2502 Werkbestand tabellen ombuigingsmogelijkheden met filtermogelijkheid.pdf
Tekst van het document
Maatregelen Programma
Programma-overstijgende maatregelen
TOTALEN 2026
2027
2028
2029
1,760
2,415
3,415
3,915
Programma 1 – Bestuurlijk en ondersteunend Dordrecht
485
685
685
685
Programma 2 – Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht
1,035
2,000
2,665
2,965
Programma 3 – Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht
1,615
1,830
1,995
2,570
Programma 4 – Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
4,475
8,185
9,760
11,530
Programma 5 – Lerend en Ondernemend Dordrecht
550
650
650
650
Programma 6 – Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
1,140
1,350
1,435
1,525
200
1,065
1,315
1,215
11,260
18,180
21,920
25,055
Programma 7 – Financiën en Overhead
Programma-overstijgend Par.
Ombuiging
2026
2027
2028
2029
Selectie
0.2.1
Organisatie
200
500
1,000
1,500
Ja
0.2.2
Leges kostendekkend maken
300
300
300
300
Ja
0.2.3
Spuk en personeelsbudget
250
500
500
500
Ja
0.2.4
Ombuigen extra inkomsten
-
-
200
200
Ja
0.2.5
Personeelskosten onder programma's en taken
110
215
215
215
Ja
0.2.6
Actief inzetten op lobby en subsidies
-
-
300
300
Ja
0.2.7
Niet toepassen gemeentelijke indexering voor subsidies in het jaar 2026
900
900
900
900
Ja
1,760
2,415
3,415
3,915
Totalen
Programma 1 Par.
Ombuiging
2026
2027
2028
2029
1.2.1
Dienstverlening
85
85
85
85
Ja
1.2.2
Anders organiseren stedenbanden
100
100
100
100
Ja
1.2.3
Terugbrengen budget wijkwensen
100
100
100
100
Ja
1.2.4
Terugbrengen regionaal-economische taken Regio Drechtsteden
200
400
400
400
Ja
Totalen
485
685
685
685
2026
2027
2028
2029
-
50
50
50
Ja
Programma 2 Par.
Ombuiging
2.2.1
RTV Dordrecht naar streekomroep
2.2.2
Stopzetten/verminderen subsidie Onderwijsmuseum
-
-
370
370
Ja
2.2.3
Kosten handhaving afval in afvalstoffenheffing
125
125
125
125
Ja
2.2.4
Groei toeristisch (riviercruise) bezoek
150
150
200
300
Ja
2.2.5
Binnenstadbedrijf zelfvoorzienend
-
-
75
100
Ja
2.2.6
Verkleinen budget begrotingssubsidies evenementen
-
240
240
240
Ja
2.2.7
Verkleinen budget subsidieregeling evenementen
-
70
70
70
Ja
2.2.8
Verkleinen beschikbare budget culturele basisinfrastructuur
170
345
515
690
Ja
2.2.9
Culturele sector
400
830
830
830
Ja
2.2.10
Opkoopbescherming en inspecties huisvesting
190
190
190
190
Ja
1,035
2,000
2,665
2,965
Totalen
1 van 3
Programma 3 Par.
Ombuiging
2026
2027
2028
2029
3.2.1
Rioolheffing grootverbruik
200
200
200
200
Ja
3.2.2
Versoberen kwaliteit groenonderhoud
125
200
275
350
Ja
3.2.3
Speelvoorzieningen alleen in parken
100
100
100
100
Ja
3.2.4
Openbare verlichting verledden
-
40
130
230
Ja
3.2.5
Hondenbelasting verhogen
-
100
100
100
Ja
3.2.6
Opheffen dierparkjes
60
60
60
60
Ja
3.2.7
Sluiten Sterrenwacht
130
130
130
130
Ja
3.2.8
Afkoop onderhoud nieuwe openbare ruimte
-
-
-
400
Ja
3.2.9
Kwijtscheldingsbeleid van sociaal beleid naar tarieven
1,000
1,000
1,000
1,000
Ja
Totalen
1,615
1,830
1,995
2,570
Programma 4 Par.
Ombuiging
2026
2027
2028
2029
4.2.1
Meer Participatieplekken
200
200
200
200
Ja
4.2.2
Wijkgericht aanbesteden van Wmo en Jeugdhulp
-
250
500
750
Ja
4.2.3
Uitbreiden capaciteit Essenhof om inkomsten te verhogen
100
200
200
200
Ja
4.2.4
Tarieven sportaccommodaties verhogen
20
25
30
30
Ja
4.2.5
Armoedebeleid en minimabeleid
-
570
570
570
Ja
4.2.6
Was-service
775
775
775
775
Ja
4.2.7
Collectief vraagafhankelijk vervoer
125
250
375
500
Ja
4.2.8
Subsidies Sociaal Domein herijken
135
510
680
850
Ja
4.2.9
Woningaanpassingen terugbrengen
200
200
200
200
Ja
4.2.10
Verminderen communicatie sociaal domein
65
65
65
65
Ja
4.2.11
Ombuigingskansen dienstverlening Dienst Gezondheid & Jeugd
100
100
100
100
Ja
4.2.12
Beperkt participeren in de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC)
750
750
750
750
Ja
4.2.13
Subsidies Zwembadhuur
80
155
155
155
Ja
4.2.14
(Top)sportevenementen
90
90
90
90
Ja
4.2.15
Minder inzetten op promotie sport
60
60
60
60
Ja
4.2.16
Bijstellen opgave Samen voor Gezond en Lokale Impuls Jeugd
100
145
145
145
Ja
4.2.17
No-shows jeugdhulp en Wmo
-
250
250
250
Ja
4.2.18
Jeugdhulpvervoer (extra kosten voorkomen)
50
50
50
50
Ja
4.2.19
Minder aanbod jeugdhulp
-
500
500
500
Ja
4.2.20
Alternatieve dekking "Nu Niet Zwanger"
-
65
65
65
Ja
4.2.21
Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning
-
350
725
1,250
Ja
4.2.22
Algemene voorziening scootmobielen & deelscootmobiel
250
500
750
1,250
Ja
4.2.23
Beschikkingsvrije dagbesteding
-
100
300
500
Ja
4.2.24
Lichte algemene begeleiding naar algemene voorziening
100
300
500
500
Ja
4.2.25
Drechthopper: aantal kilometers terugbrengen en tarief gelijkstellen aan OV-tarief
250
250
250
250
Ja
4.2.26
Drechthopper: bundelen van ritten en verkorten reserveringstijd
250
250
250
250
Ja
4.2.27
Beschermd wonen - Realistischer begroten maatwerkvoorzieningen
245
245
245
245
Ja
4.2.28
Beschermd wonen - Realistischer begroten regionale budgetten
230
230
230
230
Ja
4.2.29
Beschermd wonen - Overhead doorbelasten aan regiogemeenten
300
600
600
600
Ja
4.2.30
Bouwverordening aanpassen aan de doelgroep
-
50
50
50
Ja
4.2.31
Urgentieregeling aangepaste woningen beter coördineren
-
100
100
100
Ja
4,475
8,185
9,760
11,530
Totalen
Programma 5
2 van 3
Par.
Ombuiging
2026
2027
2028
2029
5.2.1
Inwonerbijdrage Dienst Gezondheid & Jeugd afschaffen
90
90
90
90
Ja
5.2.2
Ondernemersfonds - Ondernemers aan het stuur
100
200
200
200
Ja
5.2.3
Veilen schaarse vergunningen
100
100
100
100
Ja
5.2.4
Economie - bijdrage Stichting DEAL
120
120
120
120
Ja
5.2.5
Bibliotheek: sluiting van 1 of meerdere locaties
140
140
140
140
Ja
Totalen
550
650
650
650
2026
2027
2028
2029
-
-
20
Programma 6 Par.
Ombuiging
6.2.1
Laadpalen geven energie
50
Ja
6.2.2
Leges tijdelijke verkeersmaatregelen
300
300
300
300
Ja
6.2.3
Advisering erfgoed
50
50
50
50
Ja
6.2.4
Subdsidie monumenten minimaliseren
75
75
75
75
Ja
6.2.5
Bijdragen ontwikkelaars
150
300
300
300
Ja
6.2.6
Bestaande woningen splitsen
65
125
190
250
Ja
6.2.7
Ombuiging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid
500
500
500
500
Ja
1,140
1,350
1,435
1,525
Totalen
Programma 7 Par.
Ombuiging
2026
2027
2028
2029
7.2.1
Beheer en gebruik vastgoed
150
250
300
300
Ja
7.2.2
Anders exploiteren toren Grote Kerk
-
80
80
80
Ja
7.2.3
Woonwagenlocaties
-
185
185
185
Ja
7.2.4
Kostendekkendheid vastgoed
-
100
100
100
Ja
7.2.5
Sluiten gemeentelijk zwembad
-
200
400
400
Ja
7.2.6.
Stadsherstelfonds
50
250
250
150
Ja
Totalen
200
1,065
1,315
1,215
11,260
18,180
21,920
25,055
Eindtotalen
3 van 3