Voortgangsmonitor Onderwijshuisvesting Q1 2022

VOORTGANGSMONITOR ONDERWIJSHUISVESTING Q1 - FEB 2022 Op grond van Artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs en Artikel 76b van de Wet op het voortgezet onderwijs heeft de gemeente een wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen. Als financier van deze voorzieningen is de gemeente verantwoordelijk voor het bewaken van de maatschappelijke middelen. Deze halfjaarlijkse 'monitor onderwijshuisvesting' is daarbij een hulpmiddel. De monitor geeft tweejaarlijks inzicht in de voortgang van voorbereiding, planvorming en realisatie van de Integrale Kindercentra (hierna IKC's). De monitor is een dynamisch document. Mocht de informatievraag van de gemeenteraad wijzigen dan wordt de monitor daarop aangepast. Zoals in RIB 1- 2022 is aangekondigd wordt de Voortgangsmonitor Onderwijshuisvesting vanaf mei 2022 gebundeld met de andere P&C-stukken voor die periode, aangeboden aan de gemeenteraad. Gezien de recente ontwikkelingen (o.a. voorgenomen sluiting Noorderpoort) is voorliggende monitor aanvullend opgesteld en zal de raad in 2022 dus 3 voortgangsmonitoren ontvangen. Sinds de vorige voortgangsmonitor is er veelvuldig over onderhuisvesting gecommuniceerd via raadsinformatiebrieven. Met deze extra monitor voorzien we in de verhoogde informatiebehoefte in dit dossier.

In september 2021 heeft de gemeenteraad de volgende scenariokeuzes voor de IKC ontwikkeling vastgesteld en opgenomen in de investeringsbegroting:

IKC Beljaart

IKC Anspach

Besluit Realiseren van een integraal kindcentrum, in lijn met visie en beleid zoals beschreven in de Onderwijsvisie “(Op)groeien in de gemeente Dongen Realiseren van een integraal kindcentrum, in lijn met visie en beleid zoals beschreven in de Onderwijsvisie “(Op)groeien in de gemeente Dongen.

Toelichting Programma: 2246 m2 bvo basisschool Heilig Hart 250 m2 bvo kinderopvang Stichting Kid Investeringsbudget: € 7.147.386 Bouwheerschap: schoolbestuur stichting Initia Programma: 1659 m2 bvo basisschool JJ Anspach 171 m2 bvo kinderopvang Petito’s Investeringsbudget: € 5.564.000 Bouwheerschap: schoolbestuur PCPO Midden Brabant

IKC ‘s Gravenmoer

IKC Biezen

Besluit Realiseren van een integraal kindcentrum, met geïntegreerde gymzaal, in lijn met visie en beleid zoals beschreven in de Onderwijsvisie ‘(Op)groeien in de gemeente Dongen”

Toelichting Programma: 1205 m2 bvo basisschool De Springplank + basisschool De Wegwijzer 138 m2 bvo kinderopvang De Toverdroom 455 m2 bvo gymzaal ‘t Wiel

Realiseren van een integraal kindcentrum, in lijn met visie en beleid zoals beschreven in de Onderwijsvisie ‘(Op)groeien in de gemeente Dongen” Bouwen voor een periode van 25 jaar in plaats van 50 jaar en slopen van gymzaal De Otterdonk.

Voor de nieuwbouw van IKC Biezen is besloten te kiezen voor nieuwbouw voor een periode van 25 jaar (in plaats van 50 jaar) Hiermee wordt flexibiliteit ingebouwd ten aanzien van leerlingenprognoses en wordt voor komende periodes een nieuwe spreiding van investeringsvraagstukken in onderwijshuisvesting gerealiseerd.

Investeringsbudget: € 5.286.120 Bouwheerschap: gemeente Dongen

Aanvullend is besloten om gymzaal De Otterdonk te slopen en niet opnieuw te bouwen. Voor bewegingsonderwijs worden de leerlingen van Noorderpoort en Biezenkring naar andere gymzalen in de gemeente verwezen. Geraamd investeringsbudget in scenario: € 5.368.000

IKC West

Realiseren van een integraal kindcentrum, in lijn met visie en beleid zoals beschreven in de Onderwijsvisie ‘(Op)groeien in de gemeente Dongen” Uitstel nieuwbouw naar later moment

Voor de nieuwbouw van IKC West is besloten om de nieuwbouw uit te stellen naar een zo spoedig mogelijk moment na 2028. De wijk West vraagt aandacht. Met de planontwikkeling aan de Noorderlaan en de ontwikkeling van een goed IKC kan de wijk een positieve impuls krijgen. De wijk is gebaat bij goede, sterke voorzieningen met een positieve uitstraling. Geraamd investeringsbudget in scenario: € 8.519.000

Uitgangspunt voor het kwaliteitsniveau op het gebied van luchtkwaliteit en duurzaamheid in de nieuwbouwplannen is – conform besluit van de gemeenteraad in maart 2019 - niveau Bouwbesluit + Frisse Scholen B (Klasse B voor energie, lucht, licht, geluid en temperatuur) en Bijna Energieneutrale Gebouwen.

Actuele uitvoeringsagenda onderwijshuisvesting IKC ‘s Gravenmoer De Wegwijzer & De Springplank 2 scholen onder 1 dak, kinderopvang, evt met gymzaal ‘t Wiel Status: in ontwikkeling. Beoogde ingebruikname Q1 2024

IKC Dongen Vaart Sint Agnes

IKC Beljaart Heilig Hart

Basisschool, kinderopvang, jeugdcentrum (ingroei)

Basisschool en kinderopvang

Status: nieuwbouw IKC gereed

Status: in ontwikkeling. Beoogde ingebruikname Q1 2024 IKC West De Vlinderboom & Westerkim 2 scholen onder 1 dak, kinderopvang Start ontwikkeling na 2028

IKC Biezen Biezenkring & Noorderpoort (?) Basisonderwijs, kinderopvang Status: in voorbereiding Beoogde ingebruikname Q4 2024 Cambreur College Voortgezet onderwijs Status: nieuwbouw gereed

IKC Anspach J.J. Anspach

Centrum & Oud Dongen Achterberg & Sint Jan Status: Geen mutatie in planperiode

Basisschool en kinderopvang Status: in ontwikkeling. Beoogde ingebruikname Q1 2024

Legenda BRAVOO Initia PCPO Midden Brabant Ons Middelbaar Onderwijs

Programma per fase Uitgaande van een uitgebreide omgevingsvergunning zonder (hoger) beroepsprocedures

Q1 IKC Dongen Vaart (gereed) Cambreur college

2020 Q2 Q3

Q4

Q1

2021 Q2 Q3

Q4

Q1

2022 Q2 Q3

Q4

Q1

2023 Q2 Q3

Q4

Q1

i

IKC J.J. Anspach

i

IKC Biezen

IKC West – start ontwikkeling na 2028 Voorbereiding (programma, ontwerp, organisatie) Realisatie (bouw) Nazorg (i = ingebruikname)

Q4

i

IKC Beljaart

IKC ’s Gravenmoer

2024 Q2 Q3

i i

Stand van zaken per Q1 2022 Per actief project wordt met het stoplichtmodel aangegeven wat de stand van zaken is aan de hand van de factoren Tijd ('halen we de planning?'), Geld ('blijven we binnen budget?') en Kwaliteit ('behalen we het gewenste resultaat?'). NB In eerdere monitoren werden de scores / kleuren toegekend op basis van afspraken in het bestuursakkoord 2018-2022. Gezien het naderend einde van die bestuursperiode zijn scores in deze monitor bepaald op basis van het meest recente investeringsplan dat in november 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Wij zijn van mening dat dat een betere informatiewaarde heeft in deze fase. Het project verloopt conform planning Er is aandacht nodig, maar nog geen directe reden tot zorg Interventies zijn nodig om weer grip te krijgen op het verloop van het thema ‘tijd’/ ‘geld’/ ‘kwaliteit’

Project IKC Dongen Vaart

Fase Nazorg

Cambreur College

Nazorg

Tijd

Geld

Onder voorbehoud van financiële afwikkeling slooptraject/ saneringsproces

Kwaliteit

Toelichting Het jeugdcentrum Klein Dongen Vaart mag de activiteiten tot 2025 op de huidige locatie voortzetten. In de tussentijd kan het Jeugdcentrum al gebruik maken van de faciliteiten in het IKC Dongen Vaart. Dit bevordert, vooruitlopend op de inpassing, de integratie van activiteiten met die van het schoolbestuur Initia en stichting KID. De nieuwbouw is in mei 2021 in gebruik genomen. De sloopwerkzaamheden van het hoofdgebouw zijn afgerond. Gemeente en Cambreur College zijn in afrondende fase van financiële afwikkeling slooptraject / saneringsproces. Tijdens de sloopwerkzaamheden is vervuilde grond aangetroffen. Sanering daarvan heeft plaatsgevonden. Uit onderzoek blijkt dat er geen verspreiding van gevaarlijke stoffen via het grondwater heeft plaatsgevonden. Saneringskosten zijn in principe voor rekening van het bevoegd gezag (Ons Middelbaar Onderwijs). Gemeente is daarover in gesprek met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Gezien de verantwoordelijkheid van OMO is het aspect ‘geld’ in deze monitor groen gekleurd. De voormalige MAVO gebouwen (Bolkensteeg) komen -om niet- terug naar de gemeente. Dit proces loopt. De gebouwen worden geschikt gemaakt voor primair onderwijs en ingezet voor de tijdelijke huisvesting van de nieuwbouwontwikkeling van IKC’s in onze gemeente (zie ook IKC Anspach).

Project IKC Beljaart

IKC J.J. Anspach

Fase In ontwikkeling

In ontwikkeling

Tijd

Geld Op basis toegekend krediet € 7.147.386

Obv toegekend krediet € 5.564.000

Kwaliteit

Toelichting Op 16 december 2021 is door de gemeenteraad het aanvullende investeringskrediet voor de nieuwbouw van het IKC Beljaart beschikbaar gesteld. Initia heeft als bouwheer een projectmanagementbureau aangenomen (SORS Advies) die Initia zal ondersteunen in de ontwikkeling en realisatie van het IKC. Dit traject is in januari 2022 gestart. De overeenkomst bouwheerschap wordt momenteel opgesteld. De inhoud hiervan is vast te stellen door het College B&W. De gemeenteraad wordt daarna geïnformeerd over de inhoud van de overeenkomst. De verwachte ingebruikname van IKC Beljaart staat nu gepland in Q1 2024. Door schaarste van bouwmaterialen en personeel kan de planning uitlopen. Op 16 december 2021 is door de gemeenteraad het investeringskrediet voor de nieuwbouw van het IKC Anspach beschikbaar gesteld. PCPO Midden-Brabant selecteert als bouwheer momenteel een projectmanagementbureau om hen te ondersteunen in de ontwikkeling en realisatie van het IKC. De overeenkomst bouwheerschap wordt momenteel opgesteld. De inhoud hiervan is vast te stellen door het College B&W. De gemeenteraad wordt daarna geïnformeerd over de inhoud van de overeenkomst. Petito’s Kinderopvang participeert als kindpartner in het IKC en gaat invulling geven aan 171 m2 bvo kinderopvang. De nieuwbouw van de J.J. Anspachschool is voorzien op de huidige locatie van de school.

Omdat onderwijs gedurende de werkzaamheden door gaat, moet tijdens de bouw(voorbereiding) worden uitgeweken naar de voormalige gebouwen van het Cambreur College aan de Bolkensteeg. De J.J. Anspachschool bewoont Bolkensteeg 9 (hoofdgebouw) sinds september 2021 met 3 groepen in verband met het structurele ruimtetekort op de huidige locatie van de J.J. Anspachschool (Kerkstraat 60). Alle inzet is erop gericht om de gehele school in de zomervakantie van 2022 te verhuizen naar de Bolkensteeg. De kosten om het gebouw geschikt te maken voor alle groepen van de J.J. Anspachschool zijn geraamd op circa € 50K. Naar verwachting worden de werkzaamheden op korte termijn gestart en de gebruikersovereenkomst ondertekend. De verwachte ingebruikname van IKC Anspach staat nu gepland in Q1 2024. Door schaarste van bouwmaterialen en personeel kan de planning uitlopen.

Project IKC Biezen

Fase Voorbereiding

IKC 's Gravenmoer

In ontwikkeling

Tijd

Geld Effect van voorgenomen sluiting Noorderpoort is nog onduidelijk

Obv toegekend krediet € 5.286.120

Kwaliteit

Toelichting Gepland was om het programma van eisen voor IKC Biezen op te starten in Q1 2022. Ingegeven door de recente berichtgeving over de voorgenomen sluiting van basisschool De Noorderpoort, acht de gemeente het noodzakelijk de opstart van het programma van eisen uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over de verwachte leerlingenaantallen in de Biezen. De gemeente treedt hierover op korte termijn in overleg met de schoolbesturen om te bepalen wat de consequenties zijn voor De Biezen en voor het onderwijs gemeentebreed. De verwachte ingebruikname van IKC Biezen is afhankelijk van de snelheid waarmee het programma van eisen voor IKC Biezen kan worden opgesteld. Bewegingsonderwijs IKC Biezen / Otterdonk Bij de vaststelling van de kadernota in november 2021 is door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college verzocht wordt om: ‘Een verantwoorde oplossing voor het bewegingsonderwijs voor de leerlingen van De Noorderpoort en Biezenkring te onderzoeken alvorens de sloophamer te hanteren” en “de raad hierover te informeren”. Stand van zaken uitvoering motie: in het bepalen van een definitieve oplossing is het effect van de recent gecommuniceerde sluiting van De Noorderpoort relevant. De inzichten die momenteel verzameld worden over de voorgenomen sluiting van de Noorderpoort dienen betrokken te worden in de oplossing.

Om die reden is het zinvol de uitvoering van de motie te starten op het moment dat er meer duidelijkheid is over het toekomstperspectief van De Noorderpoort en verwachte leerlingenstromen als gevolg van de voorgenomen sluiting. Wij verwachten de verkenning in Q2 2022 te kunnen starten. Op 16 december 2021 is door de gemeenteraad het investeringskrediet voor de nieuwbouw van het IKC ‘s Gravenmoer beschikbaar gesteld. De gemeente treedt voor dit IKC op als bouwheer en selecteert een projectmanagementbureau om te ondersteunen in de ontwikkeling en realisatie van het IKC. Het eigendom van het IKC wordt gesplitst in een deel van de gemeente (gymzaal) en een deel in eigendom van PCPO Midden Brabant (onderwijsmeters en kinderopvang). De overeenkomst bouwheerschap wordt momenteel opgesteld. De inhoud hiervan is vast te stellen door het College B&W. De gemeenteraad wordt daarna geïnformeerd over de inhoud van de overeenkomst.

In het bestuursakkoord 2018-2022 is opgenomen om in iedere kern een schoolaccommodatie te realiseren binnen de bestuurstermijn. Dit is niet haalbaar gebleken. Om die reden was het aspect ‘tijd’ in eerdere monitoren rood gekleurd. De planning is bijgesteld met het laatst vastgestelde investeringsplan (november 2021), met die herijking staat het tijdsaspect in deze monitor op groen. De ingebruikname van het IKC 's Gravenmoer is gepland in Q1 2024. Door schaarste van bouwmaterialen en personeel kan de planning uitlopen. Project IKC West

Toelichting Voorbereidingen IKC ontwikkeling nog niet gestart. De recente ontwikkeling van de voorgenomen sluiting van De Noorderpoort raakt ook de ontwikkeling van IKC West. Initia onderzoekt momenteel een fusie tussen Noorderpoort (Biezen) en De Vlinderboom (West). Het sluiten en fuseren van scholen is een aangelegenheid van schoolbesturen en hun scholen. De gemeente gaat op korte termijn in gesprek met de schoolbesturen om te bepalen welke impact deze ontwikkeling heeft op het onderwijs in Dongen.

Programma met budget In de in november 2021 vastgestelde begroting en het investeringsplan zijn de onderstaande investeringen opgenomen voor onderwijshuisvesting. De investeringsbedragen worden, conform begroting, zichtbaar in het jaar van start bouwwerkzaamheden. Begroting

Lopend krediet

2022

2023

2024

Uitgesteld (tot na 2028)

IKC Dongen Vaart Cambreur college IKC Beljaart*

€ 7.146.000

IKC J.J. Anspach

€ 5.564.000

IKC Biezen

€ 5.368.000

IKC 's Gravenmoer

€ 5.286.000

IKC West Totaal

€ 8.519.000 € 7.146.000

€ 10.850.000

€ 5.368.000

* Het krediet voor IKC Beljaart is in 2019 gevoteerd. Eind 2021 is het krediet verhoogd tot € 7,1 mln

€ 8.519.000

Toelichting Voor IKC Beljaart, IKC ’s Gravenmoer en IKC Anspach zijn de investeringen gebaseerd op stichtingskostenramingen die ten behoeve van de – inmiddels vastgestelde kredieten – zijn opgesteld. Voor IKC Biezen en IKC West zijn ramingen gemaakt op basis van een verwachte stichtingskostenprijs (IKC West € 3.050 per m2, IKC Biezen € 2440 ivm bouw voor 25 jaar), en op basis van aannames over de verwachte omvang van de betreffende basisscholen en hun kinderopvangpartners, d.d. augustus 2021. Uitgangspunten De stichtingskosten zijn inclusief btw en gaan uit van kwaliteitsniveau Frisse Scholen B en BENG. De ramingen omvatten nog geen indicatie van eventuele kosten voor tijdelijke huisvesting, asbestsanering, afboeken van boekwaardes, mogelijke aanpassingen aan de openbare ruimte en eventuele opbrengsten uit herontwikkeling van vertreklocaties. De actuele boekwaarden van de af te stoten locaties worden opgenomen in de voortgangsmonitor van mei 2022. De gemeente laat de leerlingenprognoses actualiseren in het najaar van 2022. Actuele stichtingskosten De actuele stichtingskosten (Q1 2022) voor onderwijshuisvesting op niveau BENG + Frisse Scholen B, variëren op peildatum Q1 2022 tussen de € 2.800 en € 3.350 per m2, op basis van de ‘nieuwbouwkostenconfigurator Primair Onderwijs 2022’ van HEVO.

Deze kostenconfigurator wordt landelijk gehanteerd als toonaangevende en actuele benchmark van nieuwbouwkosten in het onderwijs. De kosten zijn afhankelijk van de omvang van het project. Hoe groter de school, hoe lager de kosten per m2. De kosten zijn continu in ontwikkeling en worden daarom per IKC bij de kredietbepaling op basis van de dan geldende situatie geraamd. In de tweejaarlijkse voortgangsmonitoren berichten wij telkens over het actuele stichtingskostenniveau in de markt, conform toezegging aan de gemeenteraad medio 2021.