Document · PDF

226102 PPN27INV schijf 2026 rubriek 7.pdf

Gemeenteraad Dordrecht 24 juni 2026, gemeente DordrechtBij agendapunt: 2: Vaststellen Perspectiefnota 20271.804 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 20-mei-2026 Tijd: 16:00

BEGROTINGSWIJZIGING 226102 PPN27INV schijf 2026-2030 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

7A Investeringen

Begroting oud 2026

Verhoging 2026

206.223.525

18.487.039

27.400.000

6.128.386

Verlaging

INKOMSTEN Begroting oud 2026

Verhoging

2026

Begroting nieuw 2026

Verlaging

2026

Begroting nieuw 2026

-90.243.790

134.466.774

234.094.157

18.668.077

-90.424.828

162.337.406

-27.400.000

6.128.386

5.397.250

2.220.600

-5.354.864

2.262.986

70070302

Flexwoningen C. Evertsenstraat-Zuid (52)

70070303

Flexwoningen C. Trompweg (15)

70070305

Flexwoningen Vlijkade (2x16)

-4.776.576

-513.576

70070307

Parkeerplaatsen (flexwoningen GOO)

860.000

-430.000

430.000

595.000

-297.500

297.500

70070308

Fietsberging en fietsrekken (flexwoningen GOO)

990.000

-495.000

495.000

687.750

-343.875

343.875

70120424

AV installaties aula's (2027)

70441400

Wantij West (2026)

2.262.500

-1.760.000

502.500

70500126

PROJ Wegen 2026 elementenverharding vb.'25 afr.'27

4.506.644

-3.684.500

822.144

70500226

PROJ Wegen 2026 overig vb.'25 afr.'27 (20 jaar)

3.624.768

-3.684.500

-59.732

70501111

BEGROOT Wegen Spuiboulevard 2026

9.965.800

-1.500.000

8.465.800

70501127

PROJ Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.

-500.000

70501327

PROJ Charlotte de Bourbon aanvullend krediet

-500.000

70501328

Landbouwweg

70502000

PROJ Dordwijkzone Wegen & Spelen

-3.037.000

1.870.280

70511102

PROJ DWZ Ecologische maatregelen

-1.000.000

70511104

PROJ Ambities OR Klimaat KN2024

70541128

PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel

70541136

PROJ Prins Hendrikbrug

70544101

PROJ Stadsstraat Maasterras

70570010

3.203.990 4.263.000

3.203.990

150.000

2.750.000

-1.600.000

2.000.000

-2.500.000

-500.000

Renovatie kademuur Kuipershaven

400.000

-38.358

361.642

70570016

PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger

550.000

-702.573

-152.573

70570017

PROJ Renovatie kademuur Visbrug

70.000

-50.000

20.000

70570018

PROJ Renovatie kademuur Leuvehaven voetveer

-114.000

70570019

PROJ Renovatie kademuur Kraansteiger (Wijnhaven)

-138.626

331.374

300.000

1 van 5

1.685.224

500.000 100.000

3.021.196 -1.600.000

20-mei-2026

1.685.224

500.000

271.196

470.000

1.466.390

150.000

500.000 4.907.280

1.466.390

300.000

16:00:40

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 20-mei-2026 Tijd: 16:00

BEGROTINGSWIJZIGING 226102 PPN27INV schijf 2026-2030 UITGAVEN INV

Begroting oud 2026

Verhoging

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

Begroting oud 2026

Verhoging

Verlaging

2026

Begroting nieuw 2026

70570020

PROJ Renovatie kademuur Aardappelmarkt

70570021

PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken

70570022

PROJ Renovatie kademuur Buiten Walevest

70570023

PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers

70570024

PROJ Ren kademuur Leuvehaven (Passantenst)

70570026

PROJ Ren kademuur Maartensgat

70570031

PROJ Loopbrug / Steiger nieuwe haven

9.085

70570036

PROJ Renovatie kademuur Binnen Kalkhaven

50.000

70570037

PROJ Renovatie kademuur Buiten Kalkhaven

50.000

70570038

PROJ Renovatie kademuur Bomhaven

50.000

70780344

PROJ Westervoeg aanvullend krediet

71031103

PROJ Ambities OR Verkeer KN2024

2.000.000

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

60.986.875

100.033.641

8.604.200

-43.624.645

65.013.196

71230734

Saldo GWW-Werken; Ec. nut zonder heffing

71230735

Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing

6.715.183

3.264.034

2.184.130

-498.206

4.949.958

1.175.132

826.315

120.000

-54.600

891.715

71230737

Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef

14.485.965

6.891.691

372.386

-2.935.476

4.328.601

71230738

Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef

8.676.404

2.850.593

90.000

-72.362

2.868.231

71230744

Saldo GWW-Werken; Maatschap nut

12.743.355

109.145.959

1.257.767

-27.866.115

82.537.611

71230748

Saldo Overige materiële activa; Maatschap nut

314.455

147.876

-6.145.125

-5.997.249

71320283

Klimaatinstallatie Kunstmin

71320297

2026

1.000.000

Verlaging

INKOMSTEN

2026

Begroting nieuw 2026

-1.096.174

-96.174

-76.281

-171.392

168.608

100.000

-294.000

-194.000

86.000

-86.000

340.000 527.486

527.486

-480.000

-4.852.711

-2.852.711

314.455 2.100.000

-1.950.000

150.000

Verduurzaming Kerkeplaat 3 (zonnepanelen)

319.616

-100.000

219.616

71320298

Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)

354.000

-373.876

-19.876

71320299

Verduurzaming Nieuwe Haven 29-30

607.296

-500

71320311

Verplaatsing en renovatie Oranjerie

2.300.000

71320312

Van Baerleplantsoen 26 renov (landh kantoren)

300.000

20-mei-2026

2 van 5

105.585

606.796

-12.511

-2.100.000

200.000

1.340.690

-1.162.977

177.713

-200.000

100.000

150.000

-100.000

50.000

16:00:40

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 20-mei-2026 Tijd: 16:00

BEGROTINGSWIJZIGING 226102 PPN27INV schijf 2026-2030 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

71320318

Units opvang Oekraïners (aankoop, 309)

71320319

Begroting oud 2026

Verhoging 2026

Verlaging 2026

INKOMSTEN Begroting nieuw 2026

Begroting oud 2026

3.130.000

-3.121.346

8.654

Lijnbaan 198 (Parkeergarage); zonnepanelen

150.500

-112.875

37.625

71320320

Achterom 56 (Parkeergarage); zonnepanelen

158.000

-118.500

39.500

71320321

Burg. de Raadtsingel 97; zonnepanelen

95.500

-71.625

23.875

71320322

Jacob Marisstraat 70-80; zonnepanelen

186.500

-139.875

46.625

71320323

Noordendijk 148; zonnepanelen

92.500

-69.375

23.125

71320324

Sint Jorisweg 76; zonnepanelen

89.000

-66.750

22.250

71320325

Panden Musea en Jade; zonnepanelen

109.500

-82.125

27.375

71320326

Overige adressen; zonnepanelen

71320327

Museumstr 32-40 & Vest 115 (museum); verduurzaming

71320328

356.000

-267.000

89.000

4.708.000

-4.508.000

200.000

Vest 119 (museum); verduurzaming

689.000

-600.000

89.000

71320329

Jade 400 (stadsarchief); verduurzaming

877.000

-400.000

477.000

71320331

Renov Achterom 103; nieuwbouw paviljoen

1.040.000

-1.290.000

-250.000

71320333

Nog te voteren Noordend. 148 (energieh) 2de renov.

2.000.000

-1.750.000

250.000

71320334

Verbeteren binnenklimaat Essenhof

615.000

-500.000

115.000

71320336

Nieuwe Haven 30 liftinstallatie (2026)

28.800

-28.800

71320338

Zuidendijk 211 dakrenovatie (2026)

74.000

-74.000

71320340

Gravenstraat Wijnstraat dakrenovatie (2026)

141.200

-141.200

71320341

Palingstraat 1 goederenlift (2026)

69.800

71320363

Visstraat 18; Renovatie (parkeergarage)

71320366

Achterom 103 - installaties (paviljoen)

71320369

Maakfabriek Leerpark 6c (casco)

71320370

Maakfabriek Leerpark 6c (installaties)

71320371

Achterom 56 (PG) LED verlichting

110.000

71320372

Grote Beerpolder (bunker) renovatie

90.000

20-mei-2026

Verhoging 2026

Verlaging 2026

Begroting nieuw 2026

1.247.000

-1.243.899

3.101

291.000

-291.000

-69.800

-1.000.000

33.000

-33.000

4.000.000

-1.000.000

3.000.000

810.000

-200.000

610.000

500.000

-500.000

101.000

-101.000

3 van 5

16:00:40

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 20-mei-2026 Tijd: 16:00

BEGROTINGSWIJZIGING 226102 PPN27INV schijf 2026-2030 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

71320373

Restauratie Groothoofdspoort (2027)

71320374

Restauratie toren Grote Kerk;voorbereidingskrediet

71470100

Mobiele wijkpost

71489577

Gymlokaal Latourpad 16

71489580

Gymlokaal inventaris Latourpad 16

71489585

Gymzaal A. van Saksenstraat 1A (W. Pyrm.weg 20A)

71489589

Dubbelmondestraat 1A dakrenovatie

71489811

Begroting oud 2026

Verhoging

Verlaging

2026

INKOMSTEN Begroting nieuw 2026

Begroting oud 2026

200.000

1.500.000

120.000

Verhoging

Verlaging

2026

Begroting nieuw 2026

2.773.000

-2.500.000

273.000

72.362

-72.362

1.745.000

-1.745.000

25.000

-25.000

Johan de Witt gymnasium (2026)

2.700.000

-1.000.000

1.700.000

71489813

Nt Voteren Stedelijk Dalton Kapt.weg (2026-2029)

2.605.000

-2.000.000

605.000

71489815

Nt voteren Insula Halmaheirapl renov (2026-2029)

1.100.000

-500.000

600.000

71563039

Bredal bezandingsmachine type K35 nr. 1 (2019)

40.100

-40.100

7.000

71563075

Redemix verti-drain 7120 (2025)

42.673

6.251

71563079

Zeehavenlaan veld A eenmalig lava (2028)

181.281

31.426

71563090

Zeehavenlaan veld A doelgebied voetbal (2021)

57.957

10.059

71563091

Zeehavenlaan veld A verv.Kgrasat zand/sbr (2028)

439.685

76.308

71563098

Schenkeldijk veld E doelgebied voetbal 2026

-39.310

6.823

71563125

Maaier Ecoclipper FM4-sport (2026)

-66.500

71563127

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

71563143

Vredo doorzaaimachine (2024)

71563144

Deutz Fahr 5095DF-TTV (2026)

71563150

Stadspolders veld A doelgebied (2025)

54.939

-54.939

9.535

-9.535

71563151

Stadspolders veld A kgrasmat (2025)

508.581

-508.581

88.266

-88.266

71563164

Hörger SKU kunstgrasreiniger (2027)

41.700

7.236

71.741.412

17.495.650

43.634.588

98.624.329

17.495.650

291.500

120.000

7B Reserves 80219000

20-mei-2026

Reserve PA 2022-2026 Leefbaarh veilige wijken

39.310

150.000 55.660

150.000 -55.660

50.600

4 van 5

9.660

-6.823

-11.900

27.000

50.600

-45.602.474

-7.000

27.000 -9.660

9.100

0 9.100

7.236 -45.602.474

70.517.505

411.500

16:00:40

Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 20-mei-2026 Tijd: 16:00

BEGROTINGSWIJZIGING 226102 PPN27INV schijf 2026-2030 UITGAVEN INV

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

80309000

Reserve Afschrijving

7.096.886

80343000

Reserve toekomstige kosten opvang ontheemden

26.055.588

80399999

Sluitrekening Overige Bestemmimngsreserves

TOTAAL

20-mei-2026

Begroting oud 2026

Verhoging

Verlaging

2026

INKOMSTEN Begroting nieuw 2026

Begroting oud 2026

Verhoging

Verlaging

2026

Begroting nieuw 2026

8.807.825

-22.570.000

20.878.662

-231.237

6.865.649

34.640.837

8.687.825

-22.570.000

12.173.413

38.297.438

8.687.825

-22.801.237

24.184.026

63.983.492

8.687.825

-22.801.237

49.870.080

277.964.937

35.982.689

-135.846.264

178.101.362

332.718.486

36.163.727

-136.027.302

232.854.911

5 van 5

16:00:40

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/1153/documents/48522