RV 25-41 Tweede wijziging begroting RHvB

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp

: 2025-167344 : J.C. Slagboom : Raadsvoorstel: tweede wijziging begroting RHvB

VOORSTEL: 1. De volgende zienswijze ten aanzien van de 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken: De gemeenteraad van Dongen erkent het uitgangspunt en het belang van taakgerichte bekostiging. De gemeenteraad realiseert zich ook dat deze transformatie tijd vraagt van zowel gemeenten en regio als van de zorgaanbieders. Echter, gelet op de situatie rondom Crossroads, het bijbehorende Plan van Aanpak en de recente Raadsbrief over de stand van zaken hoog specialistische jeugdhulp, verwacht de gemeenteraad van Dongen dat alle betrokken partijen zich zodanig inspannen dat er eind 2025 geen extra bekostiging van €3,6 miljoen meer nodig is - het bedrag dat nu is voorzien voor het oplossen van knelpunten en het ondersteunen van de transformatie.

BESLUIT: 1. De volgende zienswijze ten aanzien van de 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant kenbaar te maken: De gemeenteraad van Dongen erkent het uitgangspunt en het belang van taakgerichte bekostiging. De gemeenteraad realiseert zich ook dat deze transformatie tijd vraagt van zowel gemeenten en regio als van de zorgaanbieders. Echter, gelet op de situatie rondom Crossroads, het bijbehorende Plan van Aanpak en de recente Raadsbrief over de stand van zaken hoog specialistische jeugdhulp, verwacht de gemeenteraad van Dongen dat alle betrokken partijen zich zodanig inspannen dat er eind 2025 geen extra bekostiging van €3,6 miljoen meer nodig is - het bedrag dat nu is voorzien voor het oplossen van knelpunten en het ondersteunen van de transformatie.

INLEIDING: In de aanloop naar het vaststellen van de begroting Regio Hart van Brabant 2025 op 5 juli 2024 en de 1e wijziging op 12 maart 2025, tekenden zich enkele ontwikkelingen af die niet zo concreet konden worden gemaakt dat zij toen al in de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant konden worden opgenomen. Inmiddels kunnen deze ontwikkelingen wel worden verwerkt in een ontwerp 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant. Uit de aanbiedingsbrief blijkt dat de begroting 2025 op zes onderdelen wijzigt: • actualisatie prognose 2025 Jeugdhulp • aanvullende bijdragen door deelnemende gemeenten aan de kosten voor transformatiesturing sociaal domein • verwerken Rijksbijdrage voor de Regionale Regietafel • verwerken Rijksbijdrage voor Natuurinclusieve energietransitie en actualisatie begroting uitvoering van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie • herverdeling middelen binnen begroting Fysiek domein tussen Algemeen/duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied en Energie en klimaat • innen van de bijdragen door deelnemende gemeenten aan en storting in het Leisure Ontwikkelfonds. Het algemeen bestuur van de Regio Hart van Brabant (AB) heeft het concept van de tweede wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant vastgesteld in zijn vergadering van 17 april 2025.

Voordat het AB tot definitieve vaststelling overgaat, krijgt uw raad de gelegenheid om eventuele zienswijzen kenbaar te maken. ARGUMENTEN: 1.1 De prognose van de jeugdhulpkosten leidt tot aanpassing van de deelbegroting jeugd 2025 Tijdens de verenigde vergadering op 25 januari 2025 is toegelicht dat op schaal van de regio in de afgelopen jaren o.a. het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp is gestegen, de zorgvraag complexer is geworden en dat indexatie

van de tarieven van jeugdhulptrajecten (o.a. door loonstijgingen in CAO-afspraken) nopen tot bijstelling van de deelbegroting jeugd 2025. Dit leidt tot aanpassing van de deelbegroting jeugd 2025. De belangrijkste ontwikkeling vindt plaats binnen de hoogspecialistische jeugdhulp (Segment 1). In 2024 is geconstateerd dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp in Segment 1 hoger was dan voorzien. In oktober 2024 zijn aanvullende inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt voor 2024 tussen de Regio Hart van Brabant en Crossroads, de aanbieder van hoogspecialistische jeugdhulp in Segment 1. In maart 2025 zijn vervolgens afspraken gemaakt over het budget voor 2025 voor Segment 1. Ook zijn de structurele ontwikkelingen uit 2024 op de Segmenten 2 tot en met 5 verwerkt. Daarmee kan een actualisatie van de deelbegroting jeugd 2025 plaatsvinden met de hier voorgestelde wijziging. Het gaat om een bedrag van € 24.448.000, waarvan € 17.310.000 betrekking heeft op Segment 1 en € 7.138.000 op de overige jeugdhulpkosten. Dit is een stijging van 17% ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025, en 6% ten opzichte van de 3e prognose 2024 (die ten grondslag ligt aan de jaarrekening 2024). In bijlage 3 treft u de verdeling van de bijdrage naar gemeente aan. In bijlage 3 treft u de verdeling per gemeente aan.

1.2 De voor Segment 1 beoogde transformatie is onderdeel van de contractafspraken regionale inkoop Voorafgaand aan de nieuwe regionale inkoop heeft uw gemeenteraad op 28 januari 2021 de Regionale uitgangspunten voor de inkoopstrategie van het sociaal domein vastgesteld. Een vertaling daarvan is de zogeheten taakgerichte financiering: de aanbieder krijgt één totaalbedrag voor alle zorg/ondersteuning aan alle zorgvragers. Met een

taakgerichte bekostiging stellen gemeenten en zorgaanbieders van tevoren een budget vast, dat slechts op grond van bepaalde voorvallen kan wijzigen. is gebaseerd op partnership, waarbij we maximaal gebruik maken van de kennis en expertise van partijen om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Dit leidt tot andere rollen en taken voor alle betrokkenen, regio/gemeenten en zorgaanbieders, met bijbehorende nieuwe afspraken. In die periode is ook aangegeven en breed erkend dat zo'n nieuwe werkwijze operationaliseren tijd en energie vraagt. Dit proces is in januari 2023 gestart en loopt in 2024 en 2025 door. Gelet op de rondom Crossroads als contractpartner voor Segment 1 ontstane situatie (zie argument 1.4), het bijbehorende Plan van Aanpak Crossroads en de inhoud van Raadsbrief stand van zaken hoog specialistische jeugdhulp (Crossroads) en vervolgproces mag worden verwacht dat de regio Hart van Brabant (Taskforce) en Crossroads dusdanige inspanningen leveren dat eind 2025 geen sprake meer is van de medio 2024 geconstateerde extra knelpunten en een complexere transformatie, waardoor dit deel van de budgetverhoging voor Segment 1 à € 3,6 miljoen als kostenaandeel van de regio Hart van Brabant per 2026 overbodig is geworden. Uw raad wordt daarom voorgesteld hierop een zienswijze als verwoord vast te stellen.

1.3 Transformatiesturing op sociaal domein is noodzakelijk Het AB van de Regio Hart van Brabant, voorafgegaan door de regionale bestuurders van het sociaal domein, vinden het van groot belang om als regio te sturen op de noodzakelijke transformaties in het sociaal domein. Daartoe wordt een regionaal Transformatieteam gevormd, waartoe voor ruim 60% aan bestaande dekkingsbronnen Voor een kleine 40%, te weten voor een bedrag van € 817.000, dient een bijdrage door de deelnemende gemeenten in de lokale begrotingen moet worden opgenomen. Het AB heeft besloten dit per 2026 structureel op te nemen in haar regionale begroting. In bijlage 4 treft u de verdeling per gemeente aan. 1.4 De financiële impact van de overige wijzigingen zijn verwaarloosbaar In het concept van de 2e begrotingswijziging lees u dat de begroting nog wijzigt op de volgende onderdelen: Verwerken Rijksbijdrage voor de Regionale Regietafel De middelen worden door het Rijk voor 2025 beschikbaar gesteld voor de versterking van de provinciale regietafels en daaraan gerelateerde overleggen voor de onderwerpen asiel, Oekraïense ontheemden en statushouders. De Regionale Regietafel is geen zelfstandige entiteit met een eigen begroting. Het AB heeft in haar vergadering van 11 december 2024 besloten deze geoormerkte middelen in de begroting GR RHvB op te nemen t.b.v.

de activiteiten van de Regionale Regietafel Hart van Brabant. Verwerken Rijksbijdrage voor Natuurinclusieve energietransitie en actualisatie begroting uitvoering van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NLPW)

Eind 2024 zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor Natuurinclusieve energietransitie. Deze middelen bedragen voor Regio Hart van Brabant € 829.000. In de 1e gewijzigde begroting is voor NPLW een bedrag van € 640.000 opgenomen. De te verwachten Rijksmiddelen 2025 uit de SPUK-regeling hiervoor bedragen op basis van het huidige programmaplan € 601.000. Dit leidt tot een verlaging van de begroting met € 39.000. In bijlage 6 treft u de verdeling naar de regio's in Noord-Brabant aan. Herverdeling middelen binnen begroting Fysiek domein tussen Algemeen/duurzame verstedelijking en toekomstbestendig landelijk gebied en Energie en klimaat Op basis van het werkprogramma is in de begrotingswijziging een herverdeling van budgetten verwerkt. Innen van de bijdragen door deelnemende gemeenten aan en storting in het Leisure Ontwikkelfonds Op verzoek van het poho Economie besloot het DB op 22 november 2024 de gemeentelijke bijdragen in 2025 en 2026 aan het Leisure Ontwikkelfonds (verder: LOF) via de begroting van Regio Hart van Brabant te innen en de samenwerkingsovereenkomst met het LOF te actualiseren. Met name afspraken over terugstorting van niet-benutte inleg naar de deelnemende gemeenten bij afwikkeling van het fonds bij opheffing ontbraken tot op heden. Het LOF stopt per 1-1-2027 en gedurende 10 jaar zullen de dan nog lopende leningen worden beheerd.

Per 1-1-2036 wordt het LOF afgesloten. Met de geactualiseerde samenwerkingsafspraken wordt teruggave aan deelnemende gemeenten van ingelegde middelen bij financiële afwikkeling van het fonds per 2036 geregeld. De gemeentelijke bijdragen aan het LOF voor 2026 zijn in de conceptbegroting 2026 opgenomen. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 100.000. De verdeling naar gemeente is opgenomen in bijlage 5. 1.5 De gemeenteraad moet in staat worden gesteld een zienswijze in te dienen De hiervoor beschreven ontwikkelingen omvatten in totaliteit een toename met een bedrag van € 26.485.775. Op basis van artikel 4, lid 2 van de Financiële Verordening van de Regio Hart van Brabant worden de voorgestane wijzigingen als significant gekwalificeerd. In deze verordening is verder bepaald dat verwachte significante afwijkingen worden verwerkt in een gewijzigde begroting. Conform artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 2024, dient de gemeenteraad in staat te worden gesteld een zienswijze in te dienen. KANTTEKENINGEN: Bij dit voorstel zijn geen kanttekeningen te plaatsen. FINANCIËN: De effecten van deze begrotingswijziging hebben voor Dongen alleen betrekking op de Jeugdhulp.

In de 1e Bestuursrapportage 2025 van de gemeente Dongen zal de begroting voor dat onderdeel worden aangepast met € 1.422.000 waarmee deze in lijn ligt met regionale begroting Jeugd. De lokale inspanningen om deze bijdrage te verlagen blijven onverminderd van kracht. De bijdrage voor het Leisure Ontwikkelfonds is opgenomen in de gemeentelijke begroting en daardoor wijzigt er voor Dongen op dat punt niets. De financiële impact van de overige wijzigingen zijn verwaarloosbaar. COMMUNICATIE: Uw besluit wordt kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant. VERVOLG: Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 8 oktober 2025 de ingebrachte zienswijzen en stelt daarna de 2e wijziging definitief vast.

BIJLAGEN:

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Bijlage 2: Concept 2e begrotingswijziging 2025 Bijlage 3: Verdeling jeugdhulp naar gemeente Bijlage 4: Bijdrage aan de transformatiesturing sociaal domein per gemeente Bijlage 5: Bijdrage aan het LOF per gemeente Bijlage 6: Verdeling rijksbijdrage provinciale regietafel naar regio's in Noord-Brabant

Burgemeester en wethouders van Dongen, Namens dezen, de secretaris,

de burgemeester,

dr. G.W. Goedmakers

ir. J.C. Slagboom