RV 25-31 Jaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026 RAV BMWN

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp

: 2025-167343 : A. Timm : Jaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

VOORSTEL: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord. BESLUIT: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord. INLEIDING: De gemeente Dongen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening (RAV BMWN) Brabant Midden-West-Noord. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling stuurt het algemeen bestuur van de RAV BMWN de conceptbegroting voor zienswijzen naar de raden van de deelnemende gemeenten. De RAV heeft vier hoofdtaken: 1) De ambulancevoorziening, 2) Meldkamer Ambulancezorg, 3) opstellen en uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan en 4) leveren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Op basis van de begroting trekt het college van de gemeente Dongen de conclusie dat het per 1 januari 2026 in werking tredend meerjarenbeleidsplan 2026-2029 van de RAV aansluit bij de trends en ontwikkelingen in de samenleving en dat de RAV BMWN kwalitatief en organisatorisch op orde is. Groot zorgpunt voor de RAV BMWN is, naast de toename (psycho)sociale problematiek en vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte heeft effect op de volle breedte van de organisatie. De RAV BMWN heeft maatregelen genomen de krapte te bestrijden.

RAV BMWN is ook vooruitstrevend op het vlak van het toepassen met nieuwe technologische ontwikkelingen als digitale communicatie en AI-gestuurde triage. Op financieel gebied is de RAV BMWN een 'vreemde' eend in de bijt. De financiering van deze gemeenschappelijke regeling komt volledig uit de vergoedingen van de zorgverzekeraars. De deelnemende gemeenten hebben sinds de oprichting in 2006 nog geen bijdragen hoeven doen. In financieel opzicht is de RAV BMWN gezond en is de verwachting dat ook in 2026 het resultaat positief zal zijn. Op basis van het bovenstaande stelt het college de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen. ARGUMENTEN: 1.1 De begroting laat zien dat de RAV BMWN kwalitatief op orde is Voor de taken die de RAV BMWN uitvoert, gelden kwaliteits- en toetsingscriteria. De werkzaamheden van de RAV BMWN voldoen daaraan. Er is voldoende aandacht om de organisatie kwalitatief op orde te houden. 1.2. De begroting laat zien dat de RAV BMWN financieel op orde is Op basis van de voorgestelde begroting mag voor 2026 een positief resultaat worden verwacht. De financiële kengetallen zijn goed en de RAV BMWN beschikt over voldoende eigen vermogen. Ook in meerjarenperspectief is de begroting steeds sluitend. Vanuit de deelnemende gemeenten wordt geen bijdrage gevraagd: de kosten worden gedekt door de vergoedingen van de zorgverzekeraars.

KANTTEKENINGEN: 1.1 Budgettering door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zou lager kunnen zijn dan de werkelijke kosten De ambulanceopbrengsten worden verkregen via budget van het ministerie van VWS. Ambulancezorg Nederland onderhandelt samen met zorgverzekeraars Nederland met de NZa over het budget indien dit op een bepaald onderdeel niet toereikend is. In 2019 was daar sprake van, mede door de loonontwikkeling

binnen de ambulancesector (o.a. flinke loonstijging vanwege de nieuwe CAO). Het was toen de vraag of dit in de toekomst volledig gedekt ging worden door de NZa, want de toename moet ook steeds passen binnen het macrobudget van VWS, dat beschikbaar is voor ambulancezorg. In 2020 is er door de NZa boekenonderzoek verricht naar de werkelijke loonkosten en de overige personeelslasten. Dit heeft erin geresulteerd dat NZa deze budgetten vanaf 2021 heeft opgehoogd. Medio 2025 lijkt het budget weer niet toereikend te worden; de verwachting is dat in 2026 de NZa een nieuw kostenonderzoek gaat doen om dit recht te trekken. 1.2 In de begroting is rekening gehouden met mogelijke kortingen ten gevolg van prestatieafspraken Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat de laatste 2,5% van het initieel toegekende budget voor spreiding en beschikbaarheid (maximaal ca. € 900.000) afhankelijk wordt gesteld van vooraf overeengekomen prestaties. Er worden haalbare afspraken gemaakt waarop de RAV BMWN invloed heeft om ze ook te kunnen realiseren. In de begroting wordt voortaan rekening gehouden met mogelijke kortingen. 1.3 We dienen de financiële ontwikkelingen wel te blijven volgen We stellen voor om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2026.

Alle kosten voor de uitvoering van de taken van de RAV BMWN worden immers gedekt door de vergoedingen van de zorgverzekeraars; aan de deelnemende gemeenten wordt niet om een bijdrage gevraagd en er is daarmee ook geen doorwerking van deze gemeenschappelijke regeling op de gemeentelijke begroting. Desalniettemin blijven we jaarlijks wel steeds de financiële ontwikkelingen van de RAV BMWN grondig volgen.

FINANCIËN: Alle kosten voor de uitvoering van de taken van de RAV BMWN worden gedekt door de vergoedingen van de zorgverzekeraars. Aan de deelnemende gemeenten wordt niet om een bijdrage gevraagd. Er is daarmee geen doorwerking van deze gemeenschappelijke regeling op de gemeentelijke begroting. COMMUNICATIE: Het raadsbesluit wordt via de besluitenlijst van de gemeenteraad openbaar gepubliceerd. Tevens wordt het besluit van de gemeenteraad aan het Algemeen Bestuur van de RAV BMWN toegestuurd. VERVOLG: Een eventuele zienswijze van de gemeenteraad moet voor 25 juni 2025 bij het Algemeen Bestuur van de RAV BMWN bekend zijn. Op 3 juli 2025 vergadert het algemeen bestuur over de ingediende zienswijzen en gaat daarna over tot vaststelling van de begroting. Uiterlijk 15 juli 2023 moet het Algemeen Bestuur de begroting toesturen aan de Provincie, als toezichthoudend orgaan. BIJLAGEN: 1. 20250409 Aanbieding conceptjaarstukken 2024 RAV Brabant MWN (incl. bijlagen) 2. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2026 RAV Brabant MWN 3. Conceptbegroting 2026 RAV Brabant MWN (incl. bijlagen) Raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Dongen, Namens dezen, de secretaris,

de burgemeester,

dr. G.W. Goedmakers

ir. J.C. Slagboom