Document · PDF

15.2 BWN 226930 - Jaarstukken 2025 - Restantkredieten uit 2025 (getekend).pdf

Gemeenteraad Dordrecht 23 juni 2026, gemeente DordrechtBij agendapunt: 15: Vaststellen Jaarstukken 2025 (NIEUW) - Raadsvoorstel2.215 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente

DORDRECHT

Dienstjaar

Provincie ZUID HOLLAND

2026

De raad van de gemeente

DORDRECHT

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven door middel van begrotingswijzigingsnummer: Restantkredieten van 2025 naar 2026 van het dienstjaar 2026 als volgt te wijzigen. DORDRECHT Aldus vastgesteld door de raad van in zijn openbare vergadering van: 23 juni 2026 de Gr

.J.P.\van Soest

de Voorzitter

Mol

226930

Nr.

226930

Dororecuy

Rapportview van Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 27-mei-2026 Tijd: 15:08

INV Grootboek

Verhoging

nummer

alte,

2026

41215

189.647.056 70070302

Flexwoningen C. Evertsenstraat-Zuid (52)

6.128.386

70070303

Flexwoningen C. Trompweg (15)

3.203.990

70070305

Flexwoningen Vlijkade (2x16)

-513.576

70090110

PRO) 2e uitrukpost Oranjepark (Werken derden)

70100001

-42.386 -48.990

120.348.346

6.086.000

2.262.986

-42.386

2.220.600 1.417.400

3.155.000

1.466.390

-48.990

4.776.576

4.263.000

1.685.224

-223.424

3.772.357

Verkeersstructuurplan Centrum

144,580

144.580

70101000

PRO) Herinrichting Bankastraat (fase 3)

12.955

70120215

Planvorming grafvelden

17.858

70120225

Grafdelfmachine 2022

65.000

70120228

Columbaria (2025)

100.000

70120231

Herinrichting veld W (2025)

100.000

70120233

Paden verharding veld N (2025)

40.000

70120234

Paden groenaanleg veld K (2025)

80.000

70120423

Herinrichting aula Thuredrith (2023)

25.000

70500125

PROJ Wegen 2025 elementenverharding vb.'24 afr.'26

-375.000

4.208.595

-2.319.979

70500126

PROJ Wegen 2026 elementenverharding vb.'25 afr.'27

822.144

87.803

909.947

PROJ Wegen 2025 overig vb.'24 afr.'26 (20 jaar)

375.000

3.788.792

4.163.792

70500226

PRO] Wegen 2026 overig vb.'25 afr.'27 (20 jaar)

-59.732

24.757

-34.975

70500227

PRO) Wegen 2027 overg vb.'26 afr.'28 (20 jaar)

85.389

70500229

PRO) Wegen 2029 overig vb.'28 afr.'30 (20 jaar)

70501104

PROJ Dordtse Mijl

70501111

BEGROOT Wegen Spuiboulevard 2026

8.465.800

70501127

PRO} Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.

-500.000

27-mei-2026

-22.528 589.026

aanv. krediet kwaliteitsimpuls

-949,753 674.833

van7

1.461.800

8.253.437

1.513.616

70500225

-13.728

8.253.437

-30.105

589.026

-10.000

7.516.047

-91.022

-50.000

453.115

71.661

-22.528

174.833

503.115

15:08:46

DoroRECHT

Rapportview van Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 27-mei-2026 Tijd: 15:08

BEGROTINGSWIZIGING 226930 Restantkredieten vanuit 2025

UITGAVEN INV Grootboek Omschrijving grootboeknummer nummer

Begroting

Verhoging

Verlaging

2026

oud

2026

70501128

Inrichting Oranjekwartier

70501327

PRO] Charlotte de Bourbon aanvullend krediet

-500.000

70502000

PROJ Dordwijkzone Wegen & Spelen

1.870.280

70509000

COA: Fietsstraat Rijksstraatweg/Wieldr. Zeedijk

INKOMSTEN Begroting nieuw 2026

Begroting oud

2026

Verhoging

Verlaging

2026

899.526

Begroting nieuw 2026

-305.600

-68.816

31.184

399.526 ~258.298

450.000

1.611.982

450.000

100.000

450.000

70510103

PROJ Dordwijkzone Groen & Water

173.226

70511102

PRO) DWZ Ecologische maatregelen

-1.000.000

1.433.853

433.853

-12.500

70511104

Ambities openbare ruimte

3.021.196

1.741.499

4.762.695

-90.016

70511105

Vergroening Binnenstad

500.000

31.249

$31.249

-16.455

70511130

PRO)-Metropolitane fietsroute

70520025

Vervanging Verlichting 2025

18.763

70520040

Vervanging OVL

Masten 2025

133.629

70520041

Vervanging OVL

Controlers 2025

70534226

PROJ: Vervanging VRI's apparatuur 2023

70534227

PROJ: Vervanging VRI's Constructie 2024

70534228

63.540

59.194

80.000

131.242

211.242

PRO): Vervanging VRI's Apparatuur 2024

30.000

125.198

155.198

70534229

PRO): Vervanging VRI's Constructie 2025

200.000

10.748

210.748

70534230

PRO): Vervanging VRI's Apparatuur 2025

100.000

56.140

156.140

70539000

COA: VRI Aquamarijnweg

Heliotroopring (App.)

248.477

70539001

COA: VRI Aquamarijnweg

Heliotroopring (Constr.)

82.928

301.971

196.899

452.890

Betonnen constructie (bad)

14,952

14.952

Installatie (omgeving/overig)

110.371

70540023

Kunstwerken 2023 (Realisatie t/m 2027)

70540025

Kunstwerken 2025 (Realisatie t/m 2030)

70540100

PRO) Spartelvijver

70540101

PRO) Spartelvijver

27-mei-2026

255.991

van 7

-61.500

15:08:46

noronecwn

Rapportview van Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 27-mei-2026 Tijd: 15:08

INV Grootboek

tuttestmt PB1DUBK8 Marte!

Verhoging

Verlaging

2026

800.351

-800.411

-60

720.000

-462.381

257.619

-390.286

909.714

nummer

: :

2026

70541027

Hekwerk Sionpolder (2025)

70541128

PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel

70544101

PRO) Stadsstraat Maasterras

70561101

-sInvestering speelplek Rijksstraatweg

70570010

Renovatie kademuur Kuipershaven

70570012

PRO) Dordtse Mijl

70570016

PROJ Renovatie kademuur Grote Appelsteiger

70570018 70570019

2026

26.000

-1.600.000

3.601.583

2.001.583

-500.000

891.455

391.455

85.441

361.642

318.358

680.000

19.078

-152.573

252.573

100.000

PROJ Renovatie kademuur Leuvehaven voetveer

-114.000

114.000

PRO} Renovatie kademuur Kraansteiger (Wijnhaven)

331.374

70570020

PRO) Renovatie kademuur Aardappelmarkt

-96.174

96.174

70570021

PROJ Renovatie kademuren benodigde onderzoeken

-76.281

176.281

100.000

70570022

PROJ Renovatie kademuur Buiten Walevest

168.608

81.392

250.000

70570023

PROJ Renovatie kademuur Achterhakkers

527.486

272.514

800.000

70570024

PROJ Ren kademuur Leuvehaven (Passantenst)

194.000

70570029

Steiger- en halteplan (via R 309)

80.455

70570030

Installatie Walstroom

515.651

865.651

Kademuur Dokweg

-31.374

350.000

300.000

70570031

PROJ Loopbrug / Steiger nieuwe haven

70620080

BEGROOT Ricolvervanging WRP VIII 2026

70620276

BEGROOT WRP VIII Renovatie gemalen mech/el 2026

160.006

198.679

358.685

70620376

BEGROOT WRP VIII Klimaat investeringen 2026

66.678

123.133

189.811

70620476

BEGROOT WRP VIII Renovatie gemalen bouwk 2026

349.882

$79.032

70629003

BEGROOT Riolering proj. Spuiboulevard/VSP 2026

70657050

Dagrecreatieterrein doorontwikkeling

27-me!-2026

9.085

-9.085

16.871.434

-1.169.567

309.944

van 7

1.300.000

928.914 -141.723

1.000.000

15.701.867

-141.723 1.309.944

15:08:46

noronecnn§

Rapportview van Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 27-mei-2026 Tijd: 15:08

ZNKON

: :

INV Grootboek

Verhoging

nummer

2026

70776002

Transacties erfpachtgrond

70780245

PRO) Wielwijk infra

Wielwijk zuid Trompweg e.o

70780246

PRO} Wielwijk infra

Wielwijk park openb.ruimte

70780302

Viliegen/Goesstraat aanvullend krediet

70780344

PRO] Westervoeg aanvullend krediet

70780349

Verlaging

paver,

2026 °1.332.952

-503.928

-88.577

-60.994

-319.453

740.806

-728.287

12.519

-318.301

1.136.436

-1.196.436

-60.000

207.342

185.001

-79.965

105.036

41.577.063

-2.404.462

104.185.797

494.057

14,057

Ring Admiraalsplein aanvullend krediet

137.805

70780350

Kinsbergenstraat aanvuilend krediet

227.664

70780402

PROJ Crabbehof openbare ruimte

§12.281

512.281

70780405

PRO} Colijnstraat openbare ruimte

70780505

Rembrandtiaan 2025

70960001

PRO) vmi Bibliotheek Groenmarkt (Werken derden)

71031103

PROJ Ambities OR Verkeer KN2024

71032100

PROJ Zuid Stat geb Weiz park Hoofdfietsr infra

71037818

Modernisering verkeersregelinstallaties (2020)

-9.659

-2.852.711

-9.659

184.815

127.361

2.852.711

-318.301 207.342

60.986.875

71230733

Saldo Bedrijfsgebouwen

71240207

Vervanging audiovisuele apparaat gemeenteraad 2025

71240292

PROJ Dordthuis: Inrichting en inventaris (10 jaar)

6.356.250

71240293

PRO) Dordthuis: Inrichting en inventaris (15 jaar)

2.118.750

71240294

Dordthuis: Facilitarre investeringen

2.874.521

71240300

Dordthuis: ICT Investeringen

359.447

71240307

Dordthuis: Docudistri

279.223

71320260

PRO) Dordthuis: casco

71320275

Portaal lichtbrug KM (2024)

27-mei-2026

-1.082

300.000

-27,041.271

38.750.000 55.000

4 van 7

S aver

-1.332.952 370.860

370.860

-480.000

q 4

65.013.196

298.918

11.708.729 55.000

15:08:46

nononecurg

Rapportview van Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 27-mei-2026 Tijd: 15:08

gag

INV Grootboek nummer

1aging

SBRysusing

ing

play

026 71320280

Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)

350.000

32.539

382.539

71320283

Klimaatinstallatie Kunstmin

150.000

54.590

204.590

71320286

PG Steegoversloot voorbereiding

425.000

71320290

PROJ Dordthuis: installaties

71320291

PROJ Dordthuis: Voorbereiding, inbouw & nventaris

71320294

Sportboulevard stadsverwarming (verduurzaming)

71320295

Verduurzaming Dalmeijerplein 10-12

71320296

Verduurzaming Maria Montessorilaan 3

71320298

Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)

-19.876

71320299

Verduurzaming Nieuwe Haven 29-30

606.796

71320300

PRO) Dordthurs: tnbouw

1.922.123

71320302

PRO) Dordthuis: Plateau installaties

859.252

71320303

PRO) Dordthuis: Plateau inbouw

300.373

300,373

71320304

PRO) Dordthuis: Parkeergarage casco

1.527.248

71320305

PROJ Dordthuis: Parkeergarage installaties

255.008

680.008

8.940.813

84.130

-20.077

-46.210

173.346

-496

107.880

107,880

19.876

-2.782

-15.293

-320.219

597.522

1.642.861

71320306

71320307

S8Sankastraat 10 renovatie (troffelvioer) 2024

25.000

71320309

Haimaheiraplein 37 renovatie (kozijnen) 2024

37.000

71320310

Grote Kerksplein 1 renovatie (vloeren) 2025

25.000

71320311

Verplaatsing en renovatie Oranjene

71320313

Woonchalet Windsingel 5 (2025)

71320317

Burg. De Raadtsingel 93A-renovatie (309)

-939.631

71320318

Units opvang Oekrainers (aankoop, 309)

8.654

120.898

320.898

258.000

1.239.631

300.000

-568.767

3.101

-8.654

-12.511

-320.219

1.642.861

PROJ Dordthuls: Plateau casco

27-mei-2026

mega

-20.077

-9.274

200.000

fast

van 7

177.713

868.767

300.000 -3.101

15:08:46

DORORECHT

Rapportview van Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

Datum: 27-mei-2026 Tijd: 15:08

..TGAVEN a Grootboek

Verhoging

nummer

2n7K

: 71320330

Entree grand cafe energiehuis (2024)

71320331

Renov Achterom 103; nieuwbouw paviljoen

-250.000

71320332

Renov Achterom 103; renovatie hoogbouw

71320334

Verbeteren binnenktimaat Essenhof

71320363

Visstraat 18; Renovatie (parkeergarage)

71320365

Achterom 105-121

71320367

Noordendijk 148 tijd.inricht. horeca (Energiehuis)

71320369

Maakfabriek Leerpark 6c (casco)

71481135

Kristal Heimerstein 36 openbare ruimte

71489577

Gymiokaal Latourpad 16

71489578 71489581

71489586

Gymzaal Lijnbaan $3 (inbouw)

71489588

Inventaris Lijnbaan $3 (inbouw)

71489806

Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl

71489809

Hofstraat 5 renovatie (2024)

71489811

Johan de Witt gymnasium (2026)

1.700.000

71563125

Maaier Ecoclipper FM4-sport (2026)

-66.500

71563126

Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)

71563127

Reeweg atletiek toplaag + attributen (2023)

71563144

Deutz Fahr 5095DF-TTV (2026)

71563190

Reeweg atletiek

71563191

Stadspolders veld B doelmat (2025)

27-mei-2026

ugusaing hide dete ba oe

29.651

250.000

-1.000.000

installaties (2026)

-64.378

265.000

3.664.440

100.000

273.000

50.622

1.265.000

3.000.000

100.000

-45.120

2.954.880

-11.606

28.333

301.333

Gymlokaal Karel Doormanweg

111.638

Gymiokaal inventaris Karel Doormanweg

102.362

897.822

997.822

100.000

1.283.475

111.962

verbreding en inclusie

100.000

2026

1.884.402

1.884.402 115.000

Verhoging

-390.504

610.000

7.745

-7.745

1.309.496

-11.900

22.473 15.662

15.662

1.087.317

27.000

162.669

189.669

83.600

134.200

9.100

14.500

23.600

183.066

31.772

48.400

8.400

129.273

62.773

64.275

150.000

937.317

50.600

6 van 7

10.573

15:08:46

DORORECHT

Rapportview van Rubriek 7 Begrotingswijziging per I-R-V

: :

Datum: 27-mei-2026 Tijd: 15:08

Grootboek nummer

Verhoging 2026

202

Begroting nieuw 2026

71563192

Stadspolders veld B mat (2025)

441.650

76.650

71563193

Stadspolders veld B arm hek verh (2025)

223.850

38.850

71563194

Stadspolders veld B lichtmast (2025)

338.800

58.800

72043011

Uitbreiding parkeerregulering (2022)

28.945

72044012

PG Achterom Vervanging parkeerapparatuur 2020

150.054

72044014

PG Achterom Vervanging afsluitingen/speedgate 2020

72044016

Opheffen cash betalen garages en straat (2021)

72044018

Parkeergarage Gezondheidspark; casco gebouw

72044025

Oplaadpalen parkeergarages

72243001

ICT verandert jaarschijf 2022

72603000

Waterkraan fase 2

TOTAAL

27-mei-2026

75.000

148.847

-206.673

300.000

-206.673

300.000

2.490.553

364.830

664.830

150.000

-137.500

12.500

141.510.242 83.348.480 -35.211.666 189.647.056 72.211.532 55.996.157 -7.859,343

120,348,346

van 7

15:08:46

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/1105/documents/48765