Document · PDF

222400 1e bestuursrapportage 2022 rubriek 6.pdf

Dordtse Dinsdag – Beeld- en oordeelsvormende commissies 11 oktober 2022, gemeente DordrechtBij agendapunt: 3: Vaststellen Bestuursrapportage 2022 - Raadsvoorstel930 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 19-aug-2022 Tijd: 10:33

BEGROTINGSWIJZIGING 222400 1e bestuursrapportage 2022 UITGAVEN Programma

Thema

Product

Omschrijving product

90-09 - Algemene Dekkingsmiddelen 90-09/01 - De Financiën van Dordrecht 90-117

Algemene uitkering

90-118

Belastingheffing

90-120

Beleggingen

90-126

Resultaatsrekening

90-132

Vastgoed niet in eigen gebruik

90-200

Treasury

90-07 - Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 90-07/01 - Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 90-068

Ruimtelijke ordening

90-077

(Erfpacht)gronden

90-103

Hoofdinfrastructuur

90-204

Parkeren

90-06 - Duurzaam en Innovatief Dordrecht 90-06/01 - Duurzaam en Innovatief Dordrecht 90-158

Milieu & Duurzaamheid

90-05 - Gezond en Levendig Dordrecht 90-05/01 - Gezond en Levendig Dordrecht

Verhoging 2022

2022

Begroting nieuw 2022

2022

Begroting nieuw 2022

14.937.696

-12.688.195

2.249.501

8.382.735

-317.000

8.065.735

14.937.696

-12.688.195

2.249.501

8.382.735

-317.000

8.065.735

Verlaging

7.920.000

290.000

290.000 -180.000

-180.000

172.735

-137.000

35.735

1.414.524

443.956

-90.120

353.836

-11.859

897.621

-349.621

548.000

2.190.451

-1.082.254

1.108.197

897.621

-349.621

548.000

2.190.451

-1.082.254

1.108.197

-150.000

-150.000 628.451

-99.451

529.000

-133.803

-849.000

713.000

85.000

812.621

85.000

-199.621

613.000

670.000

1.562.000

300.000

-89.000

211.000

128.000

300.000

-89.000

211.000

128.000

90-156

Sport

212.000

90-159

Kunst en geschiedenis

74.000

Wegen

Verhoging

-12.586.216

14.000

90-050

493.000

Begroting oud 2022

14.000.740

Recreatie

90-02/01 - Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Verlaging

493.000

90-044

90-02 - Groen en Ruimtelijk Dordrecht

19-aug-2022

Begroting oud 2022

INKOMSTEN

14.000 -89.000

123.000 74.000

796.000

-182.181

613.819

210.000

-225.500

-15.500

796.000

-182.181

613.819

210.000

-225.500

-15.500

13.000

-122.165

-109.165

200.000

-3.400

196.600

1 van 3

10:33:31

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 19-aug-2022 Tijd: 10:33

BEGROTINGSWIJZIGING 222400 1e bestuursrapportage 2022 UITGAVEN Programma

Thema

Product

Omschrijving product

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

INKOMSTEN Begroting nieuw 2022

Verhoging

Verlaging

2022

Begroting nieuw 2022

90-051

Groen

400.000

90-052

Openbare verlichting

149.000

90-053

Verkeersmeubilair en VRI's

119.000

90-057

Havens

45.000

90-062

Riolering

70.000

2.835.879

2.058.879

2.835.879

2.058.879

150.000

2.058.879

90-01 - Leefbaar en Veilig Dordrecht 90-01/01 - Leefbaar en Veilig Dordrecht

119.000 -60.016

-15.016

90-002

Handhaving Openbare ruimte

90-007

Rampenbestrijding

90-009

Brandweer

627.000

90-04 - Lerend en Ondernemend Dordrecht

438.000

438.000 130.000

90-04/01 - Lerend en Ondernemend Dordrecht 90-091

Ruimtelijke Lobby

130.000

90-148

Onderwijshuisvesting

308.000

90-12 - Onvoorzien 90-12/01 - Onvoorzien 90-121

Onvoorzien

90-10 - Overhead 90-10/01 - Overhead 90-124

Overhead

90-08 - Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 90-08/01 - Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 90-122

Stelposten

90-03 - Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 90-03/01 - Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

19-aug-2022

Begroting oud 2022

10.000

-100.000

-122.100

-112.100

308.000 -200.000

-200.000

1.665.000

490.000

1.665.000

490.000

1.665.000

490.000

3.548.000

-8.815.135

-5.267.135

371.000

3.548.000

-8.815.135

-5.267.135

371.000

3.548.000

-8.815.135

-5.267.135

371.000

11.372.454

-2.400.463

8.971.991

739.082

-209.338

529.744

11.372.454

-2.400.463

8.971.991

739.082

-209.338

529.744

2 van 3

10:33:31

Rubriek 6 Begrotingswijziging Exploitatie

Datum: 19-aug-2022 Tijd: 10:33

BEGROTINGSWIJZIGING 222400 1e bestuursrapportage 2022 UITGAVEN Programma

TOTAAL

19-aug-2022

Thema

Product

Omschrijving product

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

90-011

Veiligheidshuis

508.000

90-012

Plechtigheden (Essenhof)

90-023

WMO hulpmiddelen en hoppers

90-024

Bijstandsverlening

2.475.000

90-025

Armoedebeleid

6.846.000

90-088

Werk en Participtatie

90-131

WMO Huishoudelijke Ondersteuning

90-163

Reguliere Jeugdhulp

90-169

Deelfonds sociaal domein WMO taken

INKOMSTEN Begroting nieuw 2022 508.000

Begroting oud 2022

Verhoging

Verlaging

2022

98.082

98.082 -209.338

40.000

1.503.454

37.460.650

3 van 3

-101.000

Begroting nieuw 2022

-209.338

-61.000 2.475.000

-170.000

6.676.000

-509.000

-1.436.000

-102.463

1.400.991

-82.000

-24.724.595

12.736.055

641.000

14.570.147

641.000

-1.834.092

12.736.055

10:33:31

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/532/documents/19344