RV 25-30 Bestuursrapportage 2025-1

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Portefeuillehouder Onderwerp

: 2025-168002 : I.C.H. Jansen : Bestuursrapportage gemeente Dongen 2025-1

VOORSTEL: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2025-1; 2. De begroting 2025 en het meerjarenperspectief dienovereenkomstig te wijzigen en de begrotingswijziging vast te stellen; 3. In te stemmen met votering van een nieuw krediet van € 90.000 voor vervanging vaste inventaris van de gymzaal Heilig Hart; 4. In te stemmen met votering van een nieuw krediet van € 90.000 voor vervanging vaste inventaris van de gymzaal Biezenkring; 5. In te stemmen met votering van een nieuw krediet van € 70.000 voor vervanging losse inventaris van de gymzaal Heilig Hart; 6. In te stemmen met votering van een nieuw krediet van € 70.000 voor vervanging losse inventaris van de gymzaal Biezenkring; 7. In te stemmen met votering van een nieuw krediet van € 14.000 voor aanschaf beveiligingscamera's.

BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2025-1; 2. De begroting 2025 en het meerjarenperspectief dienovereenkomstig te wijzigen en de begrotingswijziging vast te stellen; 3. In te stemmen met votering van een nieuw krediet van € 90.000 voor vervanging vaste inventaris van de gymzaal Heilig Hart; 4. In te stemmen met votering van een nieuw krediet van € 90.000 voor vervanging vaste inventaris van de gymzaal Biezenkring; 5. In te stemmen met votering van een nieuw krediet van € 70.000 voor vervanging losse inventaris van de gymzaal Heilig Hart; 6. In te stemmen met votering van een nieuw krediet van € 70.000 voor vervanging losse inventaris van de gymzaal Biezenkring; 7. In te stemmen met votering van een nieuw krediet van € 14.000 voor aanschaf beveiligingscamera's.

INLEIDING: In de 1eRaadsinformatiebrief van dit jaar is de raad geïnformeerd over de planning van de P&C-cyclus 2025. Die planning gaat uit van een Voorjaarspakket, de Kadernota 2026 en een Najaarspakket. Het Voorjaarspakket bestaat uit de jaarrekening 2024 en de 1e Bestuursrapportage van 2025. In de voorliggende 1e Bestuursrapportage 2025 worden de financiële mutaties ten opzichte van de primitieve begroting 2025 aan de raad voorgelegd. Daarnaast wordt de raad middels de Bestuursrapportage geïnformeerd over de voortgang van de beleidsdoelstellingen. Met het voorliggende raadsvoorstel wordt de Bestuursrapportage 2025-1 ter vaststelling aangeboden. ARGUMENTEN: 1.1 Met de Bestuursrapportage informeert het college de raad over de realisatie van de begroting van de gemeente Artikel 6 van de Financiële Verordening van de gemeente Dongen stelt dat Burgemeester en Wethouders de raad door middel van tussentijdse rapportages ten minste twee maal per jaar informeren over de realisatie van de begroting van de gemeente. 2.1 Met de wijziging van de begroting autoriseert de raad de bijgestelde baten en lasten per programma

Met de vaststelling van de Programmabegroting 2025-2028 heeft de raad de baten en lasten per programma geautoriseerd. Door vaststelling van de begrotingswijzigingen uit de Bestuursrapportage autoriseert de raad de voorgestelde bijstelling van de baten en lasten ten opzichte van de begroting. 3.1/4.1/5.1/6.1/7.1 Nieuwe investeringskredieten worden door de raad gevoteerd In artikel 5 van de Financiële Verordening is bepaald dat investeringen waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan de raad voorlegt. 3.2/4.2/5.2/6.2 De nieuw te bouwen gymzalen moet worden voorzien van nieuwe vaste en losse inventaris Op 1 februari 2024 heeft de raad (raadsvoorstel 24-08: uitwerkingsmogelijkheden bewegingsonderwijs Dongen) besloten om een geïntegreerde gymzaal toe te voegen aan IKC Heilig Hart, en De Otterdonk te slopen en een nieuw geïntegreerde gymzaal bij IKC Biezenkring te bouwen. Deze gymzalen moet worden voorzien van een nieuwe inventaris die ten laste komt van het budget sport. Deze was niet opgenomen in de begroting 2025, noch in de IKC kredieten.

Het juridisch en economisch eigendom van de gymzalen ligt niet bij de school belegd, maar bij de gemeente, die dit op zijn beurt in gebruik geeft aan BSA De Vennen. De kosten van de vaste inventaris bedraagt € 90.000 per gymzaal en voor de losse inventaris € 70.000 per gymzaal. 7.2 Voor extra toezicht worden camera's aangeschaft voor de voor- en achteringang. In kader van veiligheid worden er camera's geïnstalleerd bij de voor en achteringang om ervoor te zorgen dat de bezoekers en medewerkers zich veilig voelen. KANTTEKENINGEN: Geen FINANCIËN: Met vaststelling van de begrotingswijziging en de wijzigingen in het investeringsplan autoriseert de raad de baten en lasten per programma voor het jaar 2025 en de bijstelling van de lopende investeringskredieten. Tevens wordt de meerjarige doorwerking van de begrotingswijzigingen via deze Bestuursrapportage in de jaren 2026-2028 verwerkt. COMMUNICATIE: Geen. VERVOLG: Na vaststelling van de begrotingswijziging wordt de provincie Noord-Brabant geïnformeerd. BIJLAGEN: 1. Eerste Bestuursrapportage 2025 2. Raadsbesluit Bestuursrapportage 2025-1

Burgemeester en wethouders van Dongen, Namens dezen, de secretaris,

de burgemeester,

dr. G.W. Goedmakers

ir. J.C. Slagboom