240326 Sessie beeldvormend raad.pdf
Tekst van het document
Ombuigingen beeldvormende sessie raad
Inhoud
Presentatie deel 1 1. Opdracht 2. Financiën Presentatie deel 2 3. Proces Perspectiefnota 2025 4. Proces Perspectiefnota 2026
Presentatie deel 1
1. Opdracht (1) • Raadbesluit 19 december 2023: •
“In de periode november 2023 – april 2024 een traject te doorlopen dat in de Kadernota 2025 leidt tot voorstellen om tot een sluitende begroting te komen.”
• •
Stap 1: Analyse huidige situatie Stap 2: Zoeken en inventariseren mogelijkheden
• • • •
• Zoekrichting 1: zonder directe maatschappelijke effecten • Zoekrichting 2: met maatschappelijke effecten • Zoekrichting 3: door en met verbonden partijen
Stap 3: Beeldvormend en opiniërend in gesprek met raad en stad Stap 4: Raadsvoorstel Kadernota (=Perspectiefnota) 2025 Stap 5: Begroting 2025 Stap 6: Uitwerking en implementatie ombuigingsvoorstellen
1. Opdracht (2) • Knip in proces:
• Inzet: Begroting 2025 sluitend met zoekrichting 1 • Zorgvuldigheid op ingrijpende maatregelen zoekrichting 2 • Meer politieke richting geven aan inhoud van de opdracht • Ruimte voor participatie • Meer zicht op landelijke ontwikkelingen • Zoekrichting 3 nog niet af
• Proces Perspectiefnota 2025 en 2026 wordt hierna toegelicht
2. Financiën
• Autonome ontwikkelingen nog niet geheel helder:
• Voor groot deel afhankelijk van verbonden partijen • Rijksontwikkelingen • Verdere uitwerking in Perspectiefnota 2025
Presentatie deel 2
3. Proces Perspectiefnota 2025 (1) • Voorstellen Zoekrichting 1 die nu voorliggen gaan ter afweging mee in proces Perspectiefnota 2025 • Processchema:
di 4 of 11 juni
Technische behandeling Raad
di 18 juni
Algemene beschouwingen raad
di 2 juli
Commissies (oordeelsvorming)
di 9 juli
Perspectiefnota in raad
3. Proces Perspectiefnota 2025 (2) • Voorstellen uit zoekrichting 1 in afweging Perspectiefnota Ombuiging Organisatie Bouwdepot uitkomende bouwmaterialen openbare ruimte In één keer dichtstraten na rioolvervanging Rioolvervanging in vorm van relining MOP Samenvoegen exploitatiemiddelen voor groot en middelgroot onderhoud Aframen krediet wegenonderhoud (eenmalig) Vorstschade gladheidbestrijding Optimaliseren reclameopbrengsten openbare ruimte Reëler begroten inkomsten kabels en leidingen Aanpak fraude in het zorgdomein Inzet op efficiënter innen gebruiksvergoedingen Energiemanagement (nutsvoorzieningen) Reële investeringsplanning Onvoorzien aframen Totalen
2025 200 25 100 100 150 250 300 200 100 1.000 350 2.775
2026 400 25 10 8 100 130 150 250 300 500 300 100 1.000 350 3.623
2027 400 25 15 15 100 160 150 250 300 500 400 100 350 2.765
2028 400 25 20 25 100 160 150 250 300 500 400 100 350 2.780
4. Proces Perspectiefnota 2026 • Voorlopig procesontwerp: • Q3-2024: (na zomerreces) gesprek met raad en stad op basis van feitelijke informatie: richtinggevend voor verdere invulling zoekrichting 2 • Q4-2024: participatieproces op invulling zoekrichting 2 • Q1-2025: samenstelling ombuigingspakket 2026 en volgend • Q2-2025: Perspectiefnota 2026: maatregelen zoekrichting 2 en 3 ter afweging inzichtelijk • Q4-2025: Begroting 2026: definitieve afweging en besluitvorming