek geweest over bijsturingsacties en de financiële consequenties. In 2020 heeft OZHZ haar formatie voor wat betreft Ketentoezicht en vergunningverlening Afvalsector op niveau
gebracht. Dit deels met uitbreiding van formatie en structurele inhuurcapaciteit. Per 31 december voldeed de dienst dan ook aan de kwaliteitscriteria Het is aan de dienst om dit vast te houden. Jaarlijks wordt dit gemonitord
en verantwoording afgelegd aan Algemeen Bestuur. In 2021 gaat de OZHZ in overleg met de andere omgevingsdiensten om te kijken of deze toets op een eenduidige wijze kan plaatsvinden.
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
21
Speerpunt Productiviteit
Prestatie indicator
Realisatie 2020
Het aantal productieve uren per FTE
De productiviteit bedraagt 61,5 %
bedraagt 1.410 uur.
De productiviteitsnorm bedraagt daarmee 63,6 %
Aandeel overhead
Het aandeel uren overhead ten
Het overheadpercentage is 27,4%
opzichte van het totaal aantal uren is genormeerd op 27,3%
Flexibele capaciteit
Het aandeel uren inhuur ten opzichte
Het aandeel inhuur bedraagt 15,3%
van het totaal aantal uren is gemiddeld 15%
Ziekteverzuim'
OZHZ hanteert een norm van 5% voor
Het ziekteverzuim bedraagt 4,6%
ziekteverzuim.
Productiviteit en overhead
Door de ontwikkelingen in de externe omgeving (Covid-19, nieuwe taken en een krappe arbeidsmarkt) en de instroom van nieuwe medewerkers is de productiviteit achtergebleven. Dat vertaalt zich in een iets hogere
overhead (27,4%) dan de norm. Het productiviteitsverlies was voorzien in de begroting Het verlies is opgevangen door een hogere omzet en achterblijvende materiële kosten.
Flexibele formatie en flexibele schil
De flexibele capaciteit (norm 15%) bestaat uit de flexibele formatie (circa 10%) en de flexibele schil (5%).
Ondanks de succesvolle werving is in 2020 sprake geweest van een onderbezetting vanwege een relatief grote uitstroom. De flexibele capaciteit komt daarmee met 15,3% iets hoger uit dan de norm. In 2021 wordt wederom
getracht een wervingscampagne te lanceren. Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim over 2020 bedraagt 4,6%. Ten opzichte van 2019 is sprake van een stabilisatie. Wel is er nog sprake van een aantal gevallen van langdurig ziekteverzuim. OZHZ voert een gericht re-
integratiebeleid om deze medewerkers weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen.
Inclusief zwangerschapsverlof
Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
z:z
22
2.
Vergunningen en meldingen
Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten worden
beoordeeld op juistheid en volledigheid De door de burgers en bedrijven ingediende documenten worden
getoetst en leiden bij volledigheid en juistheid tot een bevestigingsbrief of een beschikking Prestatie indicator
Realisatie 2020
Tijdige en geïntegreerde
Regulier: 99% van de reguliere vergunningen dient
99% van het aantal besluiten is
vergunningen
binnen de wettelijke termijn verleend te zijn.
binnen de termijn verleend.
Uitaebreid: 95% van de uitgebreide vergunningen
95% van het aantal besluiten is
dient binnen de wettelijke termijn verleend te zijn
binnen de termijn verleend.
Bij wettelijke termijn moet gedacht worden aan de
mogelijkheden die de wet biedt, dus inclusief mogelijke verlenging.
Risicobeheersing
99% van de besluiten wordt niet vernietigd dan wel
100% van de zaken is in stand
krijgt positief advies bij de rechtbank/Raad van
gebleven.
State dan wel de bezwaarschriftencommissie
Dienstbaarheid
Klanttevredenheid:
Het resultaat over geheel 2020 is:
goed (het betreft alleen Het gemiddelde van het KTO is minimaal een 7.
milieuvergunningprocedures & ontbrandingstoestemmingen voor de
provincie).
OZHZ heeft in 2020 de KPI's "tijdige vergunningen reguliere procedure" en "risicobeheersing" gehaald.
Uit het klanttevredenheidsonderzoek is naar voren gekomen dat de bedrijven tevreden zijn over OZHZ. De samenwerking wordt als goed aangemerkt.
23
Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
3.
Toezicht en handhaving
OZHZ houdt toezicht en handhaaft de relevante wettelijke bepalingen Bij toezicht wordt informatie verzameld en
een oordeel gevormd of een activiteit voldoet aan de in de vergunning en algemene regels gestelde eisen. Onder handhaving wordt verstaan het opleggen van sancties (bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk) indien uit het
toezicht blijkt dat niet aan de gestelde eisen wordt voldaan. Ten aanzien van de toezichthoudende en handhavingstaken is de KPI toezichtdichtheid (TD) gedefinieerd als het percentage uitgevoerde preventieve controles in een verslagperiode ten opzichte van het aantal geplande controles in het jaarprogramma. Voor de provincie en gemeenten wordt met ingang van dit jaar één gedefinieerde KPI voor naleving (NA) gehanteerd. Deze KPI (NA-initieel) is gedefinieerd als het aantal uitgevoerde initiële periodieke milieucontroles
zonder overtredingen ten opzichte van het aantal uitgevoerde initiële periodieke milieucontroles aan het einde van
een verslagperiode. Speerpunt
Realisatie 2020
Provincie Grijs: TD= 100% NA-initieel >= 60%
TD grijs = 100% NA-initieel = 55%
Provincie Groen: TD = 100% NA-initieel >= 80%
TD groen = 105% NA-initieel groen = 82%
Provincie Bouw en sloop NA-initieel >= 90%
NA-initieel = 91%
Betrouwbaarheid Gemeenten
Gemeenten RUN milieu periodiek toezicht: TD milieu = 100% NA-initieel >= 60%
TD = 100% NA-initieel = 56%
Betrouwbaarheid Gemeenten AL, DO en ML
Gemeenten RUN integraal periodiek toezicht:
Betrouwbaarheid Gemeenten AL en DO2 Risicobeheersing
TD integraal = 100% NA-initieel >= 60%
TD = 90% NA-initieel = 61%
Gemeenten Bouw en sloop (incl. asbest): NA-initieel >= 70%
NA-initieel = 78%
80% van de zaken die bij de
Realisatie = 82%
bezwarencommissie, rechtbank en afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden behandeld blijft in stand.
2 Voor de bouw- en sloopfase is geen KPI TD vast te stellen. Afhankelijk van het soort bouw- of sloopplan geeft het beleid aan of toezicht noodzakelijk is.
z:z
Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
24
Provincie Grijs TD: De TD sluit aan bij de norm die in het jaarprogramma is opgenomen.
Het controleprogramma is, met in achtneming van de COVID-19 maatregelen, compleet uitgevoerd. NA: De naleving van de bedrijven is bij de initiële controle in vergelijking met de resultaten uit 2019 met 13%
afgenomen. Dit lijkt fors, maar het gaat absoluut gezien om een toename van 3 bedrijven waar een tekortkoming is vastgesteld Ten opzichte van voorgaande jaren is wel zichtbaar dat meer voorschriften rondom beheer en
onderhoud niet worden nageleefd. De pandemie lijkt hier een rol in te spelen, bijvoorbeeld in de afvalbranche. In deze branche is sprake van een toename van de te verwerken afvalstromen, in combinatie met een lagere zichtbare bezetting van personeel op de bedrijfslocaties.
Provincie Groen TD: De toezichtdichtheid overstijgt de norm met 5%. De COVID-19 crisis zorgde voor een toename van recreatie
in Natura 2000 gebieden. Op verzoek van de provincie is het toezicht in deze gebieden geïntensiveerd. Gemeenten RUN-milieu periodiek toezicht TD: Het controleprogramma is, met in achtneming van de COVID-19 maatregelen, compleet uitgevoerd.
NA: De initiële naleving van de gecontroleerde bedrijven is gelijk aan de resultaten uit 2019 (54%). Het percentage blijft marginaal achter op de norm. Voornamelijk worden gedragsvoorschriften overtreden met relatief
beperkte gevolgen voor het milieu. De indruk is dat minder ervaren personeel wordt aangenomen, waardoor
kennis van bedrijfsvoering en instructies ontbreekt. De pandemie lijkt hierbij geen rol te spelen.
Gemeenten RUN integraal periodiek toezicht TD: Het uitvoeren van integraal toezicht is zeer beperkt door de COVID-19 crisis. In 2020 zijn 44 locaties niet gecontroleerd in verband met de pandemie. Het betrof onder andere zorglocaties waar bezoek van derden werd
geweerd in verband met besmettingsgevaar voor cliënten of inspecteurs. Daarnaast is een aantal grote bijeenkomstfuncties niet gecontroleerd, omdat zij door de noodmaatregelen niet open mochten. Het uitvoeren van
een controle was bij deze locaties niet opportuun. NA: De naleving is ten opzichte van de resultaten uit 2019 verbeterd. Dit hangt echter vermoedelijk samen met de
aangepaste werkwijze in verband met de pandemie. Het toezicht is op afspraak uitgevoerd. Hierdoor hadden
bedrijven de kans om zich beter voor te bereiden op eventuele overtredingen van de gedragsvoorschriften.
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
25
4.
Beoordelingen en beschikkingen bodem
OZHZ levert expertise op het gebied van geluid, lucht, bodem en externe veiligheid aan zijn opdrachtgevers voor het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving. Om de kwaliteit te beoordelen van de
producten, waarvoor geen wettelijke termijn bestaat en ook een toets bij de rechter niet van toepassing is, is een
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) de meest geëigende aanpak. OZHZ voert regulier een klanttevredenheidsonderzoek uit met behulp van projectevaluaties voor de adviestaken. Beoordeling en beschikking bodem
Tijdigheid
Risicobeheersing
Minimaal 90% van de producten wordt afgerond
97% (cumulatie kort- en
binnen de termijn.
langlopende procedures)
99% van de besluiten wordt niet vernietigd dan
100%
wel krijgt positief advies bij de Awb-commissie,
rechtbank en Raad van State. 80% van de zaken die bij Awb-commissie, Rechtbank en Raad van State worden behandeld
Klanttevredenheid
blijft in stand.
nvt
Onderzoeksvraag:
Tevreden - zeer tevreden
Kwaliteit product en samenwerking met OZHZ
Tijdigheid
Voor de KPI 'Tijdigheid' ligt de realisatie met 97% boven de norm van 90%.
Risicobeheersing In 2020 is geen bezwaar en beroep ingesteld en er heeft geen behandeling van bezwaar en beroep bij de Awb-
commissie, rechtbank of Raad van State plaatsgevonden. Klanttevredenheid In de verslagperiode is - conform de KTO-systematiek die de vijf omgevingsdiensten in de provincie Zuid-Holland
gebruiken - de klanttevredenheid gemonitord. Alle respondenten geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de samenwerking met OZHZ.
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
26
1.5
Wat heeft het gekost?
1.5.1
Resultaat 2020
De programmarekening 2020 sluit met een positief saldo van € 618.000. Ten opzichte van de tweede
bestuursrapportage (€ 225.000) is er sprake van een voordeel van € 393.000. Onderstaand is de analyse op hoofdlijn weergegeven. Voor de inhoudelijke toelichting op de baten en lasten wordt verwezen naar de
resultatenrekening (hoofdstuk 1.5.2).
Analyse verschil begroting 1
Hogere omzet
1.139
Hogere directe kosten
-945
Hogere personeelskosten gerelateerd aan omzet
-108
2
Lagere autonome lasten personeel
43
3
Lagere bedrijfskosten
67
4
Vrijval onvoorzien
46
5
Onderbesteding inwonerbijdrage
151
6
Lagere frictiekosten
161
Lagere onttrekking reserve frictie
-161
Lagere kosten digitalisering, Informatiegestuurd werken en dóórontwikkeling
336
Lagere onttrekking bestemmingsreserves
-336
7
393 Bedragen x € 1.000
1.
In 2020 is sprake van een hogere omzet. Deze heeft betrekking op incidentele offertetaken en wettelijke
taken. De hogere urenomzet heeft in beperkte mate geleid tot hogere directe kosten (additionele
productiekosten en bedrijfskosten) en inhuurkosten. Per saldo resulteert een voordeel van € 87.000. 2.
De kosten van het eigen personeel blijven achter. Er is sprake van hogere loonkosten vanwege de instroom van nieuw personeel en hogere sociale lasten. Daar staan lagere opleidings- en reiskosten tegenover. Fiscale meevaller was dat de dienstbrede gratificaties konden worden ondergebracht in de
werkkostenregeling, zonder overschrijding van de vrije ruimte. 3.
Ook de bedrijfskosten vallen lager uit. Een deel van de variabele ICT kosten SCO is geactiveerd. Vanwege het thuiswerken zijn de kosten van het onderhoud van het pand vertraagd, maar zijn er hogere
kosten voor datacommunicatie. 4. 5.
De post onvoorzien is deels vrijgevallen doordat een lagere verliesvoorziening voor projecten nodig was. De opbrengst van de inwonerbijdrage is conform de begroting. Daar staan lagere personele lasten
tegenover vanwege minder inzet voor kwaliteitszorg en de algemene coördinatie van de wachtdienst 6.
Het geraamde productiviteitsverlies ten gevolge van de instroom van minder ervaren medewerkers is
gecompenseerd door een hogere omzet. Derhalve hoefde minder te worden onttrokken aan de
frictiereserve. Het effect op de exploitatie is neutraal. 7.
De digitaliseringsprojecten en het programma Informatie Gestuurd Werken is achtergebleven bij de
begroting. De achterstand heeft een relatie met de vertraging omtrent de invoering van de Omgevingswet. De kosten voor opleidingen en trainingen in het kader van de dóórontwikkeling zijn
vertraagd vanwege de COVID-19 crisis. Derhalve is minder onttrokken aan de daarvoor gevormde reserves. Het effect op de exploitatie is neutraal.
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
27
1.5.2
Resultatenrekening 2020
Resultatenrekening 2020 Programmarekening 2020 Omgevingsdienst Zuid-Hol land Zuid
Realisatie 2019
Begroting 2020 Primair
Inwonerbijdrage Wettehjke taken Offerte- en subsidietaken Overige baten Fnctievergoeding
2 095 20.007 2 832 117 2.321
2 132 19 698 2.713
2163 20136 3484 12
2 163 20 380 4681 11
0 244 1 197 2-
Totaal baten
27.371
24.543
25.795
27.234
1.439
Personeelskosten KapHaallasten Ondersteuning SCO Huisvesting Overige bedrijfskosten Additionele productkosten Onvoorzien Overige bijzondere posten
20 561 246 1.715 501 857 1 505 71
19 687 243 1 754 519 922 1 838 219
20 384 258 1 825 512 1.102 2176 96 309
20 327 253 1.743 502 976 3050 50 309
5658210126874 46-
Totaal lasten
25.456
25.182
26.661
27.210
549
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
1.916
639-
866-
24
890
Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves
658 2321
639
1.214 124
718 124
4960
253
0
225
618
393
2 095
2 132
2163
2 163
O
Begroting 2020 Bijgesteld
Realisatie 2020
Verschil
Baten
Lasten
Gerealiseerd resultaat Waarvan algemeen dekkingsmiddel Bedragen x€ 1 000
1.5.3
Baten
De totale baten komen € 1,439 mln. hoger uit dan begroot.
Inwonerbijdrage (nihil) De inwonerbijdrage is een lumpsumbudget en kan worden beschouwd als een algemeen dekkingsmiddel. Vanuit
de inwonerbijdrage worden kosten gedekt, samenhangend met het bestuur van OZHZ en activiteiten die ten goede komen aan alle opdrachtgevers. Voorbeelden zijn: relatiebeheer, kwaliteitszorg, informatievoorziening en
algemene taken van de wachtdienst. De realisatie van de inwonerbijdrage (€ 2,163 mln.) is conform de begroting Daar staan lagere personele lasten tegenover vanwege een lagere inzet voor kwaliteitszorg en de algemene coördinatie van de wachtdienst.
Per saldo is er sprake van een positief effect op de exploitatie van € 151.000.
Wettelijke taken milieu/bouw/gebruik (€ 244.000 hogere baten) OZHZ maakt in de individuele jaarprogramma's per opdrachtgever afspraken over de uit te voeren activiteiten en budgetten. Verantwoording vindt plaats door middel van financiële maandrapportages en de bestuursrapportages leder jaarprogramma wordt per 3 maandperiode op voorschotbasis bij de opdrachtgevers in
rekening gebracht. Jaarlijks vindt nacalculatie plaats aan de hand van de geleverde prestatie/producten.
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
28
In 2020 hebben diverse opdrachtgevers extra budgetten beschikbaar gesteld voor opgaven op het gebied van
woningbouw, bodem en duurzaamheid. Een groot deel heefteen incidenteel karakter. De begroting is daardoor
tussentijds gewijzigd met € 438.000. De realisatie 2020 (€ 20,4 mln.) is hoger (€ 244.000) dan de bijgestelde begroting. Belangrijkste reden is extra
werk voor het jaarprogramma Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Hendrik Ido Ambacht en Molenlanden. De
extra werkzaamheden betreffen met name omgevingsvergunningen milieu, omgevingsvergunningen bouw en aandachtdossiers. Ondanks de COVID-19 crisis is het werkaanbod dus minimaal op niveau gebleven.
De hogere omzet heeft geleid tot hogere kosten van de flexibele capaciteit (zie personeelskosten) en hogere
additionele productkosten. Offerte- en subsidietaken (€ 1,197 mln. hogere baten)
Adviezen en projecten hebben een incidenteel karakter. Opdrachtgevers verstrekken op basis van een offerte of programma een opdracht vooreen specifiek advies of onderzoek. Afrekening vindt plaats op basis van
gerealiseerde uren of een vaste offerteprijs. De raming van de primaire begroting is doorgaans behoedzaam, vanwege het onzekere karakter van de omzet. De begroting is in 2020 positief bijgesteld met € 771.000 op grond
van de tussentijdse realisatie.
De realisatie van € 4,681 mln. is hoger uitgekomen (€ 1,197 mln.) dan de bijgestelde begroting. Belangrijkste
reden zijn de saneringswerkzaamheden door externe partijen voor het project "lood in de speeltuinen”. OZHZ
vervult namens PZH de rol van opdrachtgever richting aannemers die de saneringen uitvoeren. De hogere omzet heeft geleid tot hogere additionele productkosten (directe doorbelaste kosten aan opdrachtgevers) en extra kosten van de flexibele capaciteit.
OZHZ ontvangt een bijdrage van de provincie Zuid-Holland (PZH) voor de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). De bijdrage in 2020 bedraagt € 119.751. De besteding is uitgekomen op € 119.655. Overige baten (€ 2.000 lagere baten)
De overige baten hebben een incidenteel karakter. De baten houden verband met het terugvorderen van studiekosten bij vertrekkend personeel.
1.5.4
Lasten
De totale lasten komen € 549.000 hoger uit dan begroot. Personeelskosten (€ 56.000 lagere lasten)
Onder personeelskosten vallen de kosten van eigen personeel en de kosten van inhuur. Voor het capaciteitsbeleid wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering (hoofdstuk 2.4).
De begroting is in 2020 tussentijds bijgesteld met € 696.000 vanwege de inzet van flexibel personeel omwille van
de extra omzet, invulling van vacatures, improductiviteit vanwege het inwerken van nieuwe medewerkers en de afronding van de dóórontwikkeling.
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
29
De totale personeelskosten 2020 bedragen € 20,327 mln. en komen daarmee lager uit (€ 56.000) dan de bijgestelde begroting. De onderverdeling in eigen personeel en flexibele capaciteit is als volgt:
Personele lasten
Begroting 2020
Personeelskosten OZHZ Flexibele capaciteit
Realisatie 2020
Verschil
16.001 4.383
15.889 4.438
11256
20.384
20.327
56-
Bedragen x € 1.000
De kostenonderschrijding op het eigen personeel bedraagt € 112.000. Dit is een saldo van diverse plussen en
minnen.
De loonkosten en overige vergoedingen zijn hoger door de instroom van nieuwe medewerkers aan het einde van het jaar (€ 44.000). Ook de sociale lasten zijn hoger dan begroot (€ 51.000). Vanwege het toezicht op de
noodverordening zijn meer overwerkuren gemaakt (€ 13.000). Daarnaast is sprake van hogere wervingskosten (€ 13.000) en hogere kosten voor de begeleiding van zieke werknemers (€ 12.000). Hier staan lagere kosten tegenover. Deze hebben soms een relatie met het thuiswerken. Per saldo hebben medewerkers meer verlof gekocht, (-/- € 37.000), zijn opleidingen vertraagd (-/- € 42.000) en zijn er minder
reiskosten (-/- € 80.000). De extra gratificaties als steun in de rug voor medewerkers konden fiscaal gunstig worden ondergebracht in de werkkostenregeling, zonder overschrijding van de vrije ruimte (-/- € 58.000).
Het restant (-/- € 34.000) betreft met name fiscale inhoudingen. De inhuurkosten zijn slechts € 56.000 hoger dan begroot. Dit, terwijl de urenomzet € 140.000 hoger was. De geraamde productiviteitsdaling ten gevolge van de vacatures en het inwerken is gecompenseerd door de
hogere omzet. Ook de inhuurtarieven zijn minder sterk gestegen dan verwacht. Kapitaallasten (€ 5.000 lagere lasten) De kapitaalgoederen van OZHZ betreffen voornamelijk specifieke investeringen in de huisvesting en ICT. De omvang van de kapitaalgoederen is relatief beperkt, aangezien OZHZ de kapitaalgoederen grotendeels huurt of
leaset. Voorbeelden zijn het huurcontract inzake Post 120 en leasecontracten voor het wagenpark. Voor de omvang en samenstelling van de kapitaalgoederen wordt verwezen naar de paragraaf onderhoud
kapitaalgoederen (hoofdstuk 2.2).
De begroting is in 2020 tussentijds bijgesteld met€ 15.000, op grond van de investeringskredieten. De realisatie (€ 253.000) is iets lager dan de bijgestelde begroting (€ 258.000). Vanwege het thuiswerken zijn de investeringen in het pand en meubilair vertraagd en de investeringen in ICT verhoogd.
Bij de vorming van OZHZ zijn de vaar- en voertuigen en specifieke apparatuur “om niet“ overgenomen van de provincie. De onderhoud- en gebruikskosten van deze activa worden gedekt uit de provinciale bijdrage.
Ondersteuning SCO (€ 82.000 lagere lasten)
De ondersteuning door het SCD heeft betrekking op de dienstverlening met betrekking tot ICT, personeelszaken,
inkoop, verzekering en juridische diensten. Bij eerdere begrotingswijzigingen is de begroting positief bijgesteld met€ 71.000. De bijstelling had voornamelijk betrekking op de indexering.
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
30
De realisatie 2020 bedraagt € 1,743 mln. en is lager dan begroot (-/- € 82.000).
De onderverdeling per onderdeel is als volgt:
Ondersteuning SCO
Begroting 2020
ICT
Realisatie 2020
1.465
1.383
Personeel en organisatie
360
360
[Totaal ondersteuning SCP
1.825
1.743
Verschil -82
82-^
Bedragen x € 1 000
De onderbesteding op de ICT-dienstverlening heeft vooral een technisch karakter en heeft geen effect op de dienstverlening. Een deel van de ICT-aanschaf is geactiveerd en leidt tot structureel hogere kapitaallasten Ook
de variabele kosten zijn lager dan begroot.
Huisvesting (€ 10.000 lagere lasten) Per 2016 heeft OZHZ een huurcontract afgesloten voor de locatie post 120 te Dordrecht. In 2020 is de begroting
tussentijds verlaagd met € 7.000 vanwege een lagere eindafrekening van de energie- en overige servicekosten. Daar stond de indexering tegenover. De realisatie 2020 valt lager uit dan begroot vanwege vertraagde
onderhoudskosten. Overige bedrijfskosten (€ 126.000 lagere lasten)
De overige bedrijfskosten hebben onder meer betrekking op software licenties, externe advies- en accountantskosten, Arbodienstverlening, kantoorbenodigdheden, facilitaire kosten en verzekeringen
De raming is bij de tussentijdse begrotingswijzigingen verhoogd met€ 180.000. Belangrijkste reden was de aanpassing van systemen (Squit 20/20), vanwege de invoering van de Omgevingswet en de Wet Open Overheid
(€ 112.000). Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve Digitalisering. Ook was sprake van een technische
allocatie van personeelskosten naar bedrijfskosten (leasekosten, contributies en organisatiekosten) van € 72.000
in totaal. De realisatie 2020 (€ 976.000) blijft achter bij de begroting. Het verschil (-/- € 126.000) heeft voor het merendeel
betrekking op softwarekosten (-/- € 144.000) vanwege vertraging van de implementatie van Squit 20/20 en
vertraging van werkzaamheden in het kader van de Wet Open Overheid. Dit leidt tot een lagere onttrekking van
de bestemmingsreserve Digitalisering. Hier staan hogere kosten tegenover van het toegenomen dataverkeer (€ 17.000) vanwege het thuiswerken. Het
restant (-/- € 1.000) is een saldo van diverse mee- en tegenvallers.
Additionele productiekosten (€ 874.000 hogere lasten). De additionele productiekosten worden direct in rekening gebracht bij de opdrachtgevers. Het kan daarbij gaan
om externe (juridische) expertise, uitgevoerde werkzaamheden door aannemers, etc. De raming is bij de tussentijdse begrotingswijzigingen bijgesteld (€ 338.000), op grond van de realisatie De realisatie 2020 (€ 3,050 mln.) is fors hoger (€ 874.000) dan de bijgestelde begroting. Belangrijkste reden zijn
de saneringswerkzaamheden door externe partijen voor het project "lood in de speeltuinen". OZHZ vervult namens de provincie Zuid-Holland de rol van opdrachtgever richting aannemers die de saneringen uitvoeren.
Het effect op het financiële resultaat is nihil, omdat de hogere lasten leiden tot overeenkomstige hogere baten.
z:z
Jaarstukken 2020, Vastgesteld DB 14 april 2021
31
Onvoorzien (€ 46.000 lagere lasten)
Het budget onvoorzien is onderdeel van het weerstandsvermogen en bedoeld voor afboeking van niet factureerbare uren (onderhanden werk) en overige onvoorziene tegenvallers.
Bij eerdere begrotingswijzigingen is de raming neerwaarts (€ 124.000) bijgesteld naar€ 96.000, vanwege een aanpassing van de systematiek met betrekking tot het weerstandsvermogen Het bedrag is toegevoegd aan de
algemene reserve.
De realisatie 2020 (€ 50.000) is lager dan begroot. De post onvoorzien is als volgt aangewend
Onvoorzien
Realisatie 2020
Verliesvoorziening onderhanden werk
32
Toename verlofstuwmeer
16
Overig
2 50
Bedragen x € 1.000
Op grond van de analyse van doorlopende projecten is de voorziening vanwege oninbaarheid verhoogd met €
32.000. In gevallen van oninbaarheid is veelal sprake van uren die zijn gemaakt op nog niet formeel bevestigde projecten. Dit is een aandachtspunt voor verdere verbetering.
Het verlofstuwmeer is toegenomen. Hier is een relatie met de COVID-crisis, de extra omzet en de krapte op de inhuurmarkt voor bepaalde taakvelden. Dit is deels opgevangen door minder verlof op te nemen.
Overige bijzondere posten (nihil)
De realisatie van € 309.000 betreft de compensatie van de eigenaren voor de hogere inwonerbijdrage vanwege
de uittredingen.
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
32
1.5.5
Reserves
Toevoegingen
De algemene reserve is onderdeel van het weerstandsvermogen. Bij eerste bestuursrapportage 2020 heeft een
toevoeging plaatsgevonden van € 124.000, vanuit de post onvoorzien. Reden is een andere systematiek met betrekking tot het weerstandsvermogen
Toevoeging reserves
Begroting 2020
Algemene reserve
Realisatie 2020
Verschil
124
124
0
124
124
0
Bedragen x € 1.000
Onttrekkingen
De reserves zijn voor € 718.000 onttrokken. Dat is € 496.000 lager dan begroot.
Onttrekking reserves Resultaatbestemming 2019 Frictiekosten ontvlechting Digitalisering Dóórontwikkeling Informatie Gestuurd Werken Controle energiemaatregelen
Realisatie 2020
Verschil
173 602
173 442
162
34
70 207 1
0 69 1
0 -161 -128 -70 -138 0
1.214
718
-496
Bedragen x € 1.000
Resultaatbestemming 2019 (€ 173.000) Dit betreft de technische verwerking van de bestemming van het rekeningresultaat 2019 en ziet op de uitkering aan de eigenaren.
Frictiekosten ontvlechting (€442.000)
De onttrekking betreft de compensatie aan eigenaren voor de hogere inwonerbijdrage (€ 309.000), de tijdelijk
hogere overhead (€ 123.000) en personele frictiekosten (€ 10.000).
Het productiviteitsverlies ten gevolge van de vele instroom van nieuwe medewerkers is gecompenseerd door de hogere omzet. Derhalve blijft de onttrekking achter bij de begroting. Digitalisering in relatie tot dóórontwikkeling (€ 34.000) De onttrekking betreft externe kosten voor Squit XO en werkzaamheden in het kader van de Basisregistratie
Ondergrond (BRO).
De realisatie blijft achter bij de begroting (€ -/-128.000) vanwege vertraging van de implementatie Squit 20/20 mede ten gevolge van de vertraagde invoering van de Omgevingswet. Daarbij speelt ook de vertraging van de Wet Open Overheid.
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
33
Informatie Gestuurd Werken (€ 69.000)
OZHZ en zijn opdrachtgevers zien in de maatschappelijke opgaven van de gemeenten en provincie in de komende periode belangrijke kansen en uitdagingen. Het regieplan biedt een programmatische, doelgerichte,
aanpak. Een deel van het programma Informatie Gestuurd Werken (IGW) wordt gedekt uit een bestemmingsreserve. De realisatie blijft met € 69 000 achter ten aanzien van de begroting (€ 207.000). Het grootste deel betreft een
achterstand in de uitvoering van het programma. Daarnaast is een deel van de uitgaven geactiveerd. De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve.
Dóórontwikkeling (nihil) De kosten voor opleidingen en trainingen in het kader van de dóórontwikkeling zijn gedekt uit het reguliere opleidingsbudget. Vanwege de COVID-crisis zijn er minder opleidingen gevolgd. De geraamde onttrekking is
derhalve uitgebleven Wegvallen subsidie controle energiemaatregelen (€ 1.000) Het restant van de subsidie is vrijgevallen in 2020.
z:z Jaarstukken 2020, Vastgesteld DB 14 april 2021
34
2. Paragrafen Het Besluit Begroting en Verantwoording stelt de volgende paragrafen verplicht in de programmabegroting en de jaarstukken.
1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering
5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
De paragrafen “lokale heffingen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn niet op OZHZ van toepassing, omdat OZHZ niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft, De overige paragrafen zijn hieronder toegelicht.
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de meerjarenbegroting is en geeft inzicht in de financiële draagkracht van OZHZ indien zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen wordt aangegeven hoe kapitaalgoederen worden beheerd.
De financieringsparagraaf is een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie.
De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de
bedrijfsvoering.
z:z Jaarstukken 2020. Vastgesteld DB 14 april 2021
35
2.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de meerjarenbegroting is en geeft inzicht in de financiële draagkracht van OZHZ indien zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Een exact sluitende meerjarenbegroting zonder toereikende buffer betekent dat elke onvoorziene financiële tegenvaller direct dwingt
tot bezuinigen om alsnog een structureel sluitende begroting te houden. In dat geval staat het beleid van OZHZ ook direct onder druk. Daarom heeft OZHZ op elk moment voldoende weerstandscapaciteit nodig.
2.1.1
Begripsomschrijving
Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico’s, waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen
enerzijds, en de capaciteit van middelen en mogelijkheden (weerstandscapaciteit) die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds. Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico’s die OZHZ op dat moment loopt. Hiertoe worden strategische risico’s onderscheiden van de reguliere.