10.1 Zienswijze op Bestemming Jaarresultaat 2025 en Ontwerpbegroting 2027 VRZHZ 260522 (getekend).pdf

DORDRECHT Retouradres: Postbus 3 3300 AA DORDRECHT | Raadsgriffie Spuiboulevard 300 Aan | 3311 GR | DORDRECHT Gemeenschappelijke | Regeling | Veiligheidsregio | Zuid-Holland | Zuid | T 14078 t.a.v. Dagelijks | Bestuur | F (078) 770 8080 Postbus | 350 | www.dordrecht.ni 3300 | A) Dordrecht Contactpersoon R.Schellevis T (078) 770 4200 E r.schellevis@dordrecht.nl DOSSIER Afschrift: Datum | 14 juli 2026 Ons | kenmerk | 2026-0063366 Betreft | Zienswijze | gemeente | Dordrecht | op Ontwerpbegroting | 2027 | en Bestemming | Jaarresultaat | 2025 Veiligheidsregio | Zuid-Holland | Zuid Geacht | bestuur, Wij hebben | kennisgenomen | van de jaarstukken | 2025 en de ontwerpbegroting | 2027. Wij spreken | onze waardering | uit en complimenteren | u voor | leesbaarheid | en duidelijkheid | van de jaarstukken | en de ontwerpbegroting. | Onze | zienswijze op de bestemming | van | het jaarresultaat | 2025 en de ontwerpbegroting | 2027 leest u hieronder. Teruqblikken | en vooruitkiiken Voordat | we onze | zienswijze | geven | op de bestemming | van het jaarresultaat | 2025 en de ontwerpbegroting | 2027 willen wij u danken | voor de inzet die uw organisatie heeft geleverd | en levert. Als samenleving | worden | we geconfronteerd | met beelden | en berichten | die gepaard gaan | met acute en dreigende | situaties op het wereldtoneel.

| Dit lijktgeografisch gezien | ver weg | maar | voelt voor velen | heel dichtbij. De afgelopen | jaren wordt | ook uw organisatie | direct geconfronteerd | met deze | risico'sen dreigingen | en meer | dan voorheen. | Naast uw | inzet de afgelopen | jaren bij de opvang | in verband | met de oorlog in Oekraine | alsook de migratiestroom | zien we een toename | van dreigingen als gevolg | van cybercriminaliteit, | de netcongestie | en klimaatproblematiek'dagdagelijkse'(zowe! wateroverlast, | extreem | weer | als droogte). | Dit alles naast uw | opgave en verantwoordelijkheid, | namelijk: | inzet en betrokkenheid | van de Veiligheidsregio Zuid-Holland | Zuid (hierna: VRZHZ) | bijde vele dagdagelijkse | incidenten. | Deze | inzet wordt | gezien als alledaags, | maar | dergelijke | incidenten | hebben | voor de betrokkenen, | zowel | slachtoffers als hulpverleners, | een flinke impact | op het welzijn en welbevinden. In 2027 wordt | gewerkt | aan een aantal | grote onderwerpen | die hun doorvertaling zullen hebben | op het beleid en de financién | van de VRZHZ.

| Zonder | uitputtend | te zijn noemen | we onder | andere | Toekomstgerichte | brandweerzorg | in relatie tot huisvesting | en personeel, | ontwikkelingen | en uitdagingen | voor | de aankomende infrastructurele | opgaven, | de voortdurende | ontwikkelingen | op het gebied | van energietransitie | en nieuwe | technologie | en de impact | die dit op uw organisatie | heeft. Pagina 1/3 | MIX Papier FSC FSC*C013230 Datum 14 juli 2026 Ons kenmerk 2026-0063366 Bestemmina iaarresultaat 2025 Wij danken u voor het heldere inzicht in de jaarstukken over 2025. Tevens danken wij u voor de inhoudelijke toelichting die hoort bij de bestemming van het jaarresultaat. U geeft aan dat het uitgangspunt van het resultaat is dat het geld terug gaat naar de gemeenten, wij onderstrepen dat we het eens zijn met dat uitgangspunt. Wij kunnen ons vinden in de bestemming van het jaarresultaat 2025. Het resultaat op de reguliere bedrijfsvoering (€ 60.000) is nagenoeg neutraal te noemen. We zijn content om te lezen dat het advies van de wethouders financién is opgevolgd om geen €500.000 te reserveren voor de bedrijfskritische processen van de VRZHZ, maar dit bedrag toe te voegen aan het uit te keren resultaat aan de gemeenten.

Wij kunnen ons vinden in het besluit om de door de accountant geconstateerde tekortkoming in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ter grootte van €365.000 ten laste van het resultaat te brengen. Gegeven de uitleg die hoort bij de toevoegingen aan de beschreven reserves kunnen wij instemmen met de bestemming van het jaarresuitaat 2025. Zienswiize bearotina 2027 In onderstaande toelichting leest u onze zienswijze op de begroting 2027. Zienswiize ontwerpbearotina 2026 Wij kunnen instemmen de ontwerpbegroting 2027. Graag geven wij onderstaande toelichting mee in de opgaven en uitdagingen waar wij samen met u de komende periode verder aan gaan bouwen. Financiéle onzekerheid en bestuurlijke opdracht Er is grote onzekerheid over de financiéle situatie in de komende jaren en de mate waarin compensatie vanuit het Rijk hiervoor plaatsvindt. Onze gemeente ziet zich, samen met de andere gemeenten, geconfronteerd met flinke financiéle uitdagingen. In dat kader wordt er binnen de gemeenten gezocht naar financiéle ombuigingen om de financiéle problematiek te lijf te gaan en/of op te vangen. We verzoeken u, in afstemming met alle deelnemers in hun rol als opdrachtgever en eigenaar, tot afgewogen keuzes te komen ten aanzien van de taken die u voor ons uitvoert.

Ook verwachten wij van u dat u ons, zoals u ook doet, structureel informeert over de voortgang en ontwikkelingen op zowel inhoudelijk als op financieel gebied. Personeelskosten De personeelskosten vormen een substantieel deel van de begroting van de Veiligheidsregio. Op basis van de jaarrekening 2025 constateren wij dat de personeelsiasten in grote lijnen binnen de bandbreedte van de begroting zijn gerealiseerd en dat sprake is van een realistische, maar strakke wijze van begroten. Dit waarderen wij, mede in het licht van de financiéle positie van gemeenten en de eerdere aandacht voor het scherp begroten van tasten. Pagina 2/3 DORDRECHT f Datum 14 juli 2026 Ons kenmerk 2026-0063366 Daarnaast constateren wij dat de loonontwikkeling voortvioeiend uit de huidige CAO tot 1 augustus 2027 op correcte wijze is verwerkt in de begroting. Gezien het grote aandeel van personeelskosten in het totaal van de lasten, merken wij op dat deze kostenontwikkeling in sterke mate bepalend blijft voor het financiéle resultaat. In combinatie met het beperkte weerstandsvermogen betekent dit dat afwijkingen relatief snel kunnen doorwerken naar de gemeentelijke bijdrage. Wij merken daarbij op dat in de begroting voor de periode augustus 2027 december 2027 wordt uitgegaan van een loonindexatie van 5,7%.

Conform het advies van het Regionaal Controtlersoverleg dient deze indexatie te worden gebaseerd op de meest actuele prognoses van het Centraal Planbureau (CEP 2026). Op basis hiervan ligt een indexatie van circa 4,2% meer in de rede. Wij verzoeken u om de gehanteerde indexatie voor deze periode in lijn te brengen met deze actuele prognoses en de financiéle consequenties daarvan inzichtelijk te maken voor gemeenten. Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Ten aanzien van de inkomsten vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) constateren wij dat sprake is van verschillende ontwikkelingen, waaronder herverdeling en aanpassing van middelen. Wij merken op dat het momenteel nog onvoldoende inzichtelijk is in hoeverre deze middelen een structureel of incidenteel karakter hebben en op welke wijze de verdeelsleutels worden toegepast. Wij achten dit een aandachtspunt, aangezien het inzetten van incidentele middelen voor structurele lasten kan leiden tot toekomstige financiéle knelpunten en daarmee tot druk op de gemeentelijke bijdrage. Wij sluiten ons daarom aan bij het advies van het kernteam om, zodra de lopende analyse is afgerond, de opbouw van de BDuR-middelen en de bijbehorende verdeelsleutels expliciet te verduidelijken richting bestuur en gemeenten.

Dit achten wij van belang voor het verkrijgen van een goed inzicht in de structurele financiéle positie van de Veiligheidsregio en de mogelijke consequenties voor de deelnemende gemeenten. Weerbaarheid, nieuwe crises en bijbehorende uitdagingen De Veiligheidsregio heeft zich de afgelopen jaren geconfronteerd gezien met bijzondere extra taken en werkzaamheden voortkomend uit de ontwikkelingen wereldwijd. Daarbij zijn uw waardevolle betrokkenheid een grote inzet specifiek te benoemen. Meer dan ooit wordt u gevraagd invulling te geven aan de gevolgen van wereldwijde crises die langdurig zijn en waarbij de Veiligheidsregio een continue schake! vormt tussen het Rijk en gemeenten. Ook het thema Weerbaarheid vraagt van onze Veiligheidsregio innovatieve en creatieve uitdagingen. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op uw organisatie en de uitvoering van taken zoals in uw begroting opgenomen. Graag sluiten wij dan ook af met onze dank voor uw onverminderde inzet in de afgelopen jaren, alsook in de komende periode. Hoogachtend, De gemeenteraad van Dordrecht, De griffier, De voorzitter, N. MolG.J. an Soest Pagina 3/3 Mix Pepier FSC FSC*C013230