2a GR DG&J ZHZ Jaarstukken 2021.pdf
Tekst van het document
Van: Onderwerp: Bijlagen:
Gemeente Dordrecht FW: Jaarstukken 2021 GR DG&J Brief jaarrekening 2021.pdf; Bijlage 1 - Uitsplitsing frictiekosten reorganisatie 2015 naar gemeenten - brief jaarrekening 2021.pdf; Jaarstukken 2021 DGJ.pdf
Van: Teunissen-Arqua, APM (Angel) <aprr>.arqua@dgizhz.nl> Verzonden: donderdag 14 april 2022 14:27 Onderwerp: Jaarstukken 2021 GR DG&J
Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgaand treft u voor het geven van uw zienswijze de voorlopige jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan. De voorlopige jaarstukken 2021 geven inzicht in de gerealiseerde activiteiten en daarmee samenhangende baten en lasten van de verschillende onderdelen van de Gemeenschappelijke regeling, te weten de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (DGJ), de Regionale Ambulancevoorziening ZHZ (RAV) en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ).
In de vergadering van 7 juli 2022 zal het algemeen bestuur de jaarstukken definitief vaststellen. In deze vergadering worden de zienswijze van uw gemeenteraad, met ons advies daarover, behandeld. Wij verzoeken u daarom de door uw raad vastgestelde zienswijze uiterlijk 20 juni 2022 bij ons aan te leveren.
Met vriendelijke groet,
A.P.M. (Angel) Teunissen-Arqua Directiesecretaresse
T078 -770 3302 E aDm.araua@dqizhz.nl Werkdagen maandag t/m donderdag Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Karei Lotsyweg 40 3318 AL DORDRECHT
i
diensr dienst
,
"■ 1 i'
Jaarstukken 2021 GR DGJ
rf
■■■,
-
14 april 2022
K <1
n J TL _
» ;
-
.>
■n
Aj x-
„
!
11SB
*
i 'fei z PL1CJUI _T
i T®
i X'
3
ï
A
Jwi IL ■ Jn"
>
GGDZHZ | LVS | Veilig Thuis •
i 11
(fi
Inleiding Beste lezer,
Voor u liggen de jaarstukken 2021 van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ). Hierin leest u wat we in 2021 gedaan hebben op het gebied van Publieke Gezondheid, Veilig Thuis, Onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt, Jeugdgezondheidszorg, het Kennisprogramma, de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en de Service Organisatie Jeugd (SOJ). De rode draad is dat wij de uitvoering van wettelijke taken op een effectieve en efficiënte manier uitvoeren en dat doen op basis van de behoeften van gemeenten en de maatschappelijke opgaven in de regio Zuid-Holland Zuid. De missie van DGJ is het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van de ontwikkelingskansen van onze inwoners. Een bekend spreekwoord zegt dat voorkomen beter is dan genezen. Dat geldt voor het individu, voor de samenleving en voor de gemeentefinanciën. Vandaar dat we in de volle breedte werken aan preventie. In het meerjarenbeleidsplan (MJP) zijn door de gemeenten vier maatschappelijke opgaven benoemd waarop DGJ zich focust: (1) gezond en veilig opgroeien, (2) iedereen doet mee, (3) vitaal ouder worden, (4) gezonde leefomgeving, gezonde mensen. COVID-19 was een ongekende opgave voor DGJ. Vanuit nagenoeg niets is uitvoering gegeven aan testen, traceren en vaccineren van de inwoners van Zuid-Holland Zuid.
In de evaluatie van preparatie en respons op COVID-19 concludeert bureau Berenschot dat er meer gedaan is dan verwacht had mogen worden gegeven de staat van preparatie en de aard en omvang van de organisatie: "De GGD is hierin boven zichzelf uitgestegen." Dat is een compliment aan alle medewerkers!
Al met al is 2021 een bewogen jaar geweest, waarin extra duidelijk werd hoe belangrijk het werk van DGJ is voor de gemeenten en inwoners van Zuid-Holland Zuid.
Cees Vermeer Algemeen directeur DGJ, tevens directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
2
Inhoudsopgave Inleiding
1
2
2
Samenvatting
5
1.1 1.2 1.3 1.4
5 8 8 9
Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Recapitulatie financiën
Programmaverantwoording
11
2.1 Dienst Gezondheid en Jeugd 12 2.1.1 Publieke Gezondheid............................................................................................12 2.1.2 Veilig Thuis............................................................................................................22 2.1.3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt............................................................ 29 2.1.4 Jeugdgezondheidszorg........................................................................................33 2.1.5 Kennisprogramma...............................................................................................34 2.2 Regionale Ambulance Voorziening 36 Serviceorganisatie Jeugd 37 2.3 2.3.1 Contracteren van de jeugdhulpen jeugdbescherming/jeugdreclassering..37 2.3.2 Sturen op de uitvoering...................................................................................... 40 2.3.3 Ontwikkelen van de uitvoering..........................................................................47 2.4 Algemene dekkingsmiddelen 58
3
Verplichte paragrafen 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.6 3.7 3.8
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ).............................. Regionale Ambulance Voorziening (RAV).................... Serviceorganisatie Jeugd (SOJ).................................... Verbonden partijen Rechtmatigheid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) COVID-19 paragraaf
59 59 66 66 68 .69 .72 .72 74 75 77 78
Jaarrekening 2021
86
4.1 Balans GR DGJ 4.2 Het overzicht van baten en lasten Taakvelden 4.3 4.4 EMU-saldo Toelichtingen 4.5 4.5.1 Grondslagen waardering en resultaatbepaling GR DGJ 4.5.2 Toelichting op de balans per 31 december 2021 ......... 4.6 Wet normering inkomens topfunctionarissen (WNT) 4.7 Subsidierelaties
86 88 89 90 90 ..90 ..92 100 102
5
Vaststelling
103
6
Controleverklaring
104
4
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
3
Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.
105 Inwoner- en leerlingenbijdrage 2021 Verantwoording subsidie gemeente Dordrecht Verantwoording subsidie gemeente Nissewaard Taakvelden Beleidsindicatoren
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
106 110 111 112 114
4
1 Samenvatting 1.1 Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) COVID-19 stelde DGJ voor ongekende opgaven. In 2020 is vanuit nagenoeg niets uitvoering gegeven aan testen en traceren. In 2021 kwam daar het vaccineren van de inwoners van Zuid-Holland Zuid bij. In de COVID-19 paragraaf kunt u lezen op welke wijze DGJ de bestrijding van COVID-19 heeft aangepakt, welke resultaten zijn behaald en wat de financiële omvang is geweest.
De coronapandemie heeft invloed gehad op de andere programma's van DGJ. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen over 2021 weergegeven. Voor het uitvoeren van de taken op het gebied van infectieziektebestrijding is het van belang om goede artsen te hebben. Landelijk is een tekort aan artsen Maatschappij & Gezondheid (M&G). In 2021 hebben we ons ingespannen om een opleidingsinstelling voor artsen M&G te worden. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan het oplossen van het landelijke tekort aan artsen M&G en positioneren wij ons bij artsen in opleiding als een aantrekkelijke werkgever, in de hoop dat we jonge artsen aan ons kunnen binden.
In 2021 is extra ingezet op het verbeteren van netwerksamenwerkingen. Voorbeelden hiervan zijn het Gehandicaptenzorg Infectiepreventie Overleg en het Regionaal Coördinatieteam (RCT). Binnen het RCT is een landelijk kader gemaakt waarmee de patiënt informatieoverdracht over dragerschap van resistente bacteriën tussen zorginstellingen kan worden verbeterd. Dit is per regio in 2021 uitgewerkt naar concrete implementatie. Het aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten en de daarmee samenhangende vragen was in 2021 erg laag. Dit had enerzijds te maken met de algemene hygiëne maatregelen rondom COVID-19, waardoor ook andere infectieziekten dan COVID-19 zich maar beperkt verspreidden. Anderzijds lag de focus in alle sectoren op COVID-19; voor andere onderwerpen was minder tijd en ruimte.
De aanvragen voor vergunningen in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (scheepsinspecties) en de Warenwet (tattoo/piercing) konden ondanks COVID-19 worden uitgevoerd. Het aantal verstrekte vergunningen lag wel lager dan normaal evenals de evenementenadvisering. COVID-19 gaf wel de mogelijkheid om meerdere bedrijven te bezoeken om advies te geven op het gebied van hygiëne en preventieve maatregelen ten aanzien van COVID-19. Tevens zijn op twee noodopvanglocaties voor asielzoekers nulmetingen uitgevoerd. De GGD heeft in samenwerking met Veilig Thuis, LVS, Jong JGZ en overige ketenpartners een breed programma 'Seksuele gezondheid en veiligheid 2021-2025' opgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft dit in april 2021 vastgesteld. De uitvoering van het programma is gestart. De uitvoering van het programma 'Nu Niet Zwanger' voor de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht verloopt conform verwachting. De pilotfase liep eind 2021 af. De GGD heeft zich in 2021 voorbereid op inbedding van de activiteiten van het programma in haar reguliere werkzaamheden.
Op grond van de Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) is tuberculose is een meldingsplichtige ziekte. In 2021 hebben we gezocht naar een evenwichtige operationele
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
5
werkvorm, waarin we ondanks de geldende corona-maatregelen en het "coronaproof"inrichten van onze werkwijzen geen concessies hoefden te doen ten aanzien van de uitvoering van die wettelijke tuberculosebestrijdingstaken. In juni/juli 2021 werd een klanttevredenheidsonderzoek gedaan, waarbij de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD ZHZ een 8,9 kreeg.
De onderwerpen Infectiepreventie & antibioticaresistentie netwerk, de aanpak hepatitiden en het verhogen van de vaccinatiegraad binnen het rijksvaccinatieprogramma hebben vertraging opgelopen. In de laatste maanden van 2021 konden we geplande activiteiten opnieuw oppakken en konden we plannen maken voor een inhaalslag.
Er zijn in 2021 minder reizigersspreekuren aangeboden, met name vanwege de gevolgen van COVID-19 op de reizigerswereld.
Het dossier PFAS bleef ook in 2021 onze aandacht vragen. De GGD is de regionale 'vertaler' van de resultaten van onderzoek door het RIVM of andere instanties: de GGD geeft uitleg aan de onderzoeken en duidt de betekenis voor de publieke gezondheid in de eigen regio. Het RIVM rapporteerde in juni dat mensen in Nederland te veel PFAS binnen krijgen via voedsel en drinkwater. Het RIVM heeft op verzoek van gemeenten in ZHZ haar risicobeoordeling uit 2018 herzien.
Bij het toezicht kinderopvang en WMO was ook de invloed van COVID-19 merkbaar. Enerzijds doordat er beperkende maatregelen waren voor bezoek aan zorgaanbieders, en anderzijds omdat we extra belasting bij zorgaanbieders door inspecties wilden voorkomen.
Voor het beschermen van de gezondheid van inwoners bij rampen en crisis zijn in 2021 nagenoeg alle (bij-)scholing activiteiten voor diverse werkprocessen uitgevoerd. In 2021 is uitvoering gegeven aan het programma 'Samen voor gezond' en de lokale jaarplannen. In 2021 is, bovenop de bestaande programmalijnen, een specifiek programma 'Mentale gezondheid' tot stand te gekomen. Het negatieve effect van COVID19 op de mentale gezondheid was hiervoor de aanleiding. Bij het meldpunt zorg en overlast / OGGZ was in 2021 een explosieve groei van het aantal recidive meldingen. Het aantal meldingen bedroeg 1.298 in 2020 en 2.598 in 2021. Bij het aantal initiële meldingen is er een lichte daling. Veilig Thuis zag het aantal aanvragen om directe veiligheid te creëren of deze te verstevigen met 20% afnemen. Vergeleken met de cijfers van 2020 daalde het aantal huisverboden met 45%. Vergeleken met 2020 is het aantal meldingen van kindermishandeling met 0,9% afgenomen en het aantal meldingen van huiselijk geweld met 14%. Het aantal meldingen van ouderenmishandeling is daarentegen met 34% gestegen en het aantal adviezen met 12%.
Een groeiend aantal meldingen wordt na triage door Veilig Thuis overgedragen aan het lokale veld (de hulpverlening). De uitvoering van de triage binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen is in 2021 in 74% van de gevallen behaald. De totale gemiddelde doorlooptijd blijft met 4,8 werkdagen binnen de norm.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
6
Na de (veiligheids)taxatie wordt het vervolgtraject van de melding bepaald. In 2021 is deze te verdelen in: directe overdracht (64%), overdracht met ondersteuning (22%) en onderzoek (14%). Dit behaalde resultaat is vergelijkbaar met de prognose van 2021 en de resultaten in 2020. Van het aantal uit te voeren onderzoeken en/of dienst voorwaarden en vervolg betrof het in 54% van de meldingen een spoedonderzoek. Spoedonderzoeken hebben altijd voorrang op reguliere onderzoeken. In 2021 zijn 70% van de diensten binnen de tienwekentermijn uitgevoerd. De gemiddelde doorlooptijd bedroeg 66 werkdagen. We benadrukken dat de beperkte overschrijding van de termijnen niet leidt tot onveilige situaties en wachtlijsten. Alle meldingen worden immers direct bij ontvangst gescreend op spoed dan wel crisis en indien noodzakelijk met voorrang in behandeling genomen. Vanwege het niet behalen van de wettelijke normen door vertraagde overdracht naar het lokale veld en door de wachtlijsten, is er een begrotingswijziging 2022 ingediend om de dienstverlening voor de betrokkenen en de keten te kunnen borgen en verbeteren.
In 2021 is het aantal crisisinterventies met betrekking tot jeugdigen met 8% afgenomen ten opzichte van 2020. Ook bij de interventies gericht op volwassenen zien we een afname van 16%. Veilig Thuis had de ambitie om in 2021 45% van de behandelde crisiszaken binnen 48 uur over te dragen aan het betreffende lokale team. Dit is helaas maar in 35% van de gevallen gelukt. In een groot aantal gevallen ligt de oorzaak bij een hoge werkdruk of zelfs wachtlijsten als gevolg van de capaciteit en handelingsbekwaamheid van de lokale teams. Daarbij speelt in zo'n crisissituatie ook altijd de afweging van Veilig Thuis of de acute onveiligheid zodanig is opgeheven dat veilige overdracht kan plaatsvinden. Dat vraagt in sommige situaties meer tijd, maar daarmee wordt de continuïteit en kwaliteit van de geboden hulp wel geborgd. COVID-19 heeft verstrekkende gevolgen voor het onderwijs en de arbeidsmarkt gehad. We zagen dat de al kwetsbare kinderen en jongeren het moeilijker hebben en krijgen. Dat de gevolgen voor gemeenten, onderwijsinstellingen en werknemers groot zijn staat buiten kijf. Veel aandacht ging in het tweede kwartaal 2021 uit naar kwetsbare jongeren die door de schoolsluiting uit beeld dreigden te raken. Uiteindelijk hebben we alle jongeren door middel van de zomeractie weer in beeld kunnen krijgen. Als gevolg van COVID-19 stond de arbeidsmarkt onder druk.
De baanperspectieven voor starters op de arbeidsmarkt waren begin 2021 niet positief. De aangekondigde stijging van de jeugdwerkloosheid bleef echter uit. De Matchmakers hebben, mede doordat hun capaciteit werd uitgebreid, veel meer jongeren aan een baan of onderwijsplek kunnen helpen dan oorspronkelijk gepland. Dit is en mooi resultaat dat regionaal en zelfs landelijk erkenning krijgt.
Jeugdgezondheidszorg is door GGD ZHZ gecontracteerde zorg. Jong JGZ voert voor onze regio het JGZ-basispakket en het Rijksvaccinatieprogramma uit conform de uitvoeringsovereenkomst en de aanvullende KRI's (rapportage stoplichtenmodel). Jong JGZ legt jaarlijks verantwoording af in haar jaarrapportage. In 2021 is een nieuwe taak uitgevoerd: vaccinatie Meningokokken ACWY. Tot slot is in 2021 in afstemming met de gemeenten verder inhoud gegeven aan de onderzoekslijnen uit het Kennisprogramma. De gezondheidsmonitoren zijn conform planning opgeleverd (monitor volwassenen en ouderen). Daarnaast is aanvullend COVIDgerelateerd onderzoek uitgevoerd (panelonderzoek en prevalentie-onderzoek COVID). Er is geïnvesteerd in extra epidemiologische expertise en datascience/data-analyse. Tevens is de samenwerking met de academische werkplaatsen (o.a. Erasmus MC) verder uitgebreid en versterkt.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
7
1.2 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Door de oprichting van Coöperatie Ambulancezorg ZHZ U.A. (CAZ) per 1 januari 2019, zijn in de begroting en realisatie van de RAV alleen nog de personele lasten opgenomen van het ambulancepersoneel dat in dienst is van de DGJ en de detacheringsbaten van het ambulancepersoneel dat gedetacheerd is bij de CAZ. Het saldo van deze posten is 0, waardoor er geen resultaat ontstaat voor de GR DGJ.
Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet ambulancezorg (WAZ) per 1 januari 2021 is ook de vergunning voor de ambulancezorg in de regio Zuid-Holland Zuid overgegaan van DGJ naar de CAZ ZHZ.
1.3 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Samen werkten de Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ), de gemeenten, de aanbieders en de ouders in 2021 aan het welzijn van de jeugdigen in onze regio, aan het oplossen van de problemen die speelden zoals rondom COVID-19, maar ook aan het benoemen en realiseren van ambities voor de nabije toekomst. Binnen de DGJ hebben we stevige stappen gezet in de afstemming en samenwerking tussen de SOJ en de andere afdelingen die zich richten op jeugd en veiligheid; de jeugdgezondheidszorg, de GGD, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten en Veilig Thuis. We hebben de basis gelegd voor gezamenlijk opgavegericht werken aan een aantal belangrijke maatschappelijke thema's, zoals kansrijke start, veilig opgroeien, onderwijsparticipatie en passende jeugdhulp.
Met de gemeenten hebben we intensief samengewerkt aan de inrichting van het jeugdhulplandschap en de sturing daarop door middel van het nieuwe inkoopkader. Daarnaast hebben we gezamenlijk een ontwikkelagenda opgesteld waarin de gemeenten zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de lokale en regionale projecten zoals de afbakening van de reikwijdte van jeugdhulp, de inzet van jeugdhulp binnen de lokale teams en de inzet van jeugdhulp op school. De SOJ adviseert, organiseert en ondersteunt met kennis, ervaring en inzet van mensen. Bij de ontwikkeling van het inkoopkader en de nieuwe contracten heeft de SOJ veelvuldig om tafel gezeten met de regionale aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming/ jeugdreclassering, met de jeugdprofessionals én met ouders en jeugdigen. Aan deze ontwikkeltafels hebben we dromen gedeeld en doelen gesteld. Ambitieuze doelen zoals het uitbannen van uithuisplaatsingen en gesloten jeugdzorg op termijn, maar ook acute doelen zoals het organiseren van jeugdhulp in of dichtbij het gezin, zorgen dat er snel passende jeugdhulp geboden wordt, zoveel mogelijk binnen de regio. Het gat tussen de uitgaven jeugdhulp en de begroting op basis van de rijksbijdragen is ook in 2021 weer aanzienlijk. We hebben in 2021 daarom nieuwe afspraken gemaakt voor de komende jaren over realistisch begroten, stevig sturen en goed monitoren.
In 2021 was de begroting nog gebaseerd op de rijksbijdragen, vanaf 2022 baseren we die op de werkelijk te verwachten uitgaven (op basis van het verwachte jeugdhulpverbruik in 2021, waarbij geen rekening is gehouden met mogelijke groei, conform besluit van het Algemeen Bestuur). Dit moet leiden tot minder verplichte begrotingswijzigingen en zienswijzen. 2021 was ook het laatste jaar waarin gewerkt is met budgetplafonds en een 'nee-tenzij regeling' omdat we hebben vastgesteld dat achteraf sturen op de uitgaven niet tot de gewenste resultaten leidt. Vanaf 2022 werken we met een normenkader waarmee we vooraf kunnen sturen op de intensiteit en duur van jeugdhulp. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
8
De intensieve samenwerking met gemeenten, aanbieders en cliëntvertegenwoordigers, de interne samenwerking met alle collega's en de dienstverlening aan de mensen in ZHZ hebben in 2021 doorgang gevonden ondanks de beperkende maatregelen vanwege COVID-19. Slechts heel weinig bijeenkomsten en gesprekken hebben fysiek plaatsgevonden. We hebben overwegend via MS Teams al onze werkzaamheden gedaan. Niet ideaal, maar juist daarom trots op iedereen dat we onze doelen hebben gerealiseerd in 2021 en al onze afspraken zijn nagekomen.
1.4 Recapitulatie financiën Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ)
Uitgangspunten COVID-19 COVID-19 heeft evenals in 2020 een enorme impact op de financiële cijfers over 2021. In een aparte paragraaf (3.8) komen we hierop terug.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding. Dit is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). In februari 2020 werd een landelijke crisisstructuur ingericht om de COVID-19 pandemie onder controle te krijgen. Op basis van de Wpg wordt het dan mogelijk dat de directeuren Publieke Gezondheid van de 25 regionale GGD'en vanuit het ministerie van VWS en/of de voorzitters van de Veiligheidsregio’s directe opdrachten krijgen. Dat is in 2020 en 2021 ook het geval geweest. De uitvoering van deze opdrachten brengt hoge kosten voor de GGD'en met zich mee. In het Bestuurlijk Overleg tussen GGD GHOR, VNG en VWS is afgesproken dat VWS de meerkosten die een GGD maakt vergoedt. De derving van inkomsten wordt ook onder 'meerkosten' geschaard.
Voor de omvang van deze vergoeding zijn afspraken gemaakt in de vorm van een zogenaamde verantwoordingsinstructie. Hierin is onder meer opgenomen dat: ■ eventuele minderkosten in mindering moeten worden gebracht op de meerkosten; ■ er geen "resultaat" behaalt mag worden op de uitvoering van de extra COVID-19 taken; * gemeenten de reguliere inwonerbijdrage betalen, ook al zijn niet alle activiteiten conform de begroting uitgevoerd. In totaal bedraagt onze declaratie voor de gesaldeerde meerkosten over 2021 € 63 mln. Resultaat 2021 De totale kosten voor COVID-19 bedragen in 2021 € 63 mln. Een deel van de kosten bestaat uit personele inzet vanuit de reguliere organisatie: € 1,2 mln. De inzet van eigen personeel heeft als voordeel dat kennis behouden blijft. De inzet was mogelijk doordat wij een aantal reguliere taken in 2021 minder intensief hebben uitgevoerd. Daardoor was het evenwel in 2021 in mindere mate mogelijk om (aanvullende) subsidie inkomsten te generen ten opzichte van voorgaande jaren. Volgens de meerkostenregeling mogen niet alle personele kosten vanuit de reguliere organisatie worden opgenomen in de declaratie, het gaat hier om een bedrag van circa € 0,7 mln. Hier staat tegenover dat we de gemiste opbrengsten (gecorrigeerd met de lagere kosten), bijvoorbeeld reizigersvaccinaties en toezicht kinderopvang, wel mogen worden gedeclareerd.
Voor 2021 gaat het hier een bedrag van € 0,5 mln.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
9
Per saldo is het effect voor de deelnemende gemeenten financieel neutraal. Er hoeft geen resultaat ten laste of ten gunste van onze reserve gebracht te worden. Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
In 2021 zijn, evenals in 2020, in de begroting en realisatie van de RAV alleen nog de personele lasten opgenomen van het ambulancepersoneel dat in dienst is van de DGJ en de detacheringsbaten van het ambulancepersoneel dat gedetacheerd is bij de CAZ. Het saldo van deze posten is altijd 0. Service Organisatie Jeugd (SOJ)
Het resultaat van de SOJ is, ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting € 3,9 mln. nadelig. De begroting is voor het laatst bijgesteld bij de 1ste bestuursrapportage 2021. Bij de 2de bestuursrapportage 2021 was al aangegeven dat het verwachte resultaat € 1,7 mln. nadeliger zou zijn dan bij de lste bestuursrapportage 2021. Het werkelijke tekort is uiteindelijk € 2,2 mln. hoger. De 2e bestuursrapportage 2021 is niet meer vertaald in een wijziging van de begroting 2021, omdat de vereiste zienswijzeprocedure hiervoor over de jaargrens heen zou gaan. Het is wettelijk niet toegestaan om begrotingswijzigingen na afloop van het boekjaar vast te stellen.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
10
2 Programmaverantwoording Binnen de GR DGJ zijn drie organisatieonderdelen samengebracht, namelijk: de Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ), de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). In onderstaande programmaverantwoording treft u deze in respectievelijk paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3 aan.
Financieel DGJ sluit het jaar 2021 met een neutraal resultaat.
In onderstaande tabel is per subprogramma het resultaat weergegeven. In de kolom begroting 2021 is de begroting na wijzigingen weergegeven. Het begrotingsprogramma van DGJ bestaat uit zes subprogramma's. In dit hoofdstuk is per subprogramma een inhoudelijke en financiële verantwoording opgenomen. (bedragen x € l.OOO)
2021 1. Publieke gezondheid
Lasten 25.1881
:en
Realisatie 2021 Lasten
Baten
L189
-17.999
_ 66.235
__ 8.007 _
Saldo
Afwijking 2021 Lasten
Saldo
Baten
Saldo
-58.228
-41.046
817
-40.229 -28
2. Veilig Thuis________________
6.779
6.779
0
6.690
6 662
-28
90
-117
3. Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt_________________
2.274
2.274
0
2.285
2.459
174
-11
185
174
4. Jeugd(-gezondheidszorg)
12.089
___ 0 ___ o'
12.065
12.214
149
_____ 24
___ 125
___ 149
807
12.089 807*
962
862
-100
-100
25.191
17.484
10.973
68.363
57.389
-155 -3.266
___ 55
7.707
43.172
39.906
Saldo baten tn tastin
54.844
54.329
-515
99.209
98.566
-643
-44.365
44.237
-128
Mutaties reserves____________
_______ 0
515
643
643
0
128
128
Gerealiseerd resultaat
54.845
54.845
99.209
O
-44.365
44.365
0
5. Kennisprogramma 6. Algemene dekkingsmiddelen
515'
0
99.209
*Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 8 juli 2021 (1ste burap 2021).
De stijging van zowel de baten als de lasten is grotendeels het gevolg van de hogere kosten voor COVID-19 en de hieraan gekoppelde hogere declaratie bij het Ministerie van VWS. De lasten van COVID-19 vallen onder 1. Publieke gezondheid en 6. Algemene dekkingsmiddelen (overhead), de baten vallen onder 6. Algemene dekkingsmiddelen. Bij de 1ste bestuursrapportage 2021 was de verwachting dat de COVID-19 kosten € 20 mln. zouden bedragen. Uiteindelijk bedragen de kosten € 63 mln. De ontwikkelingen hebben zich in 2021 dermate snel opgevolgd dat het heel lastig is geweest om een goede voorspelling van de kosten te maken. Indicatoren Evenals in de jaarstukken 2019 en 2020 hebben wij bij de producten indicatoren opgenomen om in beeld te brengen wat wij hadden voorgenomen en wat wij hebben gerealiseerd. We gebruiken hiervoor de kleuren groen (gerealiseerd), geel (gedeeltelijke gerealiseerd) en rood (niet gerealiseerd).
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
11
2.1 Dienst Gezondheid en Jeugd Binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd hielden we ons bezig met: ■ Publieke gezondheid; ■ Veilig Thuis; ■ Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt; • Jeugdgezondheidszorg; en • het Kennisprogramma.
2.1.1 Publieke Gezondheid De kosten en inkomsten die verband houden met COVID-19 zijn voor een deel verantwoord in dit programma. In dit programma is geen verdere toelichting hierover opgenomen, omdat alle kosten en inkomsten die verband houden met COVID-19 zijn verantwoord in de paragraaf over COVID-19 (zie hoofdstuk 3, onderdeel 3.8). Wat wilden wij bereiken?
In dit programma worden zeven maatschappelijke doelstellingen nagestreefd; 1. Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en waar nodig het bestrijden van infectieziekten, waaronder SOA's en TBC, en het voorkomen van hygiëneproblemen. 2. Het voorkomen van de introductie van import infectieziekten in het werkgebied en het beschermen van individuele reizigers tegen infectieziekten en andere gezondheidsrisico's. 3. Het adviseren over de gezondheidseffecten van milieuvraagstukken. 4. Het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. 5. Het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezondheid gedrag (preventieve publieke gezondheid). Het verbeteren van de (ervaren) fysieke en psychische gezondheid en het verminderen van de psychosociale problematiek van kwetsbare doelgroepen van 0 tot 100 jaar. 6. Het beschermen van de gezondheid van inwoners bij rampen en crises. 7. Het coördineren van de preventieve Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) voor de gehele bevolking, preventieve zorg voor risicogroepen en zorg voor kwetsbare personen die zelf geen hulp zoeken, zoals dak- en thuislozen en zorgwekkende 'zorgmijders'.
Het Meldpunt Zorg en Overlast is in de regio ZuidHolland Zuid belast met de uitvoering van OGGZ-taken en richt zich op het aannemen/triageren van meldingen en coördineren van de zorg en hulpverlening aan de OGGZ-doelgroep. 1. Infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg In 2021 hebben we op het gebied van infectieziektebestrijding en hygiënezorg de volgende resultaten behaald:
GGD ZHZ is officieel opleidingsinstelling In 2021 hebben we ons ingespannen om een opleidingsinstelling voor artsen Maatschappij & Gezondheid (M&G) te worden. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan het oplossen van het landelijke tekort aan artsen M&G en positioneren wij ons bij artsen in opleiding als een aantrekkelijke werkgever, in de hoop dat we jonge artsen aan ons kunnen binden. In maart 2022 is de eerste M&G arts in opleiding gestart bij onze GGD.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
12
Infectiepre ven tie In 2021 waren de infectiepreventie-activiteiten vooral gericht op de COVID-19 uitvoeringsorganisatie, zoals audits van test- en vaccinatielocaties en training van medewerkers. Daarnaast is aandacht besteed aan handhygiëne en de internationale infectiepreventieweek in november 2021. Verder zijn we begonnen met het bezoeken van kinderopvanglocaties om te adviseren over uitbraken. Een interne audit van de GGDspreekuren is uitgevoerd.
Verbeteren netwerksamenwerking In coronatijd werkten we met accounthouders die contact onderhielden met de zorgsectoren. Hierdoor zijn de netwerken versterkt en kunnen we via dit netwerk blijvend aandacht vragen voor (het in orde brengen en houden van) infectiepreventie. Een voorbeeld is het Gehandicaptenzorg Infectiepreventie Overleg dat voortaan drie keer per jaar met elkaar zal blijven overleggen, onder voorzitterschap van de GGD. GGD ZHZ was ook in 2021 betrokken bij het Regionaal Coördinatieteam (RCT) van het Zorgnetwerk antibioticaresistentie Zuidwest Nederland (ABR). Doel is het tot stilstand brengen van de ontwikkeling van antibioticaresistentie. Onze regionale projectleider heeft samen met de projectleiders van de negen andere ABR-zorgnetwerken in Nederland een landelijk kader gemaakt waarmee de informatieoverdracht over dragerschap van resistente bacteriën tussen zorginstellingen kan worden verbeterd. Dit is per regio in 2021 uitgewerkt naar concrete implementatie. In Zuidwest Nederland gaat het om een aanpak op maat: voor de ziekenhuizen in ZHZ, Zeeland en de Samenwerkende Rotterdams Ziekenhuizen (SRZ).
Technische hygiënezorg De aanvragen voor vergunningen in het kader van de Wet Publieke Gezondheid (scheepsinspecties) en de Warenwet (tattoo/piercing) konden ondanks COVID-19 worden uitgevoerd. Het aantal verstrekte vergunningaanvragen voor tattoo, piercing en permanente make-up is in 2021 echter wel gedaald, voornamelijk door de lockdown van contactberoepen in het eerste en laatste kwartaal van 2021. Mede hierdoor is ook het traject van hernieuwde exploitatievergunningen voor seks-en-relaxgelegenheden in de gemeente Dordrecht vertraagd. Binnen dit traject zullen vanuit technische hygiënezorg inspecties worden uitgevoerd op het gebied van hygiëne die onderdeel zullen worden van de te verstrekken exploitatievergunningen. Bij het uitvoeren van de scheepsinspecties in de havengebieden van Dordrecht en Moerdijk werken wij samen met de GGD West-Brabant. Het aantal afgegeven certificaten Ship Sanitation is in 2021 licht gestegen.
Door de COVID-19 maatregelen zijn er in onze regio in 2021 weinig evenementen georganiseerd, waardoor de evenementenadvisering in 2021 minimaal was. Technische hygiënezorg heeft in 2021 ondersteuning geboden bij COVID-19 uitbraken binnen bedrijven in onze regio. In samenwerking met de afdeling Infectieziekten en de GHOR regio ZHZ zijn meerdere bedrijven bezocht en gezamenlijk gaven zij advies op het gebied van hygiëne en preventieve maatregelen ten aanzien van COVID-19. In het vierde kwartaal van 2021 zijn twee noodopvanglocaties voor asielzoekers geopend in de gemeenten Gorinchem en 's-Gravendeel. Technische Hygiënezorg voerde nulmetingen uit. Deze locaties zullen in 2022 opnieuw worden geïnspecteerd.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
13
SOA/Sense De Rijkssubsidie Aanvullende Seksuele Gezondheid kende over 2021 de voorwaarde dat de GGD ZHZ 1.700 consulten zou aanbieden. In het jaar 2021 hebben wij echter 1.555 consulten kunnen realiseren. De oorzaak was dat de beperkte capaciteit veelal ingezet werd voor de COVID-bestrijding. Programma Seksuele Gezondheid De GGD heeft in samenwerking met Veilig Thuis, LVS, Jong JGZ en overige ketenpartners een breed programma seksuele gezondheid en veiligheid 2021-2025 opgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft dit in april 2021 vastgesteld. De uitvoering van het programma is gestart. Bij GGD GHOR Nederland is een subsidie van € 30.000 euro aangevraagd waarmee vanaf september 2021 de V(S)O-, SBO- en SO-scholen in de regio worden bezocht voor een inventarisatie naar hun huidige en toekomstige inzet op seksuele gezondheid. De GGD brengt dan ook onder de aandacht hoe Gezonde Schooladviseurs en het Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) de scholen hierbij kunnen ondersteunen. De GGD is bezig met het verbeteren en verbreden van de informatie over seksuele gezondheid op haar website. Met het netwerk Seksuele Gezondheid organiseerden we in september 2021 een themabijeenkomst over het belang van primaire preventie op seksuele grensoverschrijding.
LVS-consulenten hebben een training gevolgd over het herkennen van signalen over seksuele problematiek die (mede) leidt tot schooluitval, en hoe zij dat met jongeren bespreekbaar kunnen maken. Met de ZHZ-gemeenten is gesproken over beleid voor stimulering van acceptatie van seksuele diversiteit. Dit krijgt na de verkiezingen in 2022 een vervolg. Ook is gestart met te onderzoeken hoe het CSG haar bereik onder sekswerkers in de regio kan vergroten. De uitvoering van het programma Nu Niet Zwanger voor de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht verloopt conform verwachting. De pilotfase liep eind 2021 af. De GGD heeft zich in 2021 voorbereid op inbedding van de activiteiten van het programma in haar reguliere werkzaamheden. Tuberculose bestrijding We verzorgen voorlichting over en bestrijding en behandeling van tuberculose (tbc). We nemen waar nodig maatregelen en geven gemeenten en instellingen adviezen om verdere verspreiding te beperken. In Nederland neemt het aantal tbc-meldingen af. Om tuberculose zo goed mogelijk te bestrijden, werkt de GGD ZHZ intensief samen met de drie andere GGD'en in Zuid-Holland als Regionaal Expertise Centrum (REC) TBC ZuidHolland.
Op grond van de Wet Publieke Gezondheidszorg (Wpg) is tbc is een meldingsplichtige ziekte (groep BI). In 2021 hebben we gezocht naar een evenwichtige operationele werkvorm, waarin we ondanks de geldende COVID-19-maatregelen en het "coronaproof"-inrichten van onze werkwijzen geen concessies hoefden te doen ten aanzien van de uitvoering van die wettelijke tuberculosebestrijdingstaken. We verzamelden en presenteerden gegevens over tbc in de regio via het tbcepidemiologisch overzicht, we screenden tbc-risicogroepen, behandelden en begeleidden tbc-patiënten, gaven voorlichting en verzorgden webinars voor tbc-risicogroepen en diverse samenwerkingspartners. Daarnaast bestreden we uitbraken van tbc en mogelijke onrust die daarmee gepaard ging en waren we 24/7 bereikbaar voor meldingen of vragen over tbc.
We diagnosticeerden tien patiënten met tbc en dertien patiënten met een latente Tuberculose Infectie (LTBI) en behandelden hen succesvol. Onderzoek naar meldingen
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
14
van besmettelijke patiënten heeft systematisch doorgang gevonden, evenals het verstrekken van medicatie en behandeling en het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. Ook is er in 2021 een succesvolle inhaalslag gerealiseerd ten behoeve van de landelijke BCG-vervroegingstraject (BCG-vaccinatie van baby's vanaf 2 maanden in plaats van vanaf 6 maanden) en hebben we de ontstane BCG-vaccinatieachterstanden ten gevolge van coronamaatregelen ingehaald van kinderen/baby's in 2020.
In juni/juli 2021 werd een klanttevredenheidsonderzoek gedaan, waarbij de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD ZHZ een 8,9 kreeg. Kanttekening: COVID-19 De coronapandemie duurt meer dan twee jaar en heeft grote gevolgen gehad voor infectieziektebestrijding en infectiepreventie. Door de inzet van GGD medewerkers op de bestrijding van COVID-19 kwamen in 2021 veel andere ontwikkelingen in het gedrang. De onderwerpen Infectiepreventie & antibioticaresistentie netwerk, de aanpak hepatitiden en de vaccinatiegraad binnen het rijksvaccinatieprogramma hebben door COVID-19 bijvoorbeeld vertraging opgelopen. Ook bij onze ketenpartners ging veel aandacht naar het bestrijden van COVID-19. In de laatste maanden van 2021 konden we geplande activiteiten opnieuw oppakken en konden we plannen maken voor een inhaalslag. We hebben nieuwe artsen ingewerkt en blijven ons inspannen in het werven en inwerken van nieuwe artsen, breder dan voor alleen COVID-19. Zo beschikken we weer over voldoende capaciteit voor de reguliere spreekuren en om onze programma's zoals seksuele gezondheid en de vorming van een vaccinatie expertisecentrum te kunnen voortzetten. 2. Voorkómen import infectieziekten
Er zijn in 2021 minder reizigersspreekuren aangeboden, met name vanwege de gevolgen van COVID-19 op de reizigerswereld. Ook hadden we de schaarse personele capaciteit nodig voor de crisisbestrijding. De verwachting is dat de reizigerswereld bij verdere versoepelingen in de COVID-19 maatregelen steeds meer gaat toenemen, met een positief effect op het aantal reizigersconsulten in 2022. De beoogde financiële resultaten voor 2021 hebben we niet gehaald. 3. Medische milieukunde
Het doel van de GGD op het brede terrein van Gezondheid & milieu (wettelijke benaming: medische milieukunde) is (1) het bereiken van een gezonde leefomgeving en (2) de ziektelast als gevolg van milieufactoren te verlagen. Vanuit een brede kennisbasis adviseert Gezondheid & milieu over de invloed van milieu op gezondheid, zoals bij nieuwe ruimtelijke plannen, en behandelt proactief adviesvragen en signalen van inwoners, gemeenten en instellingen. Het dossier PFAS bleef ook in 2021 onze aandacht vragen. Jarenlang wordt twee wekelijks deelgenomen aan het ambtelijk overleg onder voorzitterschap van de gemeente Dordrecht. Het RIVM rapporteerde in juni dat mensen in Nederland te veel PFAS binnen krijgen via voedsel en drinkwater. Het RIVM heeft op verzoek van gemeenten in ZHZ haar risicobeoordeling uit 2018 herzien. Het advies is nu om niet meer te eten uit moestuinen binnen 1 km van Chemours. De GGD adviseerde de betrokken gemeenten samen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid over een vervolgonderzoek en over berichtgeving aan de inwoners. De GGD werkt ook samen met andere GGD'en in een landelijke projectgroep PFAS. De GGD is de regionale 'vertaler' van de resultaten van onderzoek door het RIVM of andere instanties: de GGD geeft uitleg aan de onderzoeken en duidt de betekenis voor de publieke gezondheid in de eigen regio.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
15
4. Toezicht kinderopvang en WMO COVID-19 heeft ook invloed gehad op de inspectiemogelijkheden bij zorgaanbieders. Dit kwam enerzijds doordat er beperkende maatregelen waren voor bezoek aan zorgaanbieders. Anderzijds wilden we extra belasting bij zorgaanbieders door inspecties voorkomen. Met de opdrachtgevers, centrumgemeente Dordrecht, SDD en de gemeenten in de Alblasserwaard, zijn in het eerste kwartaal van 2021 afspraken gemaakt welke onderzoeken we konden uitvoeren. 5. Crisisorganisatie
Voor het beschermen van de gezondheid van inwoners bij rampen en crisis zijn er in 2021 diverse (bij-)scholing activiteiten uitgevoerd voor de werkprocessen psychosociale hulpverlening, infectieziekten en gezondheidsonderzoek. Het werkproces medische milieukunde heeft in 2021 door personele wisselingen en ziekte niet het gehele scholingsprogramma doorlopen. Dit wordt in 2022 ingehaald. 6. Preventieve publieke gezondheid
In 2021 is uitvoering gegeven aan het programma Samen voor gezond en de lokale jaarplannen. Het team Gezondheidsbevordering heeft ingezet op de fysieke en mentale gezondheid. Conform de plannen is veel gedaan aan de uitbereiding van de "Jongeren Op Gezond Gewichf'-aanpak (JOGG) en aan de lokale preventie-akkoorden. In 2021 is, bovenop de bestaande programmalijnen, een specifiek programma Mentale gezondheid tot stand te gekomen. Het negatieve effect van COVID-19 op de mentale gezondheid was hiervoor de aanleiding. GGD ZHZ heeft haar inzet op preventie verbreed door een actieve bijdrage aan het programma Kansrijke Start in onze regio. 7. Meldpunt Zorg en Overlast / OGGZ De belangrijkste taakvelden voor het team Zorgregie Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) voor 2021 waren: • Uitvoering Meldpunt Zorg en Overlast, in het bijzonder de aanpak van recidive en E33-meldingen (personen met verward gedrag) en de aansluiting op de lokale sociale teams. Over het jaar 2021 is het aantal recidive meldingen sterk toegenomen. Dit heeft grote druk gezet op de beschikbare capaciteit van het
■
* ■ ■
Meldpunt. Uitvoering van de Wet Verplichte GGZ, in het bijzonder verbetering van het aanvraagproces verplichte zorg met het Openbaar Ministerie en betere benutting van de mogelijkheden in het vrijwillig kader in het lokale veld. Uitvoering van de Toegang Maatschappelijke Opvang (in opdracht van centrum gemeente Dordrecht) voor dak- en thuislozen. Coördinatie en dóórontwikkeling van de inzet van de Wijk GGD-er in meerdere gemeenten. Coördinatie en gezamenlijke uitvoering met partners van Ontwikkelagenda personen met onbegrepen gedrag.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
16
Wat gingen wij doen?
1. Infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg
Infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg ______ Indicator Norm Realisatie 2021 Aantal vragen van 1.300 245 professionals en burgers Aantal meldingen van (meldingsplichtige) infectiezieken en uitbraken
550
389
Jaarrekening
Augustus
April
245
163
76
©
©
©
389
235
71
©
©
©
De indicatoren in deze tabel betreffen meldingsplichtige infectieziekten anders dan COVID-19. Zowel het aantal meldingen van deze ziekten als het aantal daarmee samenhangende vragen was in 2021 erg laag. Dit had enerzijds te maken met de algemene hygiënemaatregelen (geen handen schudden, afstand houden, thuis blijven bij klachten) waardoor ook andere infectieziekten dan COVID-19 zich maar beperkt verspreidden. Anderzijds ligt de oorzaak in de focus die in alle sectoren lag op COVID-19; voor andere onderwerpen was minder tijd en ruimte.
Met het opengaan van de samenleving zagen we, zoals voorspeld, een toename van verspreiding van infectieziekten, weerspiegeld in het aantal meldingen van infectieziekten en van uitbraken van infectieziekten (meldingsplichtige en niet-meldingsplichtige). Zoals in de media te lezen is geweest, was er in de afgelopen zomerperiode 2021 meer verspreiding van verschillende verwekkers, zoals het RS-virus, doordat door afwezigheid van verspreiding van deze verwekkers in de afgelopen winter 2020-2021 er geen bescherming is opgebouwd in de bevolking. Naarmate de samenleving verder open gaat zullen we weer steeds meer toename zien in de meldingen van overige infectieziekten, en in de daarmee samenhangende vragen.
SOA/Sense Indicator
Aantal soa's gevonden ten opzichte van het aantal cliënten
Norm
17%
Realisatie 2021
19,8%
Jaarrekening
Augustus
April
19,8%
18,7%
18,8%
©
©
©
Het vindpercentage van 19,8% is gebaseerd op unieke cliënten met één of meerdere soa's. Wanneer een cliënt meerdere soa's heeft tellen deze als één voor het vindpercentage. Het vindpercentage kan behoorlijk wisselend zijn omdat wij relatief kleine aantallen consulten doen, waarbij één of twee gevonden soa's een verschil kunnen maken. Mogelijk wordt het relatief hoge vindpercentage mede verklaard doordat een strengere triage is toegepast gezien de beperkte openstelling van spreekuren als gevolg van capaciteitsbeperkingen, c.q prioriteitstelling ten gunste van de COVID-bestrijding.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
17
Tuberculose bestrijding Indicator
Norm
Aantal TBC patiënten
< 15
Aantal latente TBC infecties
< 25
Realisatie 2021
Jaarrekening
Augustus
10
10
4
©
©
©
13
10
4
©
©
©
10
13
April
2. Voorkómen import infectieziekten
Reizigersadvisering en Hepatitis B vaccinaties beroepsgroepen Indicator
Norm
Aantal (reizigers)consulten
9.000
Realisatie 2021
2.625
Jaar rekening
Augustus
2.625
1.491
620
©
©
©
April
Het aantal consulten voor reizigers en beroepsgroepen is ook in 2021 achtergebleven op de normale cijfers buiten de COVID periode. Dit heeft er alles mee te maken dat reizen ook in 2021 veelal geen doorgang hebben kunnen vinden. 3. Medische milieukunde Indicator
Norm
Aantal uitgebrachte adviezen
Norm is nog niet beschikbaar; indicator is minder geschikt. Zie toelichting.
Realisatie 2021
Jaar rekening
Augustus
April
Zie toelichting
Zie toelichting
Zie toelichting
Om tot een indicator voor dit product te komen is meer tijd nodig dan ingeschat. De indicator wordt nu meegenomen in de planvorming voor 2022. 4. Toezicht kinderopvang en WMO
Toezicht Kinderopvang Indicator
Norm
Percentage inspectie dat is uitgevoerd binnen de wettelijke termijn Percentage verplichte jaarlijkse inspecties kinderopvang uitgevoerd
100%
Realisatie 2021
Jaar
Augustus
April
rekening
100%
100%
100%
100%
100%
©
©
©
67%
40% ©
13%
67%
©
©
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
18
De inspecties die aan een wettelijke termijn zijn gebonden, zijn tijdig uitgevoerd en afgerond. Daarmee is in 2021 voldaan aan de 100% norm voor tijdigheid. Door de lockdown konden minder inspectie-onderzoeken uitgevoerd worden dan wettelijk verplicht, omdat de kinderopvangorganisaties (dagopvang en buitenschoolse opvang) deels gesloten zijn geweest. Per gemeente zijn in juli 2021 prioriteringsafspraken gemaakt over de jaarlijkse onderzoeken met als doel: het borgen van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving. Door de lockdown in december 2021 kon de verwachte 70% inspecties niet worden gerealiseerd, maar is de realisatie uiteindelijk vastgesteld op 67%. De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) heeft aangekondigd dat zij de normen voor de uitvoering van de wettelijke taken (zoals de 100% norm voor inspecties) niet toepast bij de beoordeling van de taakuitvoering door gemeenten in 2021. IvhO heeft de GGD ZHZ geïnterviewd over de aanpassingen van de inspecties in verband met COVID-19 en hoe hierover afspraken zijn gemaakt met de individuele gemeenten. Gevolg van alle COVID-gerelateerde wijzigingen in de uitvoering van inspecties is dat de productiviteit van de toezichthouders, uitgedrukt als het aandeel declarabele uren in het totaal aantal beschikbare uren, lager is dan eerdere jaren (tot en met 2019).
Volgens afspraak worden per gemeente alleen de uitgevoerde inspecties gefactureerd. Onder invloed van de beschreven gevolgen van COVID-19 is € 240.000 (27%) minder aan inkomsten ontvangen dan opgenomen in de tien aan de gemeenten uitgebrachte offertes. 5. Crisisorganisatie Indicator______
Norm
Realiseren optimale bezetting van de (piket) poule voor uitvoering van de taken van de GGD in crisissituaties
4x (wnd.) Directeur Publieke Gezondheid. 4 x procesleider Psychosociale Hulpverlening; 4 x procesleider Infectieziektebestrijding 4x procesleider communicatie 4x procesleider geneeskundig onderzoek 100 %
Minimaal 1 OTO (opleiden, trainen en oefenen) activiteit per werkproces per jaar.
_
Realisatie 2021 Bezetting is ultimo 2021 conform norm
Voor 1 werkproces (medische milieukunde) is er geen OTOactiviteit gerealiseerd.
Anril
Jaarrekening
Augustus
©
©
©
©
©
©
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
19
6. Preventieve publieke gezondheid Indicator
Norm
Realisatie 2021
Realiseren van doelstellingen van het programma dat voortkomt uit de lokale nota volksgezondheid 2020-2023
Volgens jaarlijkse verantwoording dieper gemeente wordt opgesteld
Tevredenheid gemeenten Tevredenheid ketenpartners
Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0 Cijfer (schaal 1 op 10); 8,0
De lokale jaarplannen van de gemeenten, als onderdeel van het programma Samen voor Gezond zijn grotendeels gerealiseerd, daar waar vanwege de COVID beperkingen op onderdelen is afgeweken van de planning is dat vooraf afgestemd met gemeenten. Tevens zijn nieuwe onderwerpen opgepakt: mentale gezondheid en Kansrijke Start. 7,2
7,2
Ja arrekening
Augustus
©
©
©
© ©
© ©
© ©
Jaarrekening
Augustus
April
7. Meldpunt Zorg en Overlast / OGGZ Indicator________
Norm_____
Realisatie 2021
Totaal aantal 2.200 (marge 2.016 (*) meldingen (OGGZ) 10%)_______ Recidive meldingen 0-meting 2.598 (**) (recidive is dossier (2020): gesloten of laatste meldingen is meer 1.298 dan 6 maanden geleden)_________ (*) Er is sprake van een lichte daling (binnen de afwijkmarge van 10%) van het aantal initiële meldingen (aantal 2020 was 2.145). Dit is een positieve ontwikkeling. Bezien moet worden of deze lichte daling zich voorzet in een trendmatige daling. (**) De recidive meldingen zijn explosief gestegen van 1.298 in 2020 naar 2.598 in 2021. Zie ook de gemeentelijke jaarrapportage OGGZ 2021 voor een nadere toelichting.
©
©
©
©
©
©
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
20
Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)
>ting 2021* Lasten Infectieziektebestrijding SOA/sense TBC Marktgerichte taken Medische Milieukunde Technische Hygiënezorg Toezicht kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie
OGGZ_____________________________ Outbreakmanagement Covld-19
!
Baten
363 501 '
363, 501.
426 335 149
335
109 930 160 1.989 209 2.017 18.000
Saldo baten en lasten________
25.188
Mutaties reserves________________
_________ 0
Saldo
Lasten
=t £
—HF -18.000 7.189 -17.999 _________q' ________ 0 -17.999 7.189
2021 Baten I Saldo
864 461 426 376 168 113 926 160[ 1.880 145 1.994 58.722' 66.235
o’
498 490 432 283 149 102 880 150 2.056 210 1.985 770
-364 _______ 29 _________6 -93 -19 -11 -46 ______ -10 175 _______ 65 _____ -9 -57,952
021-------Afwijking 20 n Lasten
500 -500 ________ 40 _________ 0 -41 _______ -19 ________ 25 _________ 4 _________ 0 109 64 ________ 23 -40.722
I
Baten 135 -10
___ 6 -52 ____ 0 ___ 2? -50
Saldo -364 _______ 29 _________ 6 -93 -19 -11 -46
-11 __ 66
-11 175 65
____ 1 -32 770
________ -39.952
8.007
-58.228
-41.046
817
-40.229
0 8.007
_________0
_________ 0
___ 0
0
66.235\ 817\ -40.229 Gerealiseerd resultaat 25.188 ________ ______ __l______ -58.228 x________ ___ _____ -41.046 ___ ________________________ *Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 8 juli 2021 (1ste burap 2021).
Resultaatbeïnvloeding COVID-19 De overschrijding van de lasten op dit programma wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de COVID-19 kosten. De inkomsten die hier tegenover staan zijn verantwoord bij paragraaf 2.4 Algemene dekkingsmiddelen. Infectieziektebestrijding Bij de le burap werd nog voorzien dat vanuit de reguliere bezetting voor infectieziekten bijna volledige inzet nodig was voor de COVID-19 bestrijding. In de loop van het jaar zijn taken met betrekking op de "reguliere" infectieziektebestrijding steeds meer opgepakt, waardoor minder lasten naar de COVID-19 zijn verlegd. Bij de 2e burap was dit reeds voorzien in de prognose van infectieziekten. Toen was een hogere last van circa € 250.000 reeds voorzien. In het najaar is echter de inzet op de reguliere taken toegenomen. Daarnaast zijn in de realisatie de lasten van een medewerker meegenomen die gedetacheerd is geweest, waarmee ook extra baten ten opzichte van de le burap zijn gerealiseerd.
Marktgerichte taken Bij de le burap werd nog voorzien dat het aantal reizigersconsulten weer zou gaan toenemen. Echter, door de aangescherpte COVID-19 maatregelen zien we dat de vraag naar reizigersvaccinaties lager is dan wat was voorzien. Hier staan lagere lasten tegenover, aangezien nu minder vaccins zijn ingekocht en medewerkers zijn ingezet voor de COVID-19 bestrijding. Bij de 2e burap was reeds een daling van de baten voorzien en daarmee in de prognose verwerkt.
Toezicht Kinderopvang en WMO De lagere baten zijn het gevolg van het niet (efficiënt) kunnen uitvoeren van de inspecties bij kinderopvangcentra als gevolg van de lockdown in december. Het tekort op het toezicht WMO is circa € 10.000. De belangrijkste oorzaak is gelegen in de achterblijvende productie als gevolg van COVID-19. Gezondheidsbevordering Vanuit 2020 zijn middelen overgebleven op het budget Samen voor Gezond. Doelstelling was om deze middelen deels in te zetten in het 2e halfjaar van 2021. Dit is enerzijds niet gelukt wegens vacante functies en anderzijds doordat het vanwege COVID-19 niet altijd mogelijk is geweest om geplande initiatieven te laten plaatsvinden. De hiervoor geraamde budgetten zijn, conform werkwijze rondom de "Samen voor Gezond"-bijdrage, doorgeschoven naar 2022. Daarnaast zijn aanvullende baten ontvangen voor diverse opdrachten vanuit onder andere GGD GHOR en gemeenten. Deze extra baten leiden tot een positief resultaat op de baten. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
21
Crisisorganisatie Er zijn minder opleidings- en trainingsuren aan de crisisorganisatie besteed dan bij de 1ste burap was voorzien. Dit is vooral het gevolg van de beperkte mogelijkheden die er in 2022 waren (zowel qua capaciteit als vanwege de beperkende maatregelen in het kader van COVID-19) om hieraan invulling te geven.
2.1.2 Veilig Thuis Wat wilden wij bereiken?
Het zorgen voor bescherming bij kindermishandeling en huiselijk geweld, het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting en het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de samenleving. Wat gingen wij doen? Veilig Thuis is gericht op interventies in situaties waar de veiligheid van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties in het geding is. Veilig Thuis zet in op de borging van de veiligheid en stabilisatie van de gemelde situatie. Veilig Thuis doet dit in samenwerking met politie en de hulpverlening. Daarnaast is Veilig Thuis een expertisecentrum waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en professionals deskundige steun en advies krijgen bij hun vragen op het gebied van (vermoedens) van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling.
Het is de taak van Veilig Thuis te werken aan directe veiligheid. Pas daarna kunnen oorzaken van de ontstane onveiligheid worden opgepakt. Het aanpakken van de oorzaken wordt "risicogestuurde zorg" genoemd en moet leiden tot stabiele veiligheid van het gezin. De werkwijze is dus gefaseerd en daarmee wordt aangesloten bij het natuurlijke herstelproces van het gezin. Ondersteuning door professionals van Veilig Thuis is derhalve voor een langere periode, waarbij de ontwikkeling van het gezin wordt ondersteund en de veiligheid van slachtoffer wordt gemonitord. De taken van Veilig Thuis laten zich als volgt samenvatten: • Veilig Thuis is een expertisecentrum waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en professionals deskundige steun en advies krijgen bij hun vragen op het gebied van (vermoedens) van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. ■ Veilig Thuis is het regionale meldpunt waar inwoners en professionals vermoedens en signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling kunnen melden. ■ Veilig Thuis beoordeelt en weegt de meldingen (triage) om vervolgens een interventie te plegen of toe te leiden naar passende hulpverening. Als het nodig is, doet Veilig Thuis nader onderzoek. ■ Veilig Thuis onderneemt direct gerichte interventies in situaties waar de veiligheid in het geding is van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties.
Het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis is 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar. Tevens voeren zij de hoortaak van de Wvggz uit. • Veilig Thuis voert de coördinatie van de Wet Tijdelijk Huisverbod uit. Veilig Thuis zorgt voor de coördinatie tussen strafketen en zorgketen. Veilig Thuis voert zowel binnen en buiten kantoortijden (bereikbaarheidsdienst) de risicotaxatie van slachtoffer en pleger uit, rapporteert en adviseert de burgemeester en fungeert als eerste aanpreekpunt voor politie en zorginstanties. • Veilig Thuis coördineert de uitvoering van de Geplande Screening huisverbod bij kindermishandeling. Dit is een aparte maatregel die kan worden ingezet bij kindermishandeling.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
22
* ■ ■
Veilig Thuis voert de coördinatie en screening van aanvragen voor Aware, Ambulante trajecten en Opvang uit. Veilig Thuis voert het voorzitterschap van het regionale Netwerk Aanpak Seksueel Geweld. Veilig Thuis geeft vorm aan de ontwikkeling en uitvoering van MDA+ + -methode (Multidisciplinaire Aanpak).
Resultaten en duiding
Procescoördinatie Aware, Ambulant traject en Opvang In 2021 heeft Veilig Thuis 173 aanvragen gehad om directe veiligheid te creëren of om deze te verstevigen door middel van een Aware alarmsysteem (39 keer), Ambulante trajecten (61 keer) of Opvang (36 keer). In 37 gevallen was er geen traject nodig, omdat vanuit de screening bleek dat de vraag niet passend was of omdat er andere middelen beschikbaar waren om de benodigde veiligheid te verkrijgen. In vergelijking met 2020 is het aantal aanvragen met 20% afgenomen. Deze daling lijkt met name positief verklaart te worden doordat er in 2021 minder aanvragen zijn geweest waarbij er geen traject tot stand is gekomen. Daarnaast is er ook een afname zichtbaar in het aantal Aware-aanvragen. Mogelijk dat dit mede komt door de lockdownmaatregelen vanwege COVID-19, waardoor mensen elkaar minder snel en minder vaak in het sociale verkeer tegenkomen. Procescoördinatie Wet Tijdelijk Huisverbod In 2021 heeft Veilig Thuis 42 keer procescoördinatie uitgevoerd in het kader van een tijdelijk huisverbod: 33 nieuwe aanmeldingen en 9 verlengingen. Voorafgaand aan het proces van het tijdelijk huisverbod vindt er altijd een eerste screening plaats of de situatie geschikt is om zo'n huisverbod op te leggen. In 2021 zijn er 37 screenings uitgevoerd waarvan er 33 tot een tijdelijk huisverbod hebben geleid hebben en 4 niet.
In vergelijking met de cijfers van 2020 zien we een daling van het aantal huisverboden met 45%. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van deze onverwachte daling is. Ook de politie, die het proces tot een huisverbod start, ziet geen bijzondere oorzaak voor deze daling. Voorlichting geven over kindermishandeling, huiselijk geweid en ouderenmishandeling In 2021 zijn er in totaal 27 voorlichtingen gegeven door medewerkers van Veilig Thuis. Er waren er meer gepland, maar vanwege COVID-19 en de bijbehorende maatregelen konden die niet allemaal doorgaan. In het onderstaande overzicht is er voor 2021 weergegeven welke beroepsgroep een voorlichting heeft gekregen en wat het onderwerp van de voorlichting was.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
23
Organisatie/beroepsgroep
Soort voorlichting_________________ ___________
Vrijwilligers van welzijn Molenlanden Professionals Phlinq__________________ Professionals Sociaal Team Alblasserdam en VT_____________________________ Professionals onderwijs, kinderopvang en VT (vaste cp)_______________________ Korelon Kinderopvang Hendrik-IdoAmbacht___________________________ Vrijwilligers Stichting Welzijn Alblasserdam_______________________ Vrijwilligers Humanitas_______________ Studenten kdv en basisonderwijs_______ Hoeksche waard