Document · PDF

14.1 Jaarstukken 2021_Dordrecht.pdf

Gemeenteraad Dordrecht 5 juli 2022, gemeente DordrechtBij agendapunt: 14: Vaststellen Jaarstukken 2021 - Raadsvoorstel44.183 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 6

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Vanuit onderwijs en jeugdhulp wordt samen met ouders passende ondersteuning geregeld om een kind zo lang mogelijk, ononderbroken, te kunnen laten leren. Voor het reguliere onderwijs en jeugdhulp is hiervoor het Integraal Loket gefaciliteerd voor ondersteuning bij complexe onderwijsen zorgvragen. Met partijen die zich richten op de leeftijdsgroep 0 – 4 jaar wordt verkend hoe de samenwerking geïntensiveerd kan worden. Voor het speciaal- (basis) en praktijkonderwijs is een jeugdprofessional gekoppeld aan de school als vast aanspreekpunt, met ondersteuning van de ouder-kind-coaches ('expertiseteam Zorg en Onderwijs'). Ouders en professionals ervaren deze inzet als waardevol.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

We versterken en stimuleren initiatieven om 250 kwetsbare jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan werk te helpen. Begroting 2021 Er worden activiteiten uitgevoerd om jongeren die moeite hebben met het vinden van een baan aan het werk te krijgen. Partners, waaronder Da Vinci College, R-Newt en Stichting Helpende Handen werken aan opleidingen op MBO-1 niveau en intensieve begeleiding van jongeren naar en tijdens opleidingen en werk. Er wordt onderzocht of een gedeelte van de activiteiten doorgezet en gefinancierd kan worden via de ESF+ regeling 2021-2027 (Europees Sociaal Fonds plus). Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 8. Verbinding onderwijs-arbeidsmarkt uit de Kadernota 2020.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De beschikbare middelen hebben als doel gehad om het activerings- en leerwerkaanbod voor kwetsbare jongeren te vergroten in 2020 en 2021. Inmiddels zijn er vijf interventies van verschillende partners in uitvoering en zijn hiermee ongeveer 300 jongeren bereikt. Een aantal interventies loopt dit schooljaar nog door. Na afloop van deze interventies zal de raad middels een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de resultaten. Samen met het onderwijsveld ontwikkelen we een uitvoeringsprogramma voor de onderwijsvisie. Begroting 2021 Er wordt een uitvoeringsprogramma van de onderwijsvisie ontwikkeld voor de jaren 2021 en 2022. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is het realiseren van een expertisecentrum 'taal en rekenen' en 'voorschoolse educatie'. Andere activiteiten worden georganiseerd om zoveel mogelijk inhoudelijke samenwerking, verbondenheid, inspiratie en vernieuwing te realiseren.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In 2021 is gestart met het Dordts Leerprogramma. Een programma dat door middel van onderwijstijdverlenging en met een duidelijke focus op de taalontwikkeling op elf scholen is gestart. De scholen versterken, met ondersteuning van de gemeente Dordrecht en partners uit de regio, hun eigen onderwijsprogramma. Voor het expertisecentrum zijn stappen gemaakt, maar deze is nog niet gerealiseerd. Hier wordt het komende jaar verder aan gewerkt. Ook aan brede talentontwikkeling wordt in 2022 gewerkt. De coronamaatregelen van 2021 belemmerden deze ontwikkeling grotendeels. We stellen een plan van aanpak Laaggeletterdheid op en verbeteren de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten. Begroting 2021 Laaggeletterdheid, betekent geen of onvoldoende vaardigheid in taal, digitaal en rekenen. Dit uit zich in problemen, zoals schulden, slechte gezondheid en langdurige werkloosheid. Dordrecht heeft de regie op het regionale plan van aanpak Laaggeletterdheid 2021-2024 dat in 2021 gereed is. Het Taalakkoord uit 2019 vormt de basis. Daarnaast verbeteren we voor deze doelgroep de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten, zowel schriftelijk, digitaal als fysiek.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Met de regionale aanpak Laaggeletterdheid voor de periode 2021-2024 hebben de Drechtsteden een duidelijke koers bepaald. Volwasseneneducatie, formeel en non-formeel, is uitgevoerd door vier partners in onze regio. 2021 stond ook in het teken van een aanbesteding, waaruit nieuwe opdrachten zijn ontstaan. De nieuwe opdrachten richten zich nog meer op de praktische toepassing, zoals in de werksituatie, leefsituatie of schoolsituatie. Daarnaast heeft er een campagne gelopen, die doorgaat in 2022, rondom toegankelijke dienstverlening ('Huh, wat bedoelt U?'), om moeilijk taalgebruik onder de aandacht te brengen bij de betreffende organisatie.

Welke verbonden partijen hebben bijgedragen? Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht. We geven daarbij niet alleen een indicatie over het afgelopen jaar, maar ook een actuele stand van zaken (status april 2022).

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Onderdelen

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

Website

 

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers Vestigingsplaats

www.drechtsteden.nl

www.socialedienstdrechtsteden.nl De GRD bestaat niet meer, vertegenwoordiging niet meer van toepassing. In de GR Sociaal (GRS) zijn dat de heren P.J. Heijkoop (voorzitter) en M.D. Burggraaf (lid) van het AB. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam. Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

Niet meer van toepassing

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022 Niet meer van toepassing, de GRD is aangepast naar een GR Sociaal. Dordrecht is voor de overige diensten en (bedrijfsvoerings)taken een servicegemeente geworden per 1-1-2022. Actuele risico's d.d. april 2022 van de GRS

Risico's



 

De coronacrisis, de oorlog in de Oekraïne en de hoge inflatie geven risico's dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis druk op de aantallen bijstandontvangers, de aantallen schuldhulpverlening en minimabeleid. De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie van het abonnementstarief, de kosten stijgen. De huishoudelijke WMO-ondersteuning wordt opnieuw aanbesteed c.q. verlengd in 2022. De verwachting is dat dan de tarieven oplopen. De kosten bewindvoering blijven stijgen.

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ) Onderdelen

Website

Jaarstukken 2021 Dordrecht

     

Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV) Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) www.dienstgezondheidjeugd.nl www.jeugdzhz.nl www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang Relevante beleidsinformatie



www.ravzhz.nl

 

Dhr. H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Dhr. B.C.M. Stam, lid van Algemeen Bestuur De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Dordrecht Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, ambulancezorg en jeugdhulp. Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022



Tijdens de COVID-19-epidemie heeft de DG&J personele inzet gepleegd voor de snel opgerichte COVID-19 uitvoeringsorganisatie. Inmiddels is in de realisatie van de inhoudelijke doelstellingen zichtbaar dat op de meeste vlakken personeel van de DG&J weer terugvloeit naar de 'reguliere DG&Jorganisatie', dan wel dat voldoende capaciteit is aangetrokken in de afgelopen maanden om de reguliere activiteiten op te pakken.



In 2022 worden de programma's Geweld Hoort Nergens Thuis, Veilig Opgroeien is Teamwerk (VOiT), de beweging naar 0 uithuisplaatsingen, plus de ontwikkelingen van het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming samengevoegd onder de werktitel V(O)iT (Veilig (Opgroeien) is Teamwerk). Doel hiervan is alle programma's en projecten met raakvlakken binnen zorg en veiligheid onder één paraplu te scharen om zo in samenhang tot integrale en concrete resultaten te komen.



Risico's

Sinds begin 2021 zijn een Netwerk MT Jeugd ZHZ en een Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Jeugd ZHZ ingericht. De tien gemeenten zijn via deze lijn eigenaar van een gezamenlijke ontwikkelagenda. De ontwikkelagenda betreft de trajecten waarop we gezamenlijk de focus leggen, omdat we daarmee belangrijke verschillen kunnen maken. Denk aan Jeugdhulp Naar Voren, Anders Zorgen en Beter begroten & monitoren. Uitwerking gebeurt veelal lokaal, met een bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever per traject. Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J kan zich hierdoor richten en (beter) focussen op de aldaar belegde (gedelegeerde) taken.

Per 1 januari 2021 is de DG&J niet meer de vergunninghouder van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De DG&J kan dus niet meer aangesproken worden op de eisen uit de Wet ambulancevoorzieningen c.a. In de loop van 2023 zal, zoals nu gepland, ook de detachering van personeel stoppen. Actuele risico's d.d. april 2022

   

Jaarstukken 2021 Dordrecht

In april 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GR DG&J het besluit genomen dat de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ niet meer een apart onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling is maar wordt ondergebracht bij de DGJ. Dit leidt onder meer tot een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.

De kosten voor het bestrijden van COVID-19 zijn naar verwachting € 63 miljoen in 2021. Als het Rijk deze meerkosten niet volledig vergoedt, volgt een eenmalige extra inwonerbijdrage in 2022 of latere jaren. Frictiekosten en onvoldoende afbouw van structurele kosten door de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. Onvoldoende weerstandsvermogen bij 'dochter' DG&J om (onvoorziene) tegenvallers op te vangen (vanuit de gedachtelijn bij GR-en geen stapeling van reserves te hebben). Boeggolf-effect c.q. zwaardere problematiek door uitgestelde zorg tijdens de COVID-19-crisis.

   

Geen (afdoende) realisatie taakstellingen op jeugdhulp.



Langere doorlooptijden en vertraging bij overdracht van meldingen aan

Nog onvoldoende transformatie van de jeugdhulp. Onjuiste c.q. te hoog afgegeven beschikkingen jeugdhulp. (Buitenproportionele) toename van de vraag naar jeugdhulp. Te lang gecontinueerde of niet geleverde zorg door aanbieders jeugdhulp. Toename van het aantal meldingen bij Veilig Thuis ZHZ.

lokale veld door Veilig Thuis ZHZ.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ) Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. H. van der Linden, lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur Dhr. B.C.M. Stam plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland. Dordrecht

Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022 Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2023 en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt (naar verwachting) gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Omdat OZHZ voor een aantal opdrachtgevers ook de bouwtaken uitvoert wordt het wetgevingstraject intensief gevolgd. In Zuid-Holland Zuid is afgesproken dat OZHZ en de gemeenten samen optrekken bij het in beeld brengen van de impact van de Wkb op de eigen organisatie: de aard en hoeveelheid werk die overblijft, het personeel, de financiën en de bouwleges. De impact kan per gemeente verschillen, onder andere omdat deze afhankelijk is van het aantal aanvragen, de mate van toetsing aan het Bouwbesluit op dit moment en de manier waarop de gemeente invulling geeft aan het nieuwe stelsel. Het effect is groter als op dit moment de bouwbesluittoets volledig, zonder prioritering op risico's, wordt uitgevoerd.

OZHZ voert de bouwtaak voor Dordrecht echter uit op basis van een risicomodel. Actuele risico's d.d. april 2022



OZHZ merkt de gevolgen van de coronacrisis: extra werkzaamheden zoals handhaving noodverordening, vergunningverlening voor het vergroten van terrassen en minder evenementen. De verwachting is dat de legesinkomsten van extra bouwaanvragen voldoende zijn om de toename in kosten bij OZHZ en de gemeente te dekken. Privatisering bouwplantoetsing en toezicht (Wet kwaliteitsborging bouw). OZHZ voert sinds 2019 voor twee gemeenten en de provincie Zuid-Holland taken uit binnen het brede omgevingsdomein van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de bouwtaken wordt er vooralsnog uitgegaan dat gefaseerd een deel van de taken zal worden overgedragen aan de markt. Om dit risico te ondervangen richt OZHZ zich op taakuitbreiding zodat het noodzakelijke volume om de taak goed uit te voeren gewaarborgd blijft. De gevolgen van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) waren ook in 2021 nog voelbaar. Anderzijds kan ook worden gesteld dat in Dordrecht relatief weinig bouwprojecten echt stilliggen als gevolg hiervan. Ook is er door het opgestelde handelingsperspectief voor woningbouw (initiatieven tot maximaal 40 woningen) snel inzicht in de gevallen waar de bouw doorgang kan vinden en hoeven voor minder initiatieven aanvullende gegevens aangeleverd te worden.

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Onderdelen

Website

     

Drechtwerk/Drechtstedenactief WerXaam B.V. Assembly partner B.V. Drechtwerk Diversiteit B.V. Drechtwerk Groen B.V.

Drechtwerk FrisFacilitair B.V. https://www.drechtwerk.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. P.J. Heijkoop, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de gemeenten uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde taken. Hiermee streeft de organisatie ernaar dat mensen kunnen werken naar vermogen. Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022 Geen bijzonderheden.

Risico's

Actuele risico's d.d. april 2022

     

Rijkssubsidie Sociale Werkvoorziening (SW) niet toereikend en wijzigingen in bekostigingssystematiek hebben direct gevolgen voor gemeentelijke bijdrage. Niet haalbare uitstroom berekening door het Rijk veroorzaakt extra tekorten. Niet of onvoldoende compenseren van de cao loonsverhogingen veroorzaakt tekorten. Ziekteverzuim: een eventueel hoger ziekteverzuim veroorzaakt hogere personeelslasten. Niet of niet volledig aflossen van verstrekte geldleningen leidt tot kosten. De coronacrisis leidt tot inkomstenderving.

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V. Onderdelen

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden groep bestaat uit verschillende onderdelen:

     

Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital B.V. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital Beheer B.V. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Beheer N.V. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Projecten C.V.

Website

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Kil III C.V. We geven onderstaand de informatie van de holding aan. https://www.rom-d.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf vertegenwoordigt Dordrecht rechtstreeks in de ROM-D Capital B.V en de overige onderdelen van de ROM-D.

Deelnemers

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Rotterdam. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Jaarstukken 2021 Dordrecht

De hoofddoelstelling van de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden (ROM-D) is het versterken en uitbouwen van de regionale economie. De CV's ontwikkelen terreinen, Capital dient voornamelijk als financier, naast BNG bank. Dordrecht draagt een financieel belang van 29,73% in de Capital B.V. en een direct belang van 7,4% in Kil III C.V. Daarnaast heeft Dordrecht een belang van 69,0% in de Holding N.V. Het financiële en inhoudelijke belang voor Dordrecht zelf zit vooral in Kil III CV.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022



 Risico's

De gemeente Rotterdam heeft te kennen gegeven uit te willen treden als aandeelhouder. De overige aandeelhouders zijn nog in gesprek over de koopprijs van de aandelen, welke dan door deze CV zelf worden terug gekocht. De aandeelhoudersvergadering heeft een drietal nieuwe projecten goedgekeurd voor uitvoering, te weten het project verplaatsing Dolderman, het project Veerweg te Hendrik-Ido-Ambacht en stemden aandeelhouders in met een niet-risicodragende rol van ROM-D in het project Nedstaal. Wel is er een tijdelijke financiering van 15 miljoen aangegaan onder garantie van gemeente Alblasserdam. Tot slot zijn er ook nieuwe verzoeken voor betrokkenheid van de ROM-D binnen gekomen die verder worden besproken. Dit betreft onder meer een verzoek van het Havenbedrijf om medewerking te verlenen aan de beoogde bedrijfsverplaatsing binnen Dordrecht, een onderzoek naar de mogelijkheden tot aankoop van het Citadelterrein te Hendrik-Ido-Ambacht en een verzoek van de gemeente Zwijndrecht om namens hen de onderhandelingen te voeren voor de herontwikkeling en uitgifte van het voormalige Loveld-terrein.

Aandeelhouders oriënteren zich op mogelijke nieuwe projecten, die door ROM-D uitgevoerd kunnen gaan worden. Actuele risico's d.d. april 2022



De risicoclassificatie 'hoog' is vooral van toepassing op de projecten-CV vanwege een jaarlijks, nog steeds toenemende, negatieve algemene reserve ad € 2,3 miljoen en het momenteel nog ontbreken van een voldoende concreet ontwikkelingsperspectief, waarbij de financiële positie van die CV wordt verbeterd. Zie ook hierboven. Dit vormt tevens een latent hoog risico voor de waarde van het kapitaal dat door Capital is verstrekt (€ 3,9 miljoen). De negatieve reserve bij Kil III is in 2021 omgebogen naar een positief beeld. De winstreserve aldaar is nu vooral 'op papier' omdat de totale liquiditeitspositie van het ROMD-construct geen ruimte biedt voor uitkering, het project bovendien niet voltooid is en de middelen mogelijk weer worden ingezet voor andere projecten. De aandeelhouders zijn ook niet voornemens om winst aan zichzelf uit te laten keren.

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.vitrumnet.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur en penningmeester

Deelnemers

De stichting administratiekantoor Breedband Drechtsteden (26 non profit certificaathouders) heeft als primair doel het houden van aandelen van de Breedband Drechtsteden Groep BV. Deze BV bedient samen met de dochter BV's Breedband Drechtsteden BV (voor de certificaathouders in STAK) en VitrumNet BV (voor alle andere activiteiten) de relaties. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Oorspronkelijk was het doel het in eigendom verwerven en beheren van een glasvezelinfrastructuur in de regio Drechtsteden. Momenteel is het doel het beheren van aandelen/certificaten en het uitoefenen van stemrecht in de Breedband Drechtsteden Groep BV. Breedband Drechtsteden Groep B.V. bestaat uit de volgende werkmaatschappijen:

 Relevante beleidsinformatie

Jaarstukken 2021 Dordrecht



Breedband Drechtsteden BV (bediening oprichters in de non-profit sector waaronder GRD/Dordrecht).

VitrumNet BV (commercieel). Op het circulaire bedrijventerrein Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-Ambacht is gestart met de realisatie van een digitale infrastructuur die alle locaties op het terrein samenbrengt. Dit wijkt af van de reguliere aanpak waarbij per aansluiting wordt gewerkt. Door alle locaties aan te sluiten ontstaat een goede basis voor unieke, digitale innovaties en toepassingen die de groep ook elders in kan gaan zetten.

Risico's

Geen bijzonderheden. De financiële gegevens betreffen vastgestelde en voorlopige gegevens van Breedband Drechtsteden Groep. STAK is vooral een juridisch vehikel.

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. Onderdelen

Niet van toepassing

Website

www.leerpark.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht



Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

 

Dhr. J.H.S. Goossensen, bestuurslid (bestuurslid A)

Dhr. N.J de Wit, bestuurslid De gemeente Dordrecht en het ROC Da Vinci College (Stichting Regionaal opleidingscentrum Zuid-Holland Zuid). Dordrecht De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. is op 26 juni 2003 opgericht en heeft als hoofddoelen: 1. Het namens de leden selecteren van een marktpartij en het namens de leden contracteren van die marktpartij, om op het terrein gelegen aan de Maria Montessorilaan en omgeving scholen, woningen, winkels, kantoren, bedrijfsruimten, openbare ruimten en infrastructuur te realiseren. 2. De realisatie van het Leerpark tegen de scherpste prijs en hoogst bereikbare kwaliteit te laten plaatsvinden. 3. In alle fasen van de ontwikkeling van het Leerpark op te treden als aanbestedende dienst krachtens de Europese richtlijnen. De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. bestaat uit de leden - Stichting Regionaal Opleidingscentrum Da Vinci College en de Gemeente Dordrecht, en fungeert als opdrachtgever voor de fysieke realisatie van het Leerpark binnen aangegeven kaders (programma’s, randvoorwaarden en budget van de leden). Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022



Inhoudelijk:

o o

Realisatie bouw woningen/appartementen op perceel 5C.

o o o o o

Voorbereiding huisvesting HBO-onderwijs.

Realisatie entreegebouw op perceel 6D2 bestemd voor HBOonderwijs en aansluiting op de Duurzaamheidsfabriek. Doorontwikkeling Leerpark tot Campus. Start realisatie Maakfabriek/startersmilieu op perceel 6C. Voorbereiding spoorhalte (sprinter/lightrail). Woningbouw perceel 2F.

 

Overig: parkeeronderzoek en geluidsscherm spoor.



Voorzieningen als de Duurzaamheidsfabriek (DZHF) maken in hun exploitatie gebruik van subsidies. Daarom wordt ingezet verwerving van nieuwe subsidiestromen door actieve lobby, onder andere via Smart Industry, en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en provincie Zuid-Holland. In 2021 zijn een aantal lopende subsidietrajecten formeel vastgesteld. Hierbij is gebleken dat een deel van de projectmanagementkosten niet subsidiabel zijn, waardoor de subsidies lager zijn vastgesteld.

Organisatorisch/sturing: bekijken of de Coöperatie Ontwikkeling Leerpark kan worden beëindigd of moet worden omgevormd. Actuele risico's d.d. april 2022

 

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Dhr. P.J. Heijkoop, gevolmachtigd lid en voorzitter Algemeen Leden Vergadering (ALV)

Terugval huurinkomsten DZHF in 2020 en 2021 ten gevolge van beperkingen vergaderarrangementen en evenementen vanwege COVID-19. Het budget voor exploitatiebijdragen DZHF vanuit de deelnemers raakt uitgeput. De afgelopen jaren is onder andere door nieuwe financiering, het vergroten van de huurinkomsten gestuurd op het sluitend krijgen van de exploitatie. Desondanks is de verwachting dat ook de komende jaren de begroting zonder partnerbijdrage niet geheel sluitend zal worden.

Wat zijn de indicatoren? De basis: BBV-indicatoren De onderstaande zes BBV-indicatoren hebben betrekking op de taakvelden 'economie', 'onderwijs' en 'sociaal domein', onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische link vormen met het programma Lerend en Ondernemend Dordrecht zijn zij opgenomen in dit programma. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Jaarstukken, daarnaast leest u in de leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse aanvullende indicatoren. Aanvullende indicatoren Naast de BBV-indicatoren zijn ook drie aanvullende indicatoren in dit programma opgenomen, gericht op de onderwerpen 'ondernemersdienstverlening', 'baanontwikkeling' en 'onderwijs'. Deze aanvullende indicatoren kennen een duidelijke link met de doelstellingen in dit programma.

Voor alle indicatoren geldt dat het streven is het beter te doen dan bij de 0-waarde gemeten, met daarbij specifieke streefwaarden voor de eerst twee indicatoren die direct te herleiden zijn uit het coalitieakkoord. BBV-indicatoren

Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken 2021 2020 2022 2021

Netto arbeidsparticipatie - % (sociaal domein) Werkloze jongeren - % (sociaal domein) Absoluut verzuim - aantal per gemeente per 1.000 leerlingen (onderwijs) Relatief verzuim - aantal per gemeente per 1.000 leerlingen (onderwijs) Voortijdige schoolverlaters - % (onderwijs) Banen - per 1.000 inwoners 15-64 jaar (economie)

66,5 66,5 (2019) 65,7 65,7 (2020) 67,5 (2019) (2020) (2020) 3,0 (2018) 2,0 (2019) 2,0 (2019) 3,0 (2020) 2,0 (2020) 22,0 (2016) 620

15,0 (2019)

646,0 (2019)

Aanvullende indicatoren A. Ondernemersdienstverlening: notering in ranglijst MKB vriendelijkste gemeente in de categorie grote gemeenten.

B. Baanontwikkeling 2018-2022: het aantal nieuwe banen als gevolg van gronduitgifte en andere intensieve bemoeienis van de gemeente. C. Aantal MBO leerlingen dat in Dordrecht woont en kiest voor de sector techniek of zorg en welzijn.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

1,4 (2020)* 3,1 (2020)

270 (2019) 270 (2019) 16 (2019)* 26 (2019)

2,5 (2017) 2,5 (2018) 753,2 (2019)

15,0 (2019)

G40

2,5 (2019) 766,7 (2020)

0-Waarde

2,3 (2020) 2,1 (2020) 766,7 (2020)

Actuele waarde

862,0 (2020)

Streefwaarde 2022

Plaats 44 Plaats 35 Top 5 notering (2018/2019) (2021), van de 80 in de categorie "grote gemeenten" 0 (2017) 3.264 nieuwe 4.000 nieuwe banen (2021) banen Techniek: Techniek: Trend hoger 1.020 1.211 (2021) dan 0-waarde (2018); Zorg en Zorg en en welzijn: Welzijn: 1.202 (2018) 1.076 (2021)

Bron A.

B. C.

Frequentie

Lexnova; MKB-Nederland *Het onderzoek is in 2021 Eens per twee jaar herhaald waarbij de categorie "grote gemeenten" is uitgebreid van 62 naar 80 gemeenten (o.a. door herindelingen). De stijging van 9 plaatsen (van plek 44 naar 35) is dus relatief gezien nog groter. Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD); Banenmonitor Jaarlijks Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO); Aantal deelnemers in het Jaarlijks MBO. Tabel 6: Per sector, bedrijfstak, type mbo, niveau, woongemeente, provincie deelnemer.

Wat heeft het gekost? In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau. Bedragen x € 1.000

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Lasten

41.085

41.538

Baten

19.711

21.832

Saldo

21.374

19.706

Toevoeging reserves

8.412

8.408

Onttrekking reserves

11.961

10.805

Totaal programma

17.826

17.309

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Gezond en Levendig Dordrecht Wat hebben we bereikt? We willen de aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad voor bewoners, ondernemers en bezoekers behouden en verbeteren. We hebben de schade door de coronamaatregelen kunnen beperken door de basisinfrastructuur in de culturele en de evenementenbranche in stand te houden. We hebben waar nodig en waar mogelijk organisatoren ondersteund, gestimuleerd en gefaciliteerd om evenementen en activiteiten in een andere vorm te organiseren en aan de coronaregels te voldoen. Deze werkzaamheden hebben veel inzet gevraagd, waardoor de oriëntatie met betrekking tot het toekomstig mediabeleid is opgeschoven naar 2022. De uitvoering en voorbereiding van diverse vieringen en herdenkingen evenals de uitvoering van het nieuwe Dordtse cultuurbeleid hebben grotendeels op een andere manier plaatsgevonden, waarbij de subsidieregeling voor de culturele huurprijs voor ateliers en het fonds voor cultuurproducties in 2022 zullen worden vastgesteld en gerealiseerd. We verbeteren de sportvoorzieningen en hebben de eerste projecten op de sportparken Krommedijk en Schenkeldijk uitgevoerd. Ook is het programma sportparken volgens planning besproken in de gemeenteraad en met een amendement vastgesteld. Hierdoor is opdracht gegeven om eind 2022 tot hernieuwd sportbeleid te komen.

We stimuleren Dordtenaren om (meer) te sporten en te bewegen en we benutten de positieve invloed die sport op de stad kan hebben. Alle activiteiten konden worden uitgevoerd, waarbij sommige activiteiten door het coronavirus met minder deelnemers of op een andere manier hebben plaatsgevonden .

Verantwoording over beleid Doelstelling 1: Het vergroten en verbeteren van de (culturele) aantrekkelijkheid van de stad. De ondertitel van de nieuwe cultuurnota is: "cultuur voor en door iedere Dordtenaar". Met onderstaande activiteiten willen we zorgen voor diversiteit in het culturele aanbod in de stad: van carnaval tot opera, van amateur tot professional. Hiermee zorgen we ervoor dat Dordrecht een aantrekkelijke stad met regiofunctie is/blijft en dat er meer mensen in de stad komen én blijven wonen. Juist in de coronatijd speelt cultuur een belangrijke, verbindende rol in onze stad. ENDPMEND We voeren het nieuwe cultuurbeleid uit - BELEIDSWENS UIT BEGROTING 2021. Begroting 2021 In de nieuwe cultuurnota staan onderstaande activiteiten die we in 2021 en verder willen uitvoeren:  het aanstellen van een cultuurmakelaar om culturele initiatieven in de stad te stimuleren.  het uitbreiden van de cultuurparticipatie door de inzet van een extra cultuurcoach.  het vaststellen van het atelierbeleid en invoeren van een culturele huurprijs voor de ateliers.  het realiseren van een "Beeldende-kunst-loket", om het makersklimaat in Dordrecht te verbeteren en talent te ondersteunen. Ook vormen we een fonds voor bijzondere cultuurproducties om een bijdrage te leveren aan het imago en de aantrekkingskracht van Dordrecht. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 14.

Culturele Programmering uit de Kadernota 2020 en beleidswens G. Cultuurnota 'De kracht van cultuur, voor en door iedere Dordtenaar' uit de Begroting 2021. Voor de financiering van deze activiteiten is ruimte gereserveerd vanuit de reserve Hofkwartier.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De voorgenomen activiteiten in het kader van de Cultuurnota zijn gerealiseerd, met uitzondering van het invoeren van de culturele huurprijs voor de ateliers. Het atelierbeleid is vastgesteld in oktober 2021, maar de benodigde subsidieregeling moet nog worden vastgesteld in 2022 en zal dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 gelden. Het fonds voor cultuurproducties is nog niet gerealiseerd. In 2022 wordt hiervoor een regeling gemaakt.

We bereiden de herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering voor BELEIDSWENS UIT BEGROTING 2021. Begroting 2021 In 2022 herdenken we de Eerste Vrije Statenvergadering. Dordrecht is een belangrijke schakel in de herdenking van de "Geboorte van Nederland", een landelijk programma waarin de gebeurtenissen in het jaar 1572 centraal staan. In 2021 worden vier evenementen voorbereid en op haalbaarheid onderzocht: de 'Nieuwe Statenvergadering', 'Kinder Statenvergadering', de 'Hoflezingen' en het 'Hoffestival'. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens H. Voorbereidingsbudget Eerste Statenvergadering 1572 uit de Begroting 2021. Voor de financiering van deze activiteit is ruimte gereserveerd vanuit de reserve Hofkwartier.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De voorbereidingen voor de herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering in 2022 zijn voortvarend opgestart. Het programma krijgt haar hoogtepunt in juli met onder andere een nieuwe Statenvergadering. Het Dordts Cultuur Team en het Dordts Cultuurplatform zijn gevraagd om actief te participeren. Dordrecht is tevens actief in het landelijk comité, waar zo'n 40 gemeenten zijn aangesloten. We vieren 800 jaar Dordrecht in 2021. Begroting 2021 We hebben besloten dat de activiteiten in het kader van 800 jaar Dordrecht in verband met de coronamaatregelen, zoveel mogelijk worden doorgeschoven naar 2021. Vrijwel alle activiteiten (95%) zijn al opnieuw gepland. De al verstrekte subsidies zijn meegenomen naar 2021. De facilitering en ondersteuning worden op dezelfde manier gedaan. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 12. Mijlpaal 2020 - 800 jaar stad uit de Kadernota 2020.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Door de coronapandemie kon het vieren van 800 jaar stadsrechten niet in de oorspronkelijke vorm doorgaan. Alsnog zijn meer dan 100 initiatieven gesubsidieerd met als hoogtepunt de grote jubileumtentoonstelling 'In het licht van Cuyp' in het Dordrechts Museum. Daarnaast waren er mooie onderwijs- en kinderactiviteiten, die net als (kleine) activiteiten in de wijken door konden gaan zoals de beeldententoonstelling '800 jaar Stad in Beeld', de muurschilderingen Grachtwacht en Gravenhorst, de lichtjesvaarttocht, de Silver Talent Show of 'Dordrecht over 100 jaar'. Ook de geplande Schapenkoppenfeesten konden niet doorgaan. Wel hebben met bijdragen van onder meer Big Rivers Festival en Bibelot de Dordtse Feesten plaatsgevonden aan het Wantij en de Sura Cantate over de stichtster van de Grote Kerk kon met anderhalf jaar vertraging wereldpremière beleven. In plaats van de geplande stadsopera 'MARIA keizerin van Dordt' heeft het Muziektheater Hollands Diep 'Maria, de roadshow' op vele locaties in de stad kunnen opvoeren en zal de stadsopera alsnog in 2022 plaatsvinden. We herdenken 600 jaar Sint Elisabethsvloed in 2021.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Begroting 2021 We dragen plaatselijk bij aan de herdenking van 600 jaar Sint Elisabethsvloed/600 jaar Biesbosch in 2021. De aandacht in de Dordtse programmering ligt in het verlengde van de opgaven "Groenblauwe stad" en "Ondernemende stad". Er worden drie evenementen gezamenlijk voorbereid en op haalbaarheid onderzocht: "Vloedschotfestival", "De redders van Dordt" en congres "Waterbouw". Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 13. Mijlpaal 2021 - 600 jaar Sint Elisabethsvloed Biesbosch uit de Kadernota 2020.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Het lokale programma rondom de herdenking van 600 jaar Sint Elisabethsvloed is grotendeels succesvol uitgevoerd. In het kader van De Redders van Dordrecht – het geheim genootschap van waterveiligheid in Dordrecht – hebben meer dan 130 Dordtse kinderen een trainingsmissie gevolgd en die op 2 juli op de Staart onder grote belangstelling in beeld gebracht. In het kader van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) was er een indrukwekkende tentoonstelling The High Ground in de Biesboschhal. Het congres Waterbouw werd een masterclass Friends of the River, een high-level evenement over de Delta industrie in de Drechtsteden met medewerking van de grootste bedrijven uit de regio. Het Vloedschotfestival ofwel het Tij Festival, een 10-daags verhalenfestival dat met lichtprojecten en kunstwerken klimaatverandering zichtbaar maakt, moest in verband met de coronamaatregelen uitgesteld worden en is verschoven naar oktober 2022.

We zetten in op het overeind houden van de basisinfrastructuur voor evenementen en cultuur. Begroting 2021 Organisatoren van evenementen hebben te maken met wegvallende inkomsten uit sponsoring en horeca. Daarnaast zijn evenementen door het coronavirus zeer moeilijk en beperkt te verzekeren. We zoeken samen met de organisatoren naar andere inkomstenbronnen en mogelijkheden voor het verminderen van risico's en werken hiervoor verschillende mogelijke aanpakken uit. Culturele instellingen kunnen door de coronamaatregelen niet rendabel geëxploiteerd worden. Samen met de culturele instellingen voeren we een doorlopende lobby richting het Rijk om extra ondersteuning en zoeken we naar mogelijke andere inkomstenbronnen. Daarnaast willen we kijken of de "Beleidsmaatregel COVID-19-gerelateerde maatregelen voor subsidies Dordrecht" verlengd kan worden tot 31 december 2021.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Met rijks- en gemeentelijke middelen hebben we de basisinfrastructuur van culturele organisaties geholpen. Daarnaast hebben we ook amateurkunst en ZZP'ers gesteund middels de subsidieregeling Cultuur Actief, Wendbaar en Weerbaar. Deze regelingen worden in 2022 voortgezet ten behoeve van het herstel van de sector, die zwaar te leiden heeft gehad van de coronamaatregelen. We geven samen met de organisatoren van evenementen en andere betrokken marktpartijen een andere invulling aan de evenementenkalender van 2021. Begroting 2021 We hebben met een afvaardiging van de betrokken marktpartijen besproken tegen welke moeilijkheden we aanlopen bij de uitvoering van evenementen. Samen met hen en in overleg met bewoners worden verschillende mogelijkheden voor "kleinere lokale evenementen" uitgewerkt die voldoen aan de coronaregels en financieel verantwoord zijn. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar de binnenstad, maar ook naar de wijken.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Samen met drie professionele marktpartijen zijn twee volledig coronaproof locaties neergezet, waar zestien evenementenorganisatoren, amateurkunstverenigingen en culturele instellingen gebruik van hebben gemaakt. Met de organisatie van de Dordtse Feesten heeft de stad Dordrecht een unieke prestatie geleverd onder zeer moeilijke omstandigheden. Ondanks de elkaar opvolgende beperkende Kabinetsmaatregelen is door flexibiliteit, creativiteit en volhardend zijn een prachtig resultaat neergezet. In veel steden zijn geen activiteiten tot stand gekomen!

We geven uitvoering aan de nieuwe subsidieregeling "Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven" (AK&EV&CI). Begroting 2021 Deze nieuwe subsidieregeling biedt meer subsidiemogelijkheden door de toevoeging van "Culturele Initiatieven" en geeft ook de gelegenheid om voor nieuwe activiteiten via een snelloket (buiten de standaard indieningsdata) een aanvraag te doen. De regeling draagt daarmee bij aan het krijgen van een groter en gevarieerder aanbod en is gebruikersvriendelijker.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De regeling is uitgevoerd, maar door corona was de mogelijkheid om gesubsidieerde initiatieven uit te voeren beperkt. De uitvoering is voor een deel doorgeschoven naar 2022. We richten het Hof van Nederland opnieuw in en herpositioneren het. Begroting 2021 In juni 2020 is de raad akkoord gegaan met de herinrichting en herpositionering van het "Hof van Nederland". De werkzaamheden hiervoor vinden in 2021 plaats zodat het vernieuwde "Hof van Nederland" in 2022 klaar is.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In 2021 zijn de voorbereidingen voor de herinrichting en herpositionering van Het Hof in Nederland in volle gang. Het tentoonstellingsconcept en de verhaallijnen worden ontwikkeld, en er wordt onderzoek gedaan naar de collectie. Daarnaast is vanuit een vormgevingspitch een ontwerpbureau gekozen dat vervolgens het ontwerpproces van schetsontwerp tot definitief ontwerp heeft doorlopen. Ook zijn er diverse klankbordgroepen samengesteld: van schoolkinderen, leraren tot historisch geïnteresseerde volwassenen en in vrijheid geïnteresseerde jongeren en wat daar tussenin zit. Met de klankbordgroepen is verschillende malen gesproken over inrichtingsvoorstellen, middelen voor publieksbegeleiding, onderwijsprogramma's, vormgeving voor de campagne en activiteiten na opening.

We voeren een oriëntatie uit met betrekking tot het toekomstig mediabeleid. Begroting 2021 Samen met RTV Dordrecht wordt gekeken naar de wenselijkheid, toegevoegde waarde en haalbaarheid voor het opzetten van een streek-/regionale omroep.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Omdat (de gevolgen van) de coronamaatregelen veel inzet vragen op het gebied van evenementen en cultuur, schuift de uitvoering van de oriëntatie door naar de zomer en het najaar. RTV Rijnmond wil samen met RTV Dordrecht vanuit het mediacentrum een streekredactie opzetten voor de hele Drechtsteden. Onze regionale partner heeft hiervoor sinds 1 oktober een coördinator aangetrokken, werkzaam op de nieuwsredactie van RTV Dordrecht. De nadere uitwerking van deze plannen zal in 2022 worden vormgegeven.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Doelstelling 2: Het verbeteren en centraliseren van de sportvoorzieningen. Na een periode waarin een aantal projecten moeilijk is verlopen, moet de aanpassing van de Sportparkenvisie uit 2015 zorgen voor een duidelijker kader voor het verbeteren en centraliseren van de sportvoorzieningen in de komende jaren. In het programma Sportparken wordt sport beter geplaatst ten opzichte van andere ontwikkelingen in Dordrecht en wordt met een uitvoeringsagenda aangegeven welke onderwerpen en projecten worden opgepakt en wanneer. Start uitvoering programma sportparken. Begroting 2021 Het programma sportparken wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld, waarmee er een duidelijker kader ligt voor de ontwikkeling van sportaccommodaties in Dordrecht in de komende jaren. Sport neemt een belangrijke plek in ten opzichte van andere ontwikkelingen zoals de Dordwijkzone en Groen-blauwe Stad. Na vaststelling wordt in 2021 gestart met de uitvoeringsagenda. Een aantal onderwerpen dat eerst apart werd genoemd, maakt er nu onderdeel vanuit zoals duurzaamheid, samenwerking tussen sportaanbieders, infrastructuur en toegang tot sportparken.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In het vierde kwartaal van 2021 is het Programma Sportparken volgens planning besproken in de raad. Uiteindelijk heeft de raad de stukken ter kennisgeving in ontvangst genomen en het amendement A1A Programma Sportparken aangenomen. Via een raadsinformatiebrief (20220014245) heeft de raad kennis genomen van de opdrachtomschrijving voor het vervolgtraject om eind 2022 hernieuwd sportbeleid ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Dit sportbeleid wordt breder gezien dan enkel de sportparken. Uitvoering eerste projecten op sportparken Krommedijk en Schenkeldijk. Begroting 2021 In 2020 is gekozen voor een andere aanpak in de plannen voor de sportparken Krommedijk en Schenkeldijk. Er is afscheid genomen van de uitgebreide ideeën en gekozen om stap voor stap aan de slag te gaan met kleinere en overzichtelijke projecten, die in de uitvoering voldoende flexibiliteit geven voor lange termijn ontwikkelingen. Op sportpark Schenkeldijk worden de eerste aanpassingen aan de sportvelden gedaan waardoor de voetbal- en rugbysport voor de komende jaren gefaciliteerd worden: de aanleg van een kunstgrasveld voor de voetbalsport en het draaien van een sportveld op de accommodatie van v.v. Dubbeldam, zodat dit goed past in de ontwikkelingen van de Dordwijkzone.

Op sportpark Krommedijk wordt gestart met de aanleg van een kunstgrasveld zodat vooral de voetbalsport weer genoeg ruimte heeft. Ook staat het definitief verhuizen van FC Dordrecht Amateurs naar het sportpark op de agenda en op welke manier dit kan worden gedaan.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Eind 2020 is er een besluit genomen over de verplaatsing van v.v. Dubbeldam en de herinrichting van het oostelijk deel van sportpark Schenkeldijk (zie RIS-dossier 2635030). In het derde kwartaal is gestart met de eerste werkzaamheden ter voorbereiding op de aanpassing van de sportvelden en eind 2021 is de aannemer gestart met de aanpassing van de sportvelden zelf. In 2022 kwartaal 2 moeten de laatste werkzaamheden aan deze sportvelden zijn afgerond. Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 is budget beschikbaar gesteld om een kunstgrasveld op sportpark Krommedijk aan te leggen (zie RIS-dossier 2626685). Op 28 april heeft de raad ingestemd met de ophoging van dit budget (2021-0026832) om 1,5 kunstgrasveld aan te leggen. Dit veld is in het derde kwartaal van 2021 opgeleverd.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Doelstelling 3: Het stimuleren van sportdeelname en vergroten van de (maatschappelijke) waarde van sport. In Dordrecht is in het najaar 2019 een lokaal sportakkoord tot stand gekomen. Onder begeleiding van een onafhankelijke sportformateur hebben verschillende Dordtse organisaties (sportaanbieders, zorg- & welzijnsinstanties, bedrijven, scholen en de gemeente), als gelijkwaardig partners, samen afspraken gemaakt over de sportieve doelen die zij willen bereiken in 2020, 2021 en 2022. De samenwerkende partijen ontvangen van het ministerie van VWS 60.000 euro om in te zetten voor de uitvoering op landelijk vastgestelde thema’s. Het stimuleren van de sportdeelname en het vergroten van de maatschappelijke waarde van sport zijn twee van deze doelen. Het Dordtse sportakkoord loopt naast, maar wel aansluitend of aanvullend op normale gemeentelijke inzet op dit thema. Het Dordtse sportakkoord bestaat uit drie onderdelen, vertaald in de eerstvolgende drie activiteiten. We organiseren het Wereldkampioenschap Shorttrack - BELEIDSWENS UIT BEGROTING 2021. Begroting 2021 Vanwege het coronavirus kan het Wereldkampioenschap (WK) Shorttrack in maart 2021 niet in Ahoy Rotterdam plaatsvinden. Door de organisatie op ons te nemen helpen we de organisator van het WK uit de brand en grijpen we de unieke kans om Dordrecht nóg meer op de (nationale en internationale) kaart te zetten.

Door te investeren in dit netwerk hopen we ook de komende jaren shorttrackevenementen naar de stad te halen. Deze topsportevenementen geven een economisch impuls aan de stad. Het is op dit moment vanwege de coronamaatregelen nog onduidelijk in welke vorm het WK Shorttrack kan plaatsvinden. Het doel is dat er, ondanks deze maatregelen, zoveel mogelijk publiek bij kan zijn. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens I. WK Shorttrack komt naar Dordrecht uit de Begroting 2021. Voor de financiering van deze activiteit is ruimte gereserveerd vanuit de Algemene Reserve.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In het weekend van 5, 6 en 7 maart vond het WK Shorttrack plaats in de Sportboulevard van Dordrecht. Een bijzondere editie, in een bijzondere tijd. Vanwege de corona maatregelen was het niet mogelijk om het evenement op een normale manier te organiseren. Voor ons als gemeente dus een uitdaging om Dordtenaren te betrekken bij het evenement, waar geen publiek aanwezig kon zijn. Dit vroeg om een digitale aanpak. We bevorderen een positief sportklimaat bij sportverenigingen. Begroting 2021 Met zes sportverenigingen werken we op bestuurlijk en op uitvoerend niveau (trainers/coaches) aan een Dordtse aanpak, die later uit te rollen is naar de rest van de Dordtse sportverenigingen. Deze aanpak betreft bijvoorbeeld het geven van handvatten aan (niet opgeleide, vrijwillige) coaches zodat zij op een opvoedkundig goede manier kinderen kunnen begeleiden bij het sporten.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Gedurende het sportseizoen is hier op drie manieren aandacht aan geschonken. Op bestuurlijk vlak zijn de verenigingen geadviseerd en begeleidt hoe een positief sportklimaat te bereiken is (onder andere door inzetten vertrouwenspersoon). Richting ouders en leden is de campagne 'sportlief' gelanceerd met aandacht voor het gedrag op en rondom het sportveld/sporthal. En trainers zijn begeleid met een clubkadercoach. Hierbij lag de focus op pedagogisch didactische begeleiding van jonge sporters. We stimuleren de sportdeelname door kinderen in het speciaal onderwijs. Begroting 2021 We stimuleren leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs om meer te sporten en te bewegen. De aanpak start op twee scholen. Daarnaast worden sportverenigingen begeleid om meer of geschiktere activiteiten voor deze kinderen aan te bieden.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Vanuit het lokaal Sportakkoord is invulling gegeven aan het stimuleren van sportdeelname voor kinderen in het speciaal onderwijs. Kinderen hebben in drie stappen kennis kunnen maken met aangepast sportaanbod, op school, buiten school en bij de sportvereniging zelf. Vanwege de coronamaatregelen zijn wel minder activiteiten aangeboden. In totaal zijn vier sportaanbieders actief geweest op twee scholen. We stimuleren de sportdeelname door jongeren op het voortgezet onderwijs. Begroting 2021 Veel leerlingen van het voortgezet onderwijs stoppen met sporten. Samen met meerdere scholen voor voortgezet onderwijs wordt een app ontwikkeld die deze leerlingen stimuleert om (weer) mee te (gaan) doen aan sportactiviteiten.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Vanuit het Lokaal Sportakkoord is invulling gegeven aan het stimuleren van de sportdeelname voor jongeren op het voortgezet onderwijs. Jongeren werden via hun vakleerkracht bewegingsonderwijs uitgedaagd om zich buiten schooltijd aan te melden voor één van de speciale kennismakingsactiviteiten van Dordtse sportaanbieders. Via een speciaal ontworpen app kregen de jongeren eigentijdse informatie over die sporten. Vanwege de coronamaatregelen zijn wel minder activiteiten aangeboden. In totaal zijn er 12 sporten aangeboden. We bieden talenten en sportevenementen een podium in Dordrecht. Begroting 2021 We hebben ons kandidaat gesteld voor de organisatie van een Olympisch Kwalificatie Toernooi Shorttrack in het najaar van 2021. De internationale schaatsbond (ISU) moet dit nog officieel toekennen. Daarnaast onderzoeken we of de talentcentra die in de Sportboulevard actief zijn, in aantal uitgebreid kunnen worden.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking Van 25 tot en met 28 november werd in de Sportboulevard Dordrecht een World Cup Shorttrack, die de status van een Olympisch kwalificatietoernooi had, georganiseerd. De World Cup Shorttrack in november was een belangrijk toernooi in aanloop naar de Olympische Winterspelen in Beijing 2022. Vanwege de coronamaatregelen was het wederom niet mogelijk om het evenement op een normale manier te organiseren.

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ) Onderdelen

Website

Jaarstukken 2021 Dordrecht

     

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang Relevante beleidsinformatie



www.ravzhz.nl

 

Dhr. H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur



Risico's

   

Jaarstukken 2021 Dordrecht

   

Geen (afdoende) realisatie taakstellingen op jeugdhulp.



Langere doorlooptijden en vertraging bij overdracht van meldingen aan

lokale veld door Veilig Thuis ZHZ.

Wat zijn de indicatoren? De basis: BBV-indicatoren De onderstaande BBV-indicator heeft betrekking op het taakveld 'sport, cultuur, recreatie', onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicator een logische link vormt met het programma Gezond en Levendig Dordrecht is zij opgenomen in dit programma. Voor BBVindicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Jaarstukken, daarnaast leest u in de leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse aanvullende indicatoren.

Aanvullende indicatoren Naast de BBV-indicator zijn ook drie aanvullende indicatoren in dit programma opgenomen, gericht op het onderwerp 'cultuur'. Deze aanvullende indicatoren kennen een duidelijke link met de doelstellingen in dit programma. Voor alle indicatoren geldt dat het streven is het (nog) beter te doen dan bij de nulmeting gemeten, in een opwaartse trend waarde. Vanwege de coronapandemie zijn onderzoeken naar het rapportcijfer van bewoners voor het aanbod van evenementen en cultuur uitgesteld. BBV-indicatoren

Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken 2021 2020 2022 2021

G40

% Niet-sporters

58 (2016)

48,8 (2020)

58 (2016)

Aanvullende indicatoren A. Cultuur: aantal bezoekers culturele voorzieningen. B. Cultuur: Rapportcijfer van bewoners voor het aanbod van evenementen. C. Cultuur: Rapportcijfer van bewoners voor het totale cultuur aanbod. Bron A. B. C.

58 (2016) 52,6 (2020)

0-Waarde

Actuele waarde

Streefwaarde 2022

631.041 (2018) 8,0 (2019)

311.660 (2020)* 8,0 (2019)

7,6 (2019)

Trend hoger dan 0-waarde Trend hoger dan 0-waarde Trend hoger dan 0-waarde

Frequentie

Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) / * wegens corona Jaarlijks geen recente cijfers over 2021 Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) / *vanwege corona Eens per twee jaar is een nieuwe meting uitgesteld Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) / *vanwege corona Eens per twee jaar is een nieuwe meting uitgesteld

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Gezond en Levendig Dordrecht

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Lasten

47.462

43.138

Baten

12.690

13.350

Saldo

34.772

29.788

Toevoeging reserves

2.391

1.461

Onttrekking reserves

10.125

7.511

Totaal programma

27.038

23.738

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Duurzaam en Innovatief Dordrecht Wat hebben we bereikt? We hebben de afgelopen vier jaar geïnvesteerd in onze ambitie om in 2050 energieneutraal en circulair te zijn via de vijf prestatielijnen, zoals opgesteld in de startnotitie Duurzame Stad 20192022. Samen met onze partners hebben we in 2021 stappen gezet richting deze ambitie. Ondanks de impact van de coronapandemie zijn er mooie resultaten behaald. In oktober is het Fonds Duurzaamheidsleningen gestart en daarna hebben 20 woningeigenaren bij het fonds aanvragen ingediend voor energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld om de spouwmuren en het dak te isoleren. Het is huishoudens gelukt om minder restafval over te houden door hun afval beter te scheiden. De eerste stappen naar duurzamere stadslogistiek gaan goed. De routekaart is vastgesteld en projecten rond thema's zoals voorraadbundeling en pakketvervoer zijn in gang gezet.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/455/documents/18142