RV 26-10 Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp

: 2026-181132 : A. Timm : Raadsvoorstel Zienswijze Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant

VOORSTEL: 1. de volgende zienswijze met betrekking tot de kaderbrief 2027 in te dienen en het bestuur van de GGD te verzoeken hieraan gevolg te geven: • in de begroting onderscheid te maken tussen de gevolgen van de reiskostenvergoeding door de CAO aanpassing en de gevolgen van de reguliere indexering (2,99%) en bij de kostenverhoging door de reiskosten vergoeding een plan te presenteren voor de kostenbeheersing. • om de gevolgen van Samen Sterker (versterken samenwerking GGD Brabant-West en GGD Hart voor Brabant) expliciet en transparant te verwerken in de besluitvorming over Samen Sterker en daarbij de financiële en inhoudelijke gevolgen inzichtelijk te maken.

BESLUIT: 1. de volgende zienswijze met betrekking tot de kaderbrief 2027 in te dienen en het bestuur van de GGD te verzoeken hieraan gevolg te geven: • in de begroting onderscheid te maken tussen de gevolgen van de reiskostenvergoeding door de CAO aanpassing en de gevolgen van de reguliere indexering (2,99%) en bij de kostenverhoging door de reiskosten vergoeding een plan te presenteren voor de kostenbeheersing. • om de gevolgen van Samen Sterker (versterken samenwerking GGD Brabant-West en GGD Hart voor Brabant) expliciet en transparant te verwerken in de besluitvorming over Samen Sterker en daarbij de financiële en inhoudelijke gevolgen inzichtelijk te maken.

INLEIDING: Wat is de kaderbrief? De Kaderbrief 2027 van de GGD Hart voor Brabant richt zich op de bovenregionale samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de GGD Hart voor Brabant. Deze samenwerking omvat 19 gemeenten uit Midden-Brabant en Brabant-Noordoost. De GGD voert voor ruim 1,1 miljoen inwoners in zijn werkgebied taken uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg in opdracht van de gemeenten. Deze dienstverlening is vastgelegd in het basispakket voor al deze gemeenten. Het basispakket is opgebouwd uit (verplichtte) diensten uit de gemeenschappelijke regeling GGD, de Wet publieke gezondheid (Wpg) en diensten vanuit bestuurlijke keuzes. Hierbij kunt u denken aan uitvoering van de taken zoals jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, en preventieprogramma’s zoals Nu Niet Zwanger. Alle gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling betalen voor het basispakket via een bijdrage per inwoner. De Kaderbrief is de jaarlijkse voorbereiding op de begroting van de GGD voor 2027. Deze begroting zal in juni 2026 worden voorgelegd aan uw gemeenteraad. De Kaderbrief 2027 zet de ontwikkelingen en het beleid voor 2027 uiteen en beschrijft het huidige beleid, de verwachte ontwikkelingen en de financiële uitgangspunten. Het jaar 2027 is het eerste jaar van het nieuwe beleidsplan van de GGD.

Het huidige beleidsplan loopt van 2024-2027 maar de GGD heeft ervoor gekozen om één jaar eerder een nieuw beleidsplan te schrijven. Belangrijkste redenen zijn om aan te sluiten op de beleidscyclus van West-Brabant en op de gemeentelijke bestuurs-cyclus. In de loop van 2026 zal besluitvorming plaats vinden ten aanzien van de intensivering van de samenwerking met de GGD West-Brabant. Naar verwachting wordt er in 2027 gestart met de implementatie van het besluit over de intensivering van de samenwerking met GGD West- Brabant (Samen Sterker).

ARGUMENTEN: 1.1 De inhoudelijke koers voor 2027, zoals in de kaderbrief opgenomen, is overwegend een goede basis voor de uitvoering van de Dongense ambities op het gebied van gezondheid. De toekomstvisie ‘Wij maken samen gezond gewoon’ van de GGD is vertaald naar ambities die zijn opgenomen in het beleidsplan 2024-2027 van de GGD. In de kaderbrief 2027 laat de GGD zien welke stappen gezet worden in 2027 op weg naar “Wij maken samen gezond gewoon”. Het nieuwe beleidsplan 2027 – 20230 zal, tegelijkertijd met de begroting 2027, ter beoordeling aan de gemeenteraden worden voorgelegd. Gezondheid is een belangrijke basis voor een goed en fijn leven. De GGD beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid en doet dat zowel fysiek als online en individueel en collectief. De GGD richt zich in de nieuwe beleidsperiode 2027-2030 op drie thema’s: Kansrijk opgroeien, Gezonde leefomgeving en Mentale veerkracht. Deze focus is belangrijk om de gezondheid van inwoners structureel te verbeteren en toekomstige zorgkosten te beperken. Door te focussen kan de GGD haar capaciteit en budget effectief inzetten op gebieden met de grootste impact op gezondheid en welzijn. Alle drie de ambities dragen bij aan het voorkomen van problemen en versterken elkaar onderling. Een gezonde leefomgeving ondersteunt mentale veerkracht, en kansrijk opgroeien voorkomt latere psychische en fysieke problemen.

Door te focussen op deze drie ambities investeert de GGD samen met de gemeenten in een gezonde, veerkrachtige samenleving waarin de gezond leven vanzelfsprekend is. De Kaderbrief schetst een ambitieuze invulling van de taken die de GGD in 2027 wil uitvoeren. We onderschrijven het belang van de drie centrale thema’s in de Kaderbrief 2027. Deze ambities sluiten aan bij onze lokale beleidsdoelen en bieden daarmee een belangrijke basis voor uitvoering van deze lokale beleidsdoelen. 1.2 Daar de kaderbrief 2027 van de GGD Hart voor Brabant op onderdelen onvoldoende concreet is over de financiële en organisatorische gevolgen voor 2027, kan een zienswijze ingediend worden bij het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant. Het initiatief Samen Sterker, waarbij onderzocht wordt op welke wijze de samenwerking met GGD BrabantWest versterkt kan worden, kan gevolgen hebben voor de toekomstige positie van de GGD Hart voor Brabant. Ook kan dit effect hebben op de invloed van gemeenteraden wanneer er besloten wordt tot fusie van beide GGD-en. In dat geval dient de Gemeenschappelijke Regeling te worden aangepast en stijgt het aantal betrokken gemeenten van 19 naar 35 gemeenten. Om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen is het noodzakelijk dat de inhoudelijke en financiële consequenties voor 2027 e.v.

expliciet en transparant worden verwerkt in de besluitvorming over de (ontwerp) begroting 2027. Dit voorkomt dat besluiten worden genomen op basis van onvolledige informatie en waarborgt dat de raad zijn kaderstellende rol effectief kan vervullen. Naar onze mening dragen de zienswijzen bij aan het versterken van de kaderbrief en de daarbij behorende informatie die we in de toekomst ontvangen. De zienswijze is als volgt geformuleerd: "Wij verzoeken de GGD Hart voor Brabant om in de ontwerpbegroting 2027 duidelijk aan te geven om: - Onderscheid te maken tussen de gevolgen van de reiskostenvergoeding door de CAO -aanpassing en de gevolgen van de reguliere indexering (2,99%). Bij de kostenverhoging door de reiskosten - vergoeding een plan te presenteren voor de kostenbeheersing; - Om de gevolgen van Samen Sterker (versterken samenwerking GGD Brabant-West en GGD Hart voor Brabant) expliciet en transparant te verwerken in de besluitvorming over Samen Sterker en daarbij de financiële en inhoudelijke gevolgen inzichtelijk te maken." KANTTEKENINGEN: 1.1 We blijven afhankelijk van landelijke subsidies. De keuzes van het rijk rondom het landelijk beleid publieke gezondheid en financiering hiervan vormen enig risico. Het risico dat we hierin zien is de overheveling van SPUK-regelingen naar het gemeentefonds in 2026 met een korting van 10%.

Mogelijk zorgt dit ervoor dat de GGD het huidige takenpakket niet op dezelfde wijze van continueren en kritisch moet zijn op de uitvoering.

FINANCIËN: De prognose van de GGD HvB van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op een aantal aannames met betrekking tot: 1. Indexering: GGD HvB volgt de indexering van Tilburg. 2. Inwonersaantal: prognose is gebaseerd op de inwonersaantallen op 1 september 2025 van het CBS, 27.620 inwoners in de gemeente Dongen. In april 2026 zijn de aantallen per 1 januari 2026 bekend. Deze gegevens zullen bij het opstellen van de begroting voor 2027 bekend zijn. De geraamde bijdrage voor 2027 voor de gemeente Dongen bedraagt € 1.328.798 ( € 48,11 x 27.620 inwoners). In de gemeentebegroting is € 1.268.000 opgenomen, dit betekent dat we aanvullende middelen (€ 60.798) te besteden hebben ten behoeve van de taken die behoren tot de GGD. Naast de indexering zijn twee nog niet ingevulde (PM) posten opgenomen in de financiële paragraaf te weten: 1. Een wijziging in het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Voor het toevoegen van drie vaccinaties aan het RVP ontvangen we middelen in het gemeentefonds. De GGD maakt geen aanspraak op deze middelen vanuit het gemeentefonds maar stelt een bestemmingsreserve in vanuit de exploitatie 2025. 2. De overhevelingen SPUK-regelingen van het rijk naar gemeenten. In het landelijk regeerakkoord is opgenomen dat specifieke uitkeringen worden overgeheveld naar het gemeentefonds met toepassing van een budgetkorting van 10 procent.

Indien het Rijk verschillende specifieke uitkeringen, bedoeld voor de GGD, in het gemeentefonds stort, wordt de inwonerbijdrage hiermee verhoogd. Voor de gemeente dient dit budgettair neutraal te verlopen. COMMUNICATIE: De GGD Hart voor Brabant wordt t.z.t. over voorliggend raadsvoorstel schriftelijk geïnformeerd. VERVOLG: De portefeuillehouder Volksgezondheid, brengt de zienswijze van de raad in tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 25 maart 2026. Tijdens deze vergadering stelt het AB de kadernota 2027 vast. De wethouder (volksgezondheid) informeert de gemeenteraad zo spoedig mogelijk over dit besluit. Nadat het AB de kadernota 2027 heeft vastgesteld, zal de GGD op basis hiervan de begroting 2027 opstellen. Hierover neemt AB van de GGD op 8 juli 2026 een besluit. Conform artikel 25 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad voor die tijd in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze te geven op deze ontwerpbegroting. Indien de begroting wordt vastgesteld vorm dit de basis van de uitvoering van de taken publieke gezondheid voor 2027. BIJLAGEN: Bijlage 1: Brief aanbieding Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant Bijlage 2: Kaderbrief 2027 GGD Hart voor Brabant

Burgemeester en wethouders van Dongen, Namens dezen, de secretaris,

de burgemeester,

dr. G.W. Goedmakers

ir. J.C. Slagboom